| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIVULGACAO DE OFICIO 6863189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIVULGACAO DE OFICIO 6863628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIVULGACAO DE OFICIO 6863626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000001 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 2500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 300.00 | 00054409160400 | JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000002 | 03/01/2022 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000008 | 03/01/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000009 | 04/01/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000010 | 04/01/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000011 | 04/01/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000012 | 04/01/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000013 | 04/01/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBFRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000014 | 04/01/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000015 | 04/01/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000016 | 04/01/2022 | 2997.96 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B66 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000017 | 04/01/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B66 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000018 | 04/01/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B66 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000019 | 04/01/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS AD TM E INFANTIL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000020 | 04/01/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS AD TM E INFANTIL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000021 | 04/01/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS AD TM E INFANTIL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000022 | 04/01/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS AD TM E INFANTIL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000023 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000024 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000025 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000026 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000027 | 04/01/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000028 | 04/01/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000029 | 04/01/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000030 | 04/01/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000031 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 DESTINADO AO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000032 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 DESTINADO AO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000033 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 DESTINADO AO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000034 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 DESTINADO AO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000035 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000036 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000037 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000038 | 04/01/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 600.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2022 | 300.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 300.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 300.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2022 | 300.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2022 | 300.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2022 | 300.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2022 | 300.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2022 | 300.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2022 | 300.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2022 | 300.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2022 | 300.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2022 | 300.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2022 | 400.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2022 | 400.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2022 | 500.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2022 | 500.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2022 | 500.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2022 | 500.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2022 | 300.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2022 | 200.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2022 | 200.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 200.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 200.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 400.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 200.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 200.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2022 | 300.00 | 00092862179434 | EDJA ALVES BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2022 | 200.00 | 00071538771420 | VALDIR ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2022 | 300.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2022 | 300.00 | 00012691510450 | CHRYSTTOFFER HALLYSSON RAIMUNDO ANGELO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICACAO COMO FORMA DE APOIO NA CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. COMBATE AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 12238.98 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 32323-3 LEI ALDIR BLANC-RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 9658.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 0.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 43.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 82217.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000095 | 10/01/2022 | 1603.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFE7326 E QSL 4174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 5002.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800704-52.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE VIANEZ TONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 7214.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002119-79.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 8622.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800484-88.2017.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR INGRACA REGINA CAZE DE ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 4108.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800779.28.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR KARLA GEANNE DOS SANTOS ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 8270.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001125-51.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR MICHELSON CRECIO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 2473.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801135-86.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCISCO JOSE SILVA COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 10552.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00001812-28.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 2040.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006543-69.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 7640.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00801387-26.2017.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR FRANCIVALDO BEZERRA DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000091 | 10/01/2022 | 2043.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFE 7596 E RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 693.84 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO AVISOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 7517.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000088 | 10/01/2022 | 94.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000076 | 10/01/2022 | 32230.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000077 | 10/01/2022 | 30293.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000079 | 10/01/2022 | 13649.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONCLUSAO DA OBRA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000080 | 10/01/2022 | 7759.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONCLUSAO DA OBRA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142021 | 0000081 | 10/01/2022 | 10010.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM UROLOGIA PELO DR MARCILIO MOREIRA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000084 | 10/01/2022 | 2927.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000085 | 10/01/2022 | 5738.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QFE 6726 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000086 | 10/01/2022 | 70.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA QFE 6766 DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000092 | 10/01/2022 | 1365.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000093 | 10/01/2022 | 1278.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CER II DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000094 | 10/01/2022 | 4923.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 REK 5F68 REK9F82 REK 9F97 E QSH 8708A DISPOSICAO DOS PSF'S - ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000096 | 10/01/2022 | 1218.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81A DISPOSICAO DO NASF - ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000099 | 10/01/2022 | 782.27 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000101 | 10/01/2022 | 14311.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 A DISPOSICAO DO DO SAMU REGONAL 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000113 | 10/01/2022 | 4707.87 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000114 | 10/01/2022 | 6084.47 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000115 | 10/01/2022 | 5334.57 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000116 | 10/01/2022 | 30309.28 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000098 | 10/01/2022 | 2969.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000089 | 10/01/2022 | 10134.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3626 KKB 3079 MYY 0766 RGS 3D24 E RGS 3D54 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000112 | 10/01/2022 | 58145.70 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONTRATO DE REPASSE N 1060357-532018 - 875673 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000087 | 10/01/2022 | 232.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000090 | 10/01/2022 | 5282.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSK8G06 E RGS 3C04 E TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000083 | 10/01/2022 | 2078.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 2869.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000082 | 10/01/2022 | 1052.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000097 | 10/01/2022 | 1787.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO PROGRMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000100 | 10/01/2022 | 203.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 A DISPOSICAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 6880138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2022 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2022 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2022 | 218.40 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2022 | 218.40 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2022 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2022 | 218.40 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2022 | 218.40 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2022 | 218.40 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2022 | 218.40 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162019 | 0000130 | 13/01/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA MARGARETE JUSTINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2022 | 4061.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2022 | 7037.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2022 | 300.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2022 | 5239.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2022 | 1984.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2022 | 5208.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2022 | 843.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800698-79.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MYRELA SAYANE DAS NEVES SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2022 | 1819.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800639-57.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ARIUSKA SOARES BRASILEIRO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2022 | 30.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800639-57.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ARIUSKA SOARES BRASILEIRO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000170 | 17/01/2022 | 3784.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000149 | 17/01/2022 | 1196.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2022 | 60.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CARIMBOS NIKON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2022 | 2618.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172021 | 0000199 | 17/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000200 | 17/01/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETRIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000145 | 17/01/2022 | 6336.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 E QFU 8854 QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000146 | 17/01/2022 | 1096.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2022 | 1859.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO HOSPITAL COVID19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2022 | 3339.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2022 | 6776.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSF'S RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2022 | 14984.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2022 | 1647.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF E POSTOS DOS PSF'S RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2022 | 906.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTOL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2022 | 5905.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU REGIONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000168 | 17/01/2022 | 499.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000169 | 17/01/2022 | 6279.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 REK 5F68 RCT 7I50 REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000171 | 17/01/2022 | 3410.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000174 | 17/01/2022 | 2111.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000176 | 17/01/2022 | 5852.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 771 E OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232021 | 0000179 | 17/01/2022 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES SEMANAIS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA PELA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000180 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000181 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000182 | 17/01/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000184 | 17/01/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2022 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2022 | 500.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM USG PESQUISA DE ENDOMETRIOSE DA PACIENTE ANTONIA REJANE EVANGELISTA LEITE FREITAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2022 | 665.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE DRIVE THRU E VACINACAO CONTRA A COVID-19. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2022 | 367.39 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 DA AUDITORIA - COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000143 | 17/01/2022 | 1633.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000150 | 17/01/2022 | 1426.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2022 | 906.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM CREAS E OUTRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000172 | 17/01/2022 | 6964.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000175 | 17/01/2022 | 1106.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000177 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000186 | 17/01/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2022 | 397.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2022 | 441.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2022 | 406.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000144 | 17/01/2022 | 207.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2022 | 134.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR E OUTRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000183 | 17/01/2022 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000185 | 17/01/2022 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000148 | 17/01/2022 | 458.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RGS 3C04 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2022 | 1338.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS EM COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00010623839407 | JOARLYSON MATEUS LIMA LACERDA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COMUNIDADE SAO SEBASTIAO - PAROQUIA DE SANTO ANTONIO COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2022 | 3317.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 562.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS SETOR DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2022 | 374.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA OGE 0855 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA MOW 1693 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0000197 | 17/01/2022 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000147 | 17/01/2022 | 635.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RGS 3D24 E RGS 3D54 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2022 | 13059.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MERCADO PUBLICO REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2022 | 3614.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE MERCADORIAS ALMOXARIFADO E PONTOS DE MOTO TAXI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000198 | 17/01/2022 | 4890.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000173 | 17/01/2022 | 2260.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 E QFB 3D12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2022 | 544.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000302021 | 0000208 | 18/01/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000210 | 18/01/2022 | 55221.30 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000211 | 18/01/2022 | 17782.67 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2022 | 220.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALCIZADO NA PACIENTE REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2022 | 96.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RADIOGRAFIA DE MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEDRO VALDEVINO PRAXEDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2022 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE RINS E VIAS URINARIAS REALIZADO NO PACIENTE GERALDO MILITAO PIRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOSE NILTON TOMAZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2022 | 192.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO TIBURTINO NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2022 | 1000.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM POLITECTOMIA PARA BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE NILDO GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2022 | 465.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE ANA MARIA FRANCELINO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2022 | 328.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE USG TRANSVAGINAL USG MAMARIA E USG ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARLENE FERNANDES DA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2022 | 192.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE GIRLENE HILARIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2022 | 980.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE E DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE JOSELITA LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000224 | 18/01/2022 | 20897.79 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2022 | 13154.70 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 312.72 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2022 | 2437.97 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 297.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 4000.00 | 00003657427406 | PATRICIA VICENTE PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO REALIZADA EM 08 OITO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF NA PRACA PUBLICA ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA. COM TEMA COMBATE AO CANCER DE MAMA E UTERO. OUTUBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 4000.00 | 00003657427406 | PATRICIA VICENTE PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO REALIZADA EM 08 OITO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA. HOMEM COM TEMA COMBATE AO CANCER DE PROSTATA. OUTUBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 2000.00 | 00003657427406 | PATRICIA VICENTE PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO REALIZADA NA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE CENICIA MARIA ALUSIVA AO DIA DA CRIANCA. OUTUBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 3000.00 | 00003657427406 | PATRICIA VICENTE PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO DAS TRES UNIDADES DO CAPS NO AUDITORIO DO FORUM MUNICIPAL E NA PRACA SALVIANO LEITE ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO. COM TEMA ENFRENTAMENTO AO SUICIDIO. SETEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2022 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - CPCONUEPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 4495.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2022 | 775.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2022 | 23715.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000238 | 20/01/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2022 | 2388.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800577-85.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0000243 | 21/01/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2022 | 1080.00 | 00003216819400 | INGRAÇA REGINA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO SUS EM URGENCIA E EMERGENCIA ADULTO COM SIMULACAO REALISTICA REALIZADO NO CSR - CENTRO DE SIMULACAO REALISTICA DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN SAO PAULO-SP. NO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADA NO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2022 | 450.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE ANNA THEREZA MARTINS BEZERRA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312021 | 0000244 | 21/01/2022 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000462020 | 0000245 | 21/01/2022 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000542020 | 0000246 | 21/01/2022 | 9999.96 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 05 CINCO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000442021 | 0000247 | 21/01/2022 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452021 | 0000248 | 21/01/2022 | 15000.00 | 44220650000118 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252020 | 0000249 | 21/01/2022 | 12000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322021 | 0000250 | 21/01/2022 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA BARABARA DOS SANTOS VICENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000582019 | 0000251 | 21/01/2022 | 13499.82 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRA 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000252 | 21/01/2022 | 35632.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU 192 CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282021 | 0000253 | 21/01/2022 | 13833.14 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000254 | 21/01/2022 | 35335.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU 192 CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000255 | 21/01/2022 | 34720.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU 192 CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000256 | 21/01/2022 | 34914.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000257 | 21/01/2022 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS MAIS 08 OITO HORAS EXTRA E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222021 | 0000258 | 21/01/2022 | 5000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000259 | 21/01/2022 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000260 | 21/01/2022 | 34959.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000261 | 21/01/2022 | 33152.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222021 | 0000262 | 21/01/2022 | 6000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000263 | 21/01/2022 | 32747.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2022 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162019 | 0000265 | 21/01/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162019 | 0000266 | 21/01/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000267 | 21/01/2022 | 13166.50 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNF MAIS 03 TRES HORAS EXTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 01 UM PLANTAO DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRA E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU 192 DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000268 | 21/01/2022 | 34392.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000270 | 21/01/2022 | 33008.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000271 | 21/01/2022 | 32854.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000272 | 21/01/2022 | 34745.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000273 | 24/01/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000274 | 24/01/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000276 | 24/01/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000277 | 24/01/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000278 | 24/01/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2022 | 8450.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESEPSA COM ALUGUEL DE O1 UM ANALISADOR DE BIOQUIMICA AUTOMATICO TURBIDIMETRICO 300 TESTES HORAS DE ALTA PERFORMACE PONTO DE CURVA DE REACAO E REFRIGERACAO DA BANDEJA EXISTENTE E DE 01 UM CONTADOR HEMATOLOGICO DE 05 PARTES DE ATE 60 AMOSTRAS HORAS PARA O LABORATORIO REGINOAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122021 | 0000280 | 24/01/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0000281 | 24/01/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192021 | 0000282 | 24/01/2022 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000432021 | 0000283 | 24/01/2022 | 3666.52 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DS MAIS 08 HORAS EXTRAS DA DRA MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222021 | 0000284 | 24/01/2022 | 5999.76 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000382021 | 0000285 | 24/01/2022 | 10916.23 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000286 | 24/01/2022 | 8499.84 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF DO DR JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000382020 | 0000287 | 24/01/2022 | 9999.60 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS E 03 TRES PLANTOES DSNS NO SERVICO DE ATENDIMETNO MOVEL - SAMU 192 REGIONAL DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000422021 | 0000288 | 24/01/2022 | 15000.00 | 40728857000147 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL COVID 19 PELO DR ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000275 | 24/01/2022 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0000289 | 25/01/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000291 | 25/01/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA PAVAMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO CONTRATO DE REPASSE 1018.448-54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA PAVAMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO CONTRATO DE REPASSE 1018.105-98 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000316 | 26/01/2022 | 32731.40 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER AO BOLETIM DE MEDICAO 02 SEGUNDO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONTRATO DE REPASSE N 1059554-092018 875725 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO CONFORME CONVÊNIO N° 510372018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000318 | 26/01/2022 | 96495.50 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 4 QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP 0032020 E CONTRATO DE REPASSE N° 1054545-712018 868866 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONVÊNIO N° 324722018 - MDRPLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000300 | 26/01/2022 | 3773.60 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000301 | 26/01/2022 | 2586.40 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000302 | 26/01/2022 | 3943.20 | 00010750535440 | DOUGLAS SILVA MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000303 | 26/01/2022 | 4547.40 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000304 | 26/01/2022 | 2522.80 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000305 | 26/01/2022 | 850.65 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000299 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCILDES LEITE OURO BRNACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2022 | 9530.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS MICROSCOPIO BINOCULAR OSMOSE REVERSA COMPRESSOR ODONT FOTOPOLOMERIZADOR ALMAGAMADOR AUTOCLAVE BALANCA ANTROPOMETRICA LARINGOSCOPIO OTOSCOPIO BALANCA MECANICA E DIGITAL DOS PSF DESTE MUNICIPIO RFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2022 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA AVALIACAO OFTALMOLOGICA PARA CIRURGIA DE GLAUCOMACATARATA CONGENITA DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2022 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAMENTO PERIODICO POS-CIRURGICO DE TRANPLANTE RENAL NO IMIP DO PACIENTE JOSE JUCIER ALVES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2022 | 218.40 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2022 | 1250.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEVICOS DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA REALIZADOS NA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NA RUA NIVALDO AMORIM SN FELIZARDO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2022 | 760.00 | 29188882000142 | ANA LAISSA AGUIAR NAZION - IERELI - EPP (CENTRO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES OFTALMOLOGICOS CAMPIMETRIA RETINOGRAFIA GONIOSCOPIA PAQUIMETRIA ULTRASSONICA E CURVA TENSIONAL REALIZADA NA PACIENTE GERALDA GOMES DA SILVA SATURNINO. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2022 | 225.00 | 29188882000142 | ANA LAISSA AGUIAR NAZION - IERELI - EPP (CENTRO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR REALIZADA NA PACIENTE ROSILDA DA SILVA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2022 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE EXAME DE OCT DE MACULA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO . DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2022 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE GIRLENE HILARIO BATISTA . DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2022 | 940.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE ANNA THEREZA MARTINS BEZERRA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO EM COMPUTADORES PARA A RECEPCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO OFICIO 6905424 HOMOLOGACAO TP 00062021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO OFICIO 6905434 HOMOLOGACAO TP 00072021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO OFICIO 6906077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000296 | 26/01/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2022 | 12120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2022 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N 50 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2022 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2022 | 9772.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2022 | 84.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2022 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112021 | 0000321 | 27/01/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2022 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 39786.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 217568.35 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 8628.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 83883.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 52007.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 23010.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2022 | 70934.53 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2022 | 28330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2022 | 91900.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2022 | 47304.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2022 | 53694.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2022 | 131685.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2022 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MACUPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2022 | 31927.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2022 | 34299.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2022 | 15198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2022 | 109753.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAIUDE - PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2022 | 2718.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 14172.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2022 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2022 | 11421.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2022 | 124027.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2022 | 16362.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 5961.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 375155.77 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 15512.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2022 | 5248.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2022 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2022 | 21892.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2022 | 64550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2022 | 21117.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2022 | 132054.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2022 | 6060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2022 | 1979.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 14620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2022 | 12196.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2022 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2022 | 2200.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAISNOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021 DECORRENTES DE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 9696.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2022 | 5551.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2022 | 3636.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 4282.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 1221.37 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000452 | 28/01/2022 | 5019.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 2283.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 2601.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 2683.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 3216.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 37325.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000438 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 20547.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 34415.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 86949.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 1421.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 3117.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 2512.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000449 | 28/01/2022 | 5506.06 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000450 | 28/01/2022 | 6172.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000451 | 28/01/2022 | 5925.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 8752.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 47864.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 2277.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 18987.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 11708.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2022 | 5374.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 17257.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 6232.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 21192.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 10027.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2022 | 14397.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2022 | 29729.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 7557.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2022 | 7545.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2022 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 24145.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE LUZIA FELIPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 150.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXME USG HERNIA INGUINAL ESQUERDA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FELIPE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 1983.16 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL MEDICO PARA FERIDAS E DEBRIDAMENTOS DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 2550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3571 DO SAMU DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000441 | 28/01/2022 | 10003.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000442 | 28/01/2022 | 6585.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000443 | 28/01/2022 | 7093.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS 08 PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000444 | 28/01/2022 | 6733.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000445 | 28/01/2022 | 6134.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 580.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO DO SISTEMA DE CARGA DO INVERSOR RONTAN CONSERTO DE TOMADAS CONSERTO DE SINALIZADOR PIRNCIPAL CONSERTO DE SINALIZADOR LATERAL COM REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SINALIZACAO DA AMBULANCIA PLACA OFZ 3571. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0000392 | 28/01/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 6744.27 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 0.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 2479.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000446 | 28/01/2022 | 9102.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 4366.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 24710.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000447 | 28/01/2022 | 4842.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 4399.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000448 | 28/01/2022 | 8365.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000660 | 31/01/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000661 | 31/01/2022 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | DIVULGACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA PREFEITURA DE PIANCO EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS JORNAIS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 1817.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800744-34.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VALERIA MARIA VICENTE DA NOBREGA ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 14742.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2022 | 1123.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2022 | 1393.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 891.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2022 | 574.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 2618.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2022 | 6.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RPV DEBITADO DA CONTA SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2022 | 2898.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2022 | 580.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO DO SISTEMA DE CARGA DO INVERSOR RONTAN CONSERTO DE TOMADAS CONSERTO DE SINALIZADOR PRINCIPAL CONSERTO DE SINALIZADOR LATERAL COM REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SINALIZACAO DA AMBULANCIA PLACA OFZ 3571. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0000657 | 31/01/2022 | 7472.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000658 | 31/01/2022 | 6990.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006968444437 | ANTONIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009952423489 | JOSE SILVIO RODRIGUES FIRMINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011062472489 | JOSEFA ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071313059447 | JUCILEIDE LEITE BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005288931496 | JURACI BATISTA DE OLIVEIRA M. DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004145229401 | JUSSARA VILMA DE FREITAS ZUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009747620405 | JUVENILDA HONORIO DE SOUZA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008891211419 | KELLY ALVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGÊNIO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 300.00 | 00072669802400 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011867058413 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DANTAS CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003217940440 | MARIA DE FATIAM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003285257407 | ANTONIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006313453450 | DAMIANA BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009581275495 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004257937459 | DANNIELLE MARIA LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007222204482 | ANA PAULA FERNANDES BATISTA XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071419810472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008947742473 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003216129497 | CELIA MARIA RAMALHO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003531712470 | CLEONILDA COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003029178455 | DAMIANA BRAZ DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009925672465 | DEOMARA PEREIRA DE LIMA MENDONÇA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070236749420 | DIVINO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009171719423 | EDIVANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009689998404 | ELIANA VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002187708470 | ELIANE ALVES MONTEIRO BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 300.00 | 00073889490468 | ELIAS LEITE LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002041169451 | ELZA MARIA FERNANDES BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002058287444 | ENITA DA SILVA ARAUJOP GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004571682425 | ESMERALDA PEREIRA TORQUATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 300.00 | 00012155542496 | FRANCINALDA FERNANDES BEZERRA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 300.00 | 00080619576472 | FRANCINETE JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 300.00 | 00088540529491 | FRANCISCO CAMPOS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009025993486 | FRANCISCO DIELSON MIGUEL DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 300.00 | 00079027180415 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003216525414 | EUDENI BRAZ FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 300.00 | 00019944947865 | FELIPE SABINO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 300.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003662617463 | FLAVIO JUNHO NOEL LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011788958403 | JOÃO DEHON GONÇALVES LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011824405413 | KELIANE COSTA AFREU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007979146417 | GILBERLANIA AMORIJM DE ARAUJO SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005835827458 | GILVANETE SUZANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009465193402 | JACYLENE MAMEDE PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 300.00 | 00051832151468 | JOÃO TRIBURTINO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009974931436 | JOCILENE HONORIO DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009120893426 | JOELIDA IDELFONSO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2022 | 300.00 | 00054409160400 | JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2022 | 300.00 | 00089359780430 | JOSE NETO BRAZ PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005013440475 | JOSE ROBERTO SALVIANO LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003073352406 | JOSE RONALDO LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004317142406 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071292219416 | MARIA DE LOURDES LACERDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004397891419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006753253408 | MARIA JOSE COSTA FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011926739485 | JAQUELINE DA SILVA MACEDO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009705174407 | FABIANA SENHORINHA PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071266388419 | FERNANDA VALDIVINO PRAXEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005231283479 | ELIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005068651427 | MARIA MARINHEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004991670403 | JOANA DARC BENTO DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070548667462 | VALERIA LOURENÇO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009340724429 | MARIA GILMARA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010506222438 | SHEILA SANTANA DE SOUZA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071716177421 | TAMYRES NAIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070549224416 | ROSANGELA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010981173446 | RAYANE RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2022 | 300.00 | 00000870302418 | ROZENO PEDRO LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011965234445 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071003560407 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071258347440 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005465453435 | MARIA IZAUTINA CUSTÓDIO CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002959787404 | MARIA NAIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009004515488 | MARLUCE LACERDA LOUREIRO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009899245488 | MARIA IMACULADA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011213378486 | MARUGA HERMINIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2022 | 300.00 | 00012702245498 | NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2022 | 300.00 | 00022305871880 | MARIA DO SOCORRO COSTA AFREU SALES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011230557423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006887417464 | MARIA CELIA DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009041748407 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ANDRADE FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011096185490 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2022 | 300.00 | 00095111107487 | ODILIA SALVIANO DA PAIS ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007195531481 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003217754492 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071014060419 | PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004036163442 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2022 | 300.00 | 00098045393491 | JUBERLÂNDIO LOPES SOUTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2022 | 300.00 | 00089355199449 | PAULO ROBERTO MAMEDE E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071364304457 | GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007013432490 | EDER MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010164181407 | RAYANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004308135460 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2022 | 300.00 | 00001069000485 | ANTONIO TOSCANO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004440111459 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011773016440 | REJANNE KAROLYNE SABINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071249343461 | ALYNE ALVINO LEITE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004037968495 | EDILENE ALVINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004038765407 | RITA DE CASSIA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006743583413 | MARIA DO CARMO SABINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006303899420 | RITA TERZINHA PEREIRA PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2022 | 300.00 | 00001467410489 | ELUSANGELA ROCHA DE MELO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009470234456 | ROCIVANIA VIEIRA DA SILVA MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007416078407 | SILVANEIDE CAMILO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008244418427 | ROSEANE PEREIRA DE ANDRADE LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003301752462 | MARIA COSTA NIOCOLAU LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003848039460 | ROSILEIDE MIGUEL ARAUJO LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071346760489 | SABRINA LORRANY PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006500465440 | MARIA ROSIVALDA EVANGELISTA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 300.00 | 00012199345424 | SALIANA BARRETO DE ASSIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005810672400 | SANDRA MARIA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002008075443 | GEREALDA PEREIRA DA CRUZ MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004287552407 | SEBASTIÃO VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002693980402 | ALGECY COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007632693440 | JANICLEIDE SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009190823435 | TAMIRES TAILANE MARINHEIRO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009477514403 | MAX ANGELO AMARO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007532971406 | DAMIANA SOARES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005188637430 | ANTONIO JUNIOR DE ALMEIDA FLOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005649658471 | VALDENIA LOPES DIAS DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2022 | 300.00 | 00016317899886 | VALDINEIDE SERAFIM LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071544770405 | ALEXANDRA DIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010107727404 | FRANCIALDO PESSOA LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070548377464 | DIVA INOCENCIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006714321414 | VALDIRENE BARRETO DE ASSIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071335632409 | JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003863440439 | JOSE MARCOS MILITAO PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071332943462 | WERBENNA THAYSA FERNANDES BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003218071461 | MARIA DO SOCORRO HONORIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008342186407 | JACICLEIDE LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007022513481 | EDVANIA ALEXANDRE MELQUIADES LIMEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005347702400 | JUCICLEIDE FERREIRA DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004629177469 | ROSILENE NOGUEIRA DO NASCIMEMNTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2022 | 300.00 | 00001297614194 | FRANCINETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2022 | 300.00 | 00088540383420 | MARLI PEREIRA DE SOUZA BASTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002943969427 | JOÃO CRISTOVAM NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2022 | 300.00 | 00098293940425 | ROZA MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004842659467 | EDUARDO AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008451452400 | DEBORA DALILA MARCELINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009922240475 | DANIEL PERPINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007827655483 | ANA CLAUDIA ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006741573461 | VICTOR MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010110905466 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO DE SOIUZA ABILIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007013429430 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2022 | 300.00 | 00097954624404 | EDNA ESPERIDIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004610291460 | DAMIANA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011282385437 | MARIA ANGELIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006115577462 | DAMIANA LEITE DA SILVA JERONIMO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003216237460 | DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071012023494 | MISLANY BEZERRA DE SOUZA CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008105071452 | VILANI SALVIANO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2022 | 300.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004749452432 | DENILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003659245470 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2022 | 300.00 | 00038509445818 | JOSSANIA FIGUEIREDO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006122649473 | GEANIA VICENTE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008701184474 | ANA PAULA URÇULINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011831969467 | ELIANA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010663364400 | ALCILANIA ABILIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007541957402 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011761896466 | JESSICA MARIA PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010555784479 | CICERA ALVES DA SIILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010227182405 | ELUINA PASSOS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006641082458 | DAMIANA MORAIS PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011938415426 | VALKIRIA THAIS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2022 | 300.00 | 00037628853897 | EDGERMARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006425163160 | GILMARA PESSOA MORAIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009834525478 | GILVANHA PESSOA MORAIS SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 300.00 | 00072667095472 | LUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003218222427 | MARIA JOSE MAMEDE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006085696400 | JODELLE ILDENYA RUFOINO DE LACERDA TOSCANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2022 | 300.00 | 00000243997108 | VILMANETE FELIX DA SILVA INACIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070548391459 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070549066403 | ANA KARINA FELIX DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 300.00 | 00098045407468 | DAMIANA DA SILVA VALDIVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006830892422 | FRANCENILDA RUFINO PEREIRA FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2022 | 300.00 | 00071313049484 | ANNA CARLA LEITE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011233264443 | MATEUS RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2022 | 300.00 | 00093799586172 | GERALDA SOLIDONIO CARNEIRO SERAFIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005823279469 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003216700437 | GERALDO CAMPOS LEITE - ( MARIA R. L. LEITE ) | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007882630489 | REJANE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070855716401 | WASHINGTON ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009412555490 | MARIA DO SOCORRO ESPERIDIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003138353495 | SANDRO MILITÃO PIRES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2022 | 14172.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000656 | 31/01/2022 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000659 | 31/01/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2022 | 4170.93 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N 1040284-402017 844783 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000668 | 01/02/2022 | 11455.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA E VEICULOS DE PLACA OGE 0837 INF 0001 QFE 7466 MND 3626 KKB 3079 E MYY 0766 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CAMARA FRIA E CAIXAS TERMICAS- COLLER NO GALPAO DA SAO BRAZ RUA HUGO DOMINGUES PARQUE ESPRANCA DOADOS PELO MAGAZINE LUIZA E CRUZ VERMELHA BRASILEIRA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000682 | 01/02/2022 | 2212.27 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 E QFB 3D12 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000674 | 01/02/2022 | 40247.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000669 | 01/02/2022 | 3331.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN E VEICULOS DE PLACA QFE 7576 QSK 8G06 E JOH 1000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000664 | 01/02/2022 | 1722.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000663 | 01/02/2022 | 393.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000678 | 01/02/2022 | 301.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000665 | 01/02/2022 | 5562.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000666 | 01/02/2022 | 1830.52 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2459 QSI 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000671 | 01/02/2022 | 858.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSH 6638 DO CABPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000672 | 01/02/2022 | 916.62 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000675 | 01/02/2022 | 3582.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 REK 5F68 REK 9F62 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RCOM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO SANTOS. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000683 | 01/02/2022 | 845.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000676 | 01/02/2022 | 242.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO E MOTOCICLETA PLACAS QFE 7236 E RSL 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000670 | 01/02/2022 | 300.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO OFICIO 6916180. EXTRATO CONTRATO TP 00062021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO OFICIO 6916180. EXTRATO CONTRATO TP 00072021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000667 | 01/02/2022 | 568.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000692 | 02/02/2022 | 879.75 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSATALCAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2022 | 3832.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800410-34.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELIENE RUMAO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2022 | 3483.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001991-88.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MAEZIO LUCENA BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2022 | 2800.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800744-34.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VALERIA MARIA VICENTE DA NOBREGA ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2022 | 1720.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001492-46.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LUCIANE PEREIRA CONRADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000702 | 02/02/2022 | 48.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTOCICLETA PLACA QFE 7236 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 14 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000690 | 02/02/2022 | 10776.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIA PLACAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 29 DE JANEIRO DE 2022 COM O PACIENTE JOSE JUCIER ALVES EM VIRTUDE DO AGRAVAMENTO DE SEU ESTADO DE SAUDE POS TRANSPLANTE NECESSITANDO DE ACOMPAMANHAMENTO PERIODICO NA CENTRAL DE TRANSPLANTES DO IMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000693 | 02/02/2022 | 846.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 14 A 15 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000698 | 02/02/2022 | 515.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 14 A 15 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000701 | 02/02/2022 | 1256.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 REK 9F82 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 14 A 15 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000703 | 02/02/2022 | 206.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 14 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000705 | 02/02/2022 | 1746.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIA PLACAS PLACAS MXA 2541 PAR 9910 OFZ 3571 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 14 A 15 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000685 | 02/02/2022 | 131.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000704 | 02/02/2022 | 274.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 14 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000696 | 02/02/2022 | 2215.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN E VEICULOS DE PLACA QSK 8G06 E JOH 1000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 14 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000694 | 02/02/2022 | 185.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7466 E QXM 0G77 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 14 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2022 | 180.00 | 00006737818447 | SHENIA DANIELE DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 ONDE PARTICIPARA DE UM EVENTO DE CAPACITACAO DO COMITE EXECUTIVO PARA ELABORACAO DO PROGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. A SER REALIZADO DAS 9H30MIN AS 12H30MIN NO AUDITORIO DA UFCG - POMBAL-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2022 | 300.00 | 00002790498466 | LUCIDALVA LEANDRO DE ALMEIDA CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2022 | 450.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE IMANUTENCAO NA PORTA DE VIDRO DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000714 | 04/02/2022 | 17220.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 2758R22.5 DESTINADOS AO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA PLACA OGF 8825 PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/02/2022 | 903.19 | 00031306381487 | MARIA DAS GRAÇAS BRASILINO TOMAZ PARENTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13 DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS BRASILINO TOMAZ PARENTE REFERENTE AO EXERCICIO2021 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/02/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARGARETE JUSTINO DOS SANTOS. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000716 | 04/02/2022 | 13800.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 E OGD 7711 PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000717 | 04/02/2022 | 4600.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/02/2022 | 2000.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA DE FERRAGENS NAS JANELAS DE VIDRO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2022 | 1899.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2022 | 1600.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE UMA PARTE DA PORTA DE VIDRO MAIS FERRAGENS NO LABORATORIO REGONAL DE ANALISES CLINIAS DE PIANCO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/02/2022 | 353.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800804-41.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA EUDA PEREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2022 | 1989.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801328-38.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SHAILA FONTES DA NOBREGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/02/2022 | 1217.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800084-74.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR KALINE MENDONCA TORRES RUFINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/02/2022 | 3596.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2022 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2022 | 2390.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CERCA ELETRICA E CENTRAL DE ALARME DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000737 | 07/02/2022 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000740 | 07/02/2022 | 330.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000754 | 07/02/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/02/2022 | 322.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000739 | 07/02/2022 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2022 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE MAMEDE DE SOUZA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2022 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2022 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/02/2022 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/02/2022 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/02/2022 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/02/2022 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2022 | 202.80 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2022 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2022 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2022 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000738 | 07/02/2022 | 110.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000741 | 07/02/2022 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE SAUDE - LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000742 | 07/02/2022 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE SAUDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000743 | 07/02/2022 | 440.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000747 | 07/02/2022 | 14919.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000750 | 07/02/2022 | 14255.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2022 | 800.00 | 00054409853449 | ELIZABETE PINTO RAMALHO ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DOS PSFS GENIPAPEIRO JOSE TOMAZ E CENTRO VII E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000744 | 07/02/2022 | 110.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0000746 | 07/02/2022 | 1829.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPARO NO CONSERTO DE PORTAO E CONFECCAO DE PORTAS DESTINADAS A EMEIF ENERTINA ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000748 | 07/02/2022 | 5612.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0000749 | 07/02/2022 | 7822.30 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPARO NO LOCAL DE PORTAS PORTOES JANELAS E FABRICACAO DE PORTAS JANELAO E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000753 | 07/02/2022 | 5208.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0000756 | 07/02/2022 | 3625.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPARO NO LOCAL DE PORTAS PORTOES E JANELAS DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO DA COSTA DESTINADAS A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0000757 | 07/02/2022 | 4119.70 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E REPARO DE PORTAO DA EMCIE BRASILINO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO PEIXOTO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000735 | 07/02/2022 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000736 | 07/02/2022 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0000745 | 07/02/2022 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000758 | 07/02/2022 | 176.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000751 | 07/02/2022 | 9122.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000752 | 07/02/2022 | 4486.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2022 | 26953.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2022 | 1949.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES COM OFICIOS AVISOS DE LICITACOES TOMADAS DE PRECOS HOMOLOGACAO EXTRATOS DE CONTRATOS E RESULTADO DE JULGAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000760 | 08/02/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000781 | 09/02/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B66 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000780 | 09/02/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2022 | 20.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800151-39.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR BENEDITO LIMA JUNIOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2022 | 5100.00 | 15353979000159 | MARCELO ALVES BARRETO - CONEXAO SAUDE (MB CURSOS E TREINAMENTOS LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CURSO DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL INTITULADA IMERSAO EM FERIDAS COBERTURAS E DEBRIDAMENTOS 40 HORAS AULAS DESTINADO A 30 SERVIDORES MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2022 | 480.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA TOROCO-LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE VILMA DIAS LOPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2022 | 280.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES DE RADIOGRAFIAS DAS MAOS DOS JOELHOS E DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA MARIA MADALENA BRAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2022 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA TRANSLUCENCIA NUCAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUGENIA TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2022 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE ONIRIA VIRGULINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2022 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE KETELLY SIGISMUNDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2022 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2022 | 694.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE ROSINEIDE SOARES JERONIMO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000771 | 09/02/2022 | 47511.48 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000772 | 09/02/2022 | 35628.28 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2022 | 1530.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000774 | 09/02/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE QSH 6638A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000775 | 09/02/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DO DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000776 | 09/02/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000777 | 09/02/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 A DISPOSICAO DO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000778 | 09/02/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000779 | 09/02/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA E OUTROS- AGENT.COMUNITÁRIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00009467016443 | AURICELIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00071357441444 | VICTOR CESAR TOMAZ BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00006890287410 | ODETE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00002853496430 | IZIDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00005749552403 | MARIA ALICE BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00072770171453 | EDLEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00006984693489 | VIVIANE NICOLAU LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00004263139410 | MARCELIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00002677399407 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00009153221451 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2022 | 1347.92 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2022 | 2017.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2022 | 19649.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2022 | 82776.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2022 | 0.31 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2022 | 10850.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2022 | 993.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/02/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM EXAME PETSCAN ONCOLOGICO DA PACIENTE MARIA IZABEL DA CONCEICAO BRITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/02/2022 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/02/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/02/2022 | 7136.66 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RLILIA N° 143619 - PROC. 19-002856 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/02/2022 | 92549.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2022 | 1392.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000908 | 15/02/2022 | 11863.44 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACA OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM OG77 E QMH 1008 PA CARREGADEIRA INF 0001 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000922 | 15/02/2022 | 2800.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000896 | 15/02/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/02/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000910 | 15/02/2022 | 11717.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CAIXA ARQUIVO CARTOLINA PAPEL A4 PASTA PLASTICA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000911 | 15/02/2022 | 801.24 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000916 | 15/02/2022 | 5441.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO CABO DE FORCA CABO DE VIDEO FONTE DE ENERGIA FONTE ATX SWITCH TECLADO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000919 | 15/02/2022 | 558.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GABINETE ATX CFONTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000904 | 15/02/2022 | 1937.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000909 | 15/02/2022 | 13278.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 TRATOR JOHN JOH 1000 D6K TTT001 MF 4290 E 4292 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000945 | 15/02/2022 | 48000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 320 HORAS TREZENTAS E VINTE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DESTINADO AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000903 | 15/02/2022 | 412.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000920 | 15/02/2022 | 899.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000921 | 15/02/2022 | 5315.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO BATERIA PNO BREAK FONTE ATX PLACA DE CAPTURA GRAVADOR DE DVD TECLADO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000927 | 15/02/2022 | 542.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000905 | 15/02/2022 | 5910.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000906 | 15/02/2022 | 2440.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAQSF 2459 E QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000915 | 15/02/2022 | 343.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSH 6638 DO CABPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000917 | 15/02/2022 | 1162.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000923 | 15/02/2022 | 412.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000924 | 15/02/2022 | 3950.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 TRES TABLET MULTILASER 101 16 GB DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000925 | 15/02/2022 | 5693.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 REK 5F68 REK 9F82 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000926 | 15/02/2022 | 4851.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO CABO DE FORCA CABO DE REDE BATERIA PNO BREAK FONTE ATX CAPTURA IN HDMI DESTINADOS AO HOSPITAL - COVID 19 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000928 | 15/02/2022 | 5473.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO CABO DE VIDEO CABO USB BATERIA PNO BREAK FONTE DE ENERGIA MOUSE TECLADO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000929 | 15/02/2022 | 13861.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIA PLACAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000930 | 15/02/2022 | 2008.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO CART. DE TONNER FOTO CONDUTOR BROTHER DESTIINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000931 | 15/02/2022 | 2889.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO FONTE ATX CAPTURA IN HDMI GRAVADOR DE DVD HD INTERNO SWITCH ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000932 | 15/02/2022 | 279.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GABINETE CFONTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/02/2022 | 2085.98 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE LONA DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000934 | 15/02/2022 | 6213.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CAIXA ARQUIVO CLIPS ENVELOPE EXTRATOR DE GRAMPO PAPEL A4 DESTINADOS AO HOSPITAL - COVID 19 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000935 | 15/02/2022 | 7536.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CANETA ESFEROGRAFICA MARCA TEXTO CLIPS ENVELOPES PAPEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000936 | 15/02/2022 | 5852.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS ENVELOPE PAPEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000937 | 15/02/2022 | 5972.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CLIPS ENVELOPE FITA ADESIVA LAPIS ENVELOPES ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/02/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS REALIZADO NO SENHOR VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/02/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PRIMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/02/2022 | 3200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE BARTOLINECTOMIA TAXA HOSPITALAR E DESPESAS MEDICAS DA PACIENTE ROSA RAQUEL AMANCIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/02/2022 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBARDO PACIENTE DOMINGO LEITE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/02/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX DO PACIENTE VANEILTON JERONIMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/02/2022 | 1300.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTEA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA E EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO E POLITECTOMIA PARA BIOPSIA DE ANALISE PATOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CECI DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/02/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALOCACAO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO EM COMPUTADORES PARA A RECEPCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/02/2022 | 1100.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/02/2022 | 3015.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 201 EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/02/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO OFICIO 6945323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/02/2022 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000914 | 15/02/2022 | 355.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/02/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/02/2022 | 1050.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FONTE DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/02/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO DE RELOGIOS DA CONTROL ID LEITOR BIOMETRICO PILHAS LACRE ATUALIZACAO D O FIRMWARE E DESATIVACAO DO SENSOR DO TICKET E CONSERTO DOS RELOGIOS DE PONTO DA PROVEU DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000907 | 15/02/2022 | 96.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000912 | 15/02/2022 | 5521.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CAIXA ARQUIVO CANETA ESFEROGRAFICA ENVELOPE PASTA SUSPENSA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000913 | 15/02/2022 | 4486.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO REFIL DE TINTA CART. TONNER ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000918 | 15/02/2022 | 555.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO E MOTOCICLETA PLACAS QFE 7236 E RSL 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000980 | 16/02/2022 | 3540.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE DESKTOP 4GB RAM DDR3 HD 500 GB TECLADO USB MOUSE OPTICO DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000976 | 16/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352019 | 0000984 | 16/02/2022 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/02/2022 | 5.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/02/2022 | 90.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2022 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2022 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2022 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2022 | 495.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000955 | 16/02/2022 | 3610.15 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/02/2022 | 440.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/02/2022 | 302.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000958 | 16/02/2022 | 3893.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE TOMAZ DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2022 | 275.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000960 | 16/02/2022 | 3669.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/02/2022 | 165.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000962 | 16/02/2022 | 3734.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000963 | 16/02/2022 | 3180.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000964 | 16/02/2022 | 2611.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000966 | 16/02/2022 | 3230.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS I DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000967 | 16/02/2022 | 3360.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000968 | 16/02/2022 | 3531.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000969 | 16/02/2022 | 4409.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000975 | 16/02/2022 | 960.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000979 | 16/02/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000982 | 16/02/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000983 | 16/02/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/02/2022 | 600.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA E SERVICOS TECNICOS DE TROCA DE FONTE ATX DOS COMPUTADORES DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/02/2022 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/02/2022 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000991 | 16/02/2022 | 852.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000993 | 16/02/2022 | 5201.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000998 | 16/02/2022 | 3021.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/02/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RCOM EXAME DE RESSONACIA DO CRANIO COM ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE EMANUEL CAVALCANTE ALBUQUERQUE. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/02/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RCOM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO - SERVICO ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTEANNY LETICIA ALVES DE SOUZA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/02/2022 | 1350.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RCOM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE E RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SELMA MARIA DE SOUZA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/02/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO DO PACIENTE ARTHUR SIQUEIRA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATERTERISMO CARDIACO DA PACIENTE CREUZA RAIMUNDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/02/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE CICERO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/02/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO FELIPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/02/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES DE ARAUJO LACERDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000981 | 16/02/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/02/2022 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/02/2022 | 464.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/02/2022 | 312.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2022 | 1550.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO RECONDICIONAR O FRESADO DO PINHAO DA TRANSMISSAO. SERVICO DE MAO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL EIXO DIANTEIRO DO TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000990 | 16/02/2022 | 1709.75 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000995 | 16/02/2022 | 3156.55 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO GRAXA E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/02/2022 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000992 | 16/02/2022 | 181.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001000 | 16/02/2022 | 617.55 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000970 | 16/02/2022 | 3289.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000971 | 16/02/2022 | 3447.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000972 | 16/02/2022 | 2905.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000973 | 16/02/2022 | 1774.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000974 | 16/02/2022 | 3533.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0000985 | 16/02/2022 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/02/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/02/2022 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000965 | 16/02/2022 | 24894.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000989 | 16/02/2022 | 1472.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000994 | 16/02/2022 | 4412.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001030 | 17/02/2022 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/02/2022 | 85.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CHAMADA ESCOLAR 2022. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2022 | 1580.00 | 00002282505441 | JOSE PATRICIO NETO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE RETELHAMENTO E CONSERTOS DO TETO DA EMEIF PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2022 | 850.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE RETELHAMENTO E CONSERTOS DO TETO DA EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001019 | 17/02/2022 | 3110.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK CORE 4 GB SSD 256GB 15P DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001015 | 17/02/2022 | 4350.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOURO E CADEIRAS RECLINAVEIS DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001016 | 17/02/2022 | 8080.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOURO CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E CADEIRAS RECLINAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001017 | 17/02/2022 | 2300.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COLCHOES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2022 | 375.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR SE ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE DRIVE THRU REFERENTE A VACINACAO DE CRIANCAS CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/02/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 07 DE JFEVEREIRO DE 2022 COM O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO PARA INTERNACAO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE GLAUCOMACATARATA CONGENITA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2022 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022 PEGAR O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO APOS RECEBIMENTO DE ALTA HOSPITALAR POS-CIRURGIA DE GLAUCOMACATARATA CONGENITA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/02/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022 COM O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO EM RETORNO MEDICO PARA AVALIACAO POS-CIRURGIA DE GLAUCOMACATARATA CONGENITA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2022 | 380.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA E COCARDIOGRAMA COM DOPPLER DO PACIENTE THALLES GABRIEL NOGUEIRA VALDEVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/02/2022 | 230.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL COM DOPPLER DO PACIENTE THALLES GABRIEL NOGUEIRA VALDEVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001018 | 17/02/2022 | 24630.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS BUFFET DALLA CADEIRA DIRETOR CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA CADEIRA ESTOF. E CADEIRA SECRETARIA ESTOFADOS KIT OFFICE PLATA E MESAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001026 | 17/02/2022 | 1180.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP 4GB RAM DDR 3 HD 500GB TECLADO USB E MOUSE OPTICO USB DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2022 | 2087.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001037 | 18/02/2022 | 643.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/02/2022 | 5611.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/02/2022 | 5449.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/02/2022 | 935.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/02/2022 | 2222.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/02/2022 | 1674.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/02/2022 | 1953.97 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001041 | 18/02/2022 | 1595.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001051 | 18/02/2022 | 462.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001060 | 18/02/2022 | 21500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS COM IMPLANTACAO E COBRANCA DE IPTU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/02/2022 | 5173.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800009-98.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE CAZUZA FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/02/2022 | 1250.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801331-90.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JESSICA CREUSA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/02/2022 | 7063.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800151-39.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR BENEDITO LIMA JUNIOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001033 | 18/02/2022 | 7961.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E OFH 7181 QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001034 | 18/02/2022 | 4147.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 E QSL 0I87 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001039 | 18/02/2022 | 3823.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001040 | 18/02/2022 | 3860.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 27 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001044 | 18/02/2022 | 1328.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001046 | 18/02/2022 | 2149.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PLACASOGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 27 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001047 | 18/02/2022 | 311.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFH 7181 QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 A 31 DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001048 | 18/02/2022 | 518.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 E QSL 0I87 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001050 | 18/02/2022 | 963.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001054 | 18/02/2022 | 817.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 E OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001055 | 18/02/2022 | 859.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE LUCIVALDO QUEIROZ DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RCOM EXAME DE RESSONANCIA DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE SELMA MARIA DE SOUZA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001061 | 18/02/2022 | 4294.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONCLUSAO DA OBRA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262021 | 0001063 | 18/02/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/02/2022 | 4322.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU REGIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/02/2022 | 2313.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/02/2022 | 1191.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO HOSPITAL COVID19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/02/2022 | 2045.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/02/2022 | 4363.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS USF E PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/02/2022 | 699.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/02/2022 | 11491.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/02/2022 | 1304.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF E PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001083 | 18/02/2022 | 34461.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UP 24HS SAMU 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001084 | 18/02/2022 | 33829.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UP 24HS SAMU 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001085 | 18/02/2022 | 34913.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001086 | 18/02/2022 | 34234.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001087 | 18/02/2022 | 33375.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UP 24HS SAMU 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001088 | 18/02/2022 | 33961.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001089 | 18/02/2022 | 33668.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001090 | 18/02/2022 | 33159.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001091 | 18/02/2022 | 34394.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001092 | 18/02/2022 | 34393.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001094 | 18/02/2022 | 34596.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001036 | 18/02/2022 | 529.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QML 5G86 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 27 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/02/2022 | 322.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS EM COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/02/2022 | 2055.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/02/2022 | 501.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS SETOR DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/02/2022 | 859.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001035 | 18/02/2022 | 346.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QXM 0G77 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 03 A 27 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2022 | 8343.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/02/2022 | 2748.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE MERCADORIAS E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001043 | 18/02/2022 | 3693.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 E QFB 3D12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001053 | 18/02/2022 | 1137.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 E QFB 3D12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001032 | 18/02/2022 | 1959.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001038 | 18/02/2022 | 2083.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001042 | 18/02/2022 | 1561.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001045 | 18/02/2022 | 835.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001049 | 18/02/2022 | 207.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001052 | 18/02/2022 | 155.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/02/2022 | 644.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM E OUTROS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/02/2022 | 245.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/02/2022 | 372.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001103 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001119 | 22/02/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001105 | 22/02/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2022 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO ONDE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2022 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO ONDE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2022 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO ONDE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2022 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO ONDE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2022 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO ONDE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2022 | 256.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO JOELHO DIREITO DA PACIENTE IZANETE ROZSAS DE OLIVEIRA BRAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2022 | 970.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAGIA DO TORAX SEM CONTRASTE DO PACIENTE ZILMA RAMALHO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2022 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DO PACIENTE JOSE GERALDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001115 | 22/02/2022 | 1180.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE DESKTOP 4GB RAM DDR3 HD 500 GB TECLADO USB MOUSE OPTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001118 | 22/02/2022 | 2360.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE DESKTOP 4GB RAM DDR3 HD 500 GB TECLADO USB MOUSE OPTICO DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0001120 | 22/02/2022 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0001121 | 22/02/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001122 | 22/02/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2022 | 3000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB TAIS COMO SIASUS AIHS FPO CNES BPA-I BPA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001124 | 22/02/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001126 | 22/02/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001127 | 22/02/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001128 | 22/02/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0001129 | 22/02/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001131 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001104 | 22/02/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2022 | 292.56 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO OFICIO 6960690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0001117 | 22/02/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2022 | 60.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N° 0800381-47.2018.815.0261 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001138 | 23/02/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0001135 | 23/02/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/02/2022 | 4290.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/02/2022 | 4290.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00003285306467 | ANTONIO CONSTANTINO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE RETELHAMENTO E CONSERTOS DO TETO DA EMEIF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2022 | 2950.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE RETELHAMENTO E CONSERTOS DO TETO DA EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/02/2022 | 1050.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2022 | 384.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO CRANIO E SEIOS DA FACE DA PACIENTE KLERIA NAYARA DOS ANJOS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2022 | 830.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE JOSEFA SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/02/2022 | 84.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/02/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEU DEPARTAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO MENCIONADO ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/02/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEU DEPARTAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO MENCIONADO ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2022 | 225.00 | 00007644314474 | ALINO JOSE LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR TESOUREIRO QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEU DEPARTAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO MENCIONADO ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2022 | 225.00 | 00007644314474 | ALINO JOSE LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR TESOUREIRO QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEU DEPARTAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO MENCIONADO ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2022 | 4697.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2022 | 0.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2022 | 1050.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/02/2022 | 1050.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/02/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/02/2022 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2022 | 150.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1155 COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/02/2022 | 1643.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/02/2022 | 3906.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/02/2022 | 4366.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/02/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/02/2022 | 12120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/02/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0001223 | 25/02/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/02/2022 | 4399.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/02/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/02/2022 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/02/2022 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/02/2022 | 14829.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/02/2022 | 3080.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800043-39.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCISCA MARIA ALVES MAMEDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/02/2022 | 8741.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000961-18.2015.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/02/2022 | 5628.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800224-11.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE CAZUZA FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/02/2022 | 5403.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000663.60.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE CLAUDEMIR TOSCANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/02/2022 | 2560.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/02/2022 | 448.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/02/2022 | 2346.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/02/2022 | 39786.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/02/2022 | 231339.49 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/02/2022 | 8628.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/02/2022 | 82096.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/02/2022 | 52038.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/02/2022 | 23010.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/02/2022 | 66623.39 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/02/2022 | 28330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/02/2022 | 89707.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/02/2022 | 47133.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/02/2022 | 52544.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/02/2022 | 131085.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/02/2022 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MACUPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/02/2022 | 29161.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/02/2022 | 34299.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2022 | 15198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2022 | 109753.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAIUDE - PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/02/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/02/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/02/2022 | 8752.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/02/2022 | 50296.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/02/2022 | 2277.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/02/2022 | 18594.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/02/2022 | 11715.11 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/02/2022 | 5374.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/02/2022 | 16749.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/02/2022 | 6232.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/02/2022 | 20710.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/02/2022 | 9989.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/02/2022 | 14144.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/02/2022 | 29597.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/02/2022 | 6948.81 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/02/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/02/2022 | 7545.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/02/2022 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/02/2022 | 24145.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/02/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/02/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/02/2022 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/02/2022 | 2601.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/02/2022 | 9696.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/02/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/02/2022 | 14620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/02/2022 | 3216.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/02/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/02/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/02/2022 | 2283.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/02/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/02/2022 | 9696.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/02/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/02/2022 | 5551.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/02/2022 | 3636.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/02/2022 | 4282.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/02/2022 | 1221.37 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/02/2022 | 134096.87 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/02/2022 | 40602.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/02/2022 | 11415.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/02/2022 | 5887.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/02/2022 | 472964.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/02/2022 | 7520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2022 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/02/2022 | 42240.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/02/2022 | 106709.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/02/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/02/2022 | 21892.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/02/2022 | 63944.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/02/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/02/2022 | 20413.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/02/2022 | 21117.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/02/2022 | 134478.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/02/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2022 | 4848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001221 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/02/2022 | 37503.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/02/2022 | 14172.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/02/2022 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2022 | 11421.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/02/2022 | 3117.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/02/2022 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/02/2022 | 2512.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2022 | 300.00 | 00009705174407 | FABIANA SENHORINHA PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2022 | 300.00 | 00072667095472 | LUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2022 | 300.00 | 00006085696400 | JODELLE ILDENYA RUFOINO DE LACERDA TOSCANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004308135460 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004610291460 | DAMIANA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2022 | 300.00 | 00002008075443 | GEREALDA PEREIRA DA CRUZ MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2022 | 300.00 | 00005465453435 | MARIA IZAUTINA CUSTÓDIO CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2022 | 300.00 | 00003659245470 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004842659467 | EDUARDO AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010110905466 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO DE SOIUZA ABILIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004036163442 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2022 | 300.00 | 00038509445818 | JOSSANIA FIGUEIREDO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2022 | 300.00 | 00008105071452 | VILANI SALVIANO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2022 | 300.00 | 00011096185490 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2022 | 300.00 | 00071364304457 | GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004440111459 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2022 | 300.00 | 00009041748407 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ANDRADE FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2022 | 300.00 | 00001069000485 | ANTONIO TOSCANO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2022 | 300.00 | 00002693980402 | ALGECY COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007195531481 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2022 | 300.00 | 00088540383420 | MARLI PEREIRA DE SOUZA BASTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2022 | 300.00 | 00009412555490 | MARIA DO SOCORRO ESPERIDIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2022 | 300.00 | 00006122649473 | GEANIA VICENTE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2022 | 300.00 | 00011761896466 | JESSICA MARIA PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2022 | 300.00 | 00006500465440 | MARIA ROSIVALDA EVANGELISTA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2022 | 300.00 | 00011831969467 | ELIANA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007632693440 | JANICLEIDE SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2022 | 300.00 | 00003217754492 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2022 | 300.00 | 00003301752462 | MARIA COSTA NIOCOLAU LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2022 | 300.00 | 00098293940425 | ROZA MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2022 | 300.00 | 00071012023494 | MISLANY BEZERRA DE SOUZA CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2022 | 300.00 | 00071266388419 | FERNANDA VALDIVINO PRAXEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2022 | 300.00 | 00006641082458 | DAMIANA MORAIS PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2022 | 300.00 | 00070548667462 | VALERIA LOURENÇO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2022 | 300.00 | 00071258347440 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004991670403 | JOANA DARC BENTO DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2022 | 300.00 | 00006425163160 | GILMARA PESSOA MORAIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2022 | 300.00 | 00009834525478 | GILVANHA PESSOA MORAIS SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2022 | 300.00 | 00011926739485 | JAQUELINE DA SILVA MACEDO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010555784479 | CICERA ALVES DA SIILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2022 | 300.00 | 00011230557423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007013432490 | EDER MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010663364400 | ALCILANIA ABILIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2022 | 300.00 | 00070549224416 | ROSANGELA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2022 | 300.00 | 00008701184474 | ANA PAULA URÇULINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2022 | 300.00 | 00006115577462 | DAMIANA LEITE DA SILVA JERONIMO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2022 | 300.00 | 00003218222427 | MARIA JOSE MAMEDE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007013429430 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2022 | 300.00 | 00002959787404 | MARIA NAIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2022 | 300.00 | 00001467410489 | ELUSANGELA ROCHA DE MELO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007827655483 | ANA CLAUDIA ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2022 | 300.00 | 00006887417464 | MARIA CELIA DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004629177469 | ROSILENE NOGUEIRA DO NASCIMEMNTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2022 | 300.00 | 00037628853897 | EDGERMARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2022 | 300.00 | 00071544770405 | ALEXANDRA DIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2022 | 300.00 | 00005231283479 | ELIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2022 | 300.00 | 00009899245488 | MARIA IMACULADA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2022 | 300.00 | 00098045407468 | DAMIANA DA SILVA VALDIVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004037968495 | EDILENE ALVINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007541957402 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2022 | 300.00 | 00011938415426 | VALKIRIA THAIS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010506222438 | SHEILA SANTANA DE SOUZA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2022 | 300.00 | 00003216237460 | DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2022 | 300.00 | 00000243997108 | VILMANETE FELIX DA SILVA INACIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2022 | 300.00 | 00005823279469 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2022 | 300.00 | 00011965234445 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2022 | 300.00 | 00011282385437 | MARIA ANGELIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007882630489 | REJANE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007532971406 | DAMIANA SOARES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2022 | 300.00 | 00005347702400 | JUCICLEIDE FERREIRA DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004749452432 | DENILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2022 | 300.00 | 00000870302418 | ROZENO PEDRO LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2022 | 300.00 | 00071716177421 | TAMYRES NAIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010227182405 | ELUINA PASSOS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2022 | 300.00 | 00008342186407 | JACICLEIDE LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2022 | 300.00 | 00003863440439 | JOSE MARCOS MILITAO PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2022 | 300.00 | 00071313049484 | ANNA CARLA LEITE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2022 | 300.00 | 00071335632409 | JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007022513481 | EDVANIA ALEXANDRE MELQUIADES LIMEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2022 | 300.00 | 00001297614194 | FRANCINETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2022 | 300.00 | 00006830892422 | FRANCENILDA RUFINO PEREIRA FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2022 | 300.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2022 | 300.00 | 00011233264443 | MATEUS RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2022 | 300.00 | 00003138353495 | SANDRO MILITÃO PIRES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010107727404 | FRANCIALDO PESSOA LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2022 | 300.00 | 00009922240475 | DANIEL PERPINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2022 | 300.00 | 00098045393491 | JUBERLÂNDIO LOPES SOUTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2022 | 300.00 | 00003218071461 | MARIA DO SOCORRO HONORIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007416078407 | SILVANEIDE CAMILO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2022 | 300.00 | 00006741573461 | VICTOR MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2022 | 300.00 | 00071249343461 | ALYNE ALVINO LEITE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2022 | 300.00 | 00008451452400 | DEBORA DALILA MARCELINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2022 | 300.00 | 00070549066403 | ANA KARINA FELIX DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2022 | 300.00 | 00070855716401 | WASHINGTON ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2022 | 300.00 | 00009477514403 | MAX ANGELO AMARO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2022 | 35380.35 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 319142013 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001389 | 28/02/2022 | 0.40 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 746 DESPESA COM SERVICOS DE REPARO NO CONSERTO DE PORTAO E CONFECCAO DE PORTAS DESTINADAS A EMEIF ENERTINA ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0001348 | 28/02/2022 | 12499.50 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS DO DR JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0001349 | 28/02/2022 | 39666.07 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 07 SETE PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 E 13 TRES PLANTOES DSNS MAIS 11ONZE HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001350 | 28/02/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001351 | 28/02/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0001352 | 28/02/2022 | 17416.33 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 05 CINCO HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222021 | 0001353 | 28/02/2022 | 1999.92 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DAIS DA SEMANA DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001354 | 28/02/2022 | 25666.36 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNF MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 07 SETE PLANTOES DSNS E 08 OITO PLANTOES DFNF NO SAMU 192 DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0001355 | 28/02/2022 | 9916.27 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0001356 | 28/02/2022 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442021 | 0001357 | 28/02/2022 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452021 | 0001358 | 28/02/2022 | 15000.00 | 44220650000118 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0001359 | 28/02/2022 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0001380 | 28/02/2022 | 32624.49 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE03 TRES PLANTOES DFNF NA UPA 24HS E 21 VINTE E UM PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS 05 CINCO PLANTOES DFNF MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0001381 | 28/02/2022 | 12041.44 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001382 | 28/02/2022 | 25999.30 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 21 VINTE E UM PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0001383 | 28/02/2022 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0001384 | 28/02/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0001385 | 28/02/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0001386 | 28/02/2022 | 22500.72 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001387 | 28/02/2022 | 41109.81 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001388 | 28/02/2022 | 51838.38 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0001390 | 28/02/2022 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA BARABARA DOS SANTOS VICENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312021 | 0001391 | 28/02/2022 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001392 | 28/02/2022 | 26180.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO SAMU -192 DEESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/03/2022 | 27.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/03/2022 | 25.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001553-62.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CYNTHIA SUELY DE AZEVEDO LOPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/03/2022 | 2028.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001553-62.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CYNTHIA SUELY DE AZEVEDO LOPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/03/2022 | 400.00 | 00080619282487 | INACIO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER ACONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO SANTO ANTONIO ESPORTE CLUBE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO LAMEIRAO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/03/2022 | 400.00 | 00031217112880 | FRANCISCO MENINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO JUVENTUDE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO LAMEIRAO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/03/2022 | 400.00 | 00080510540406 | JOSE ILTON COSTA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO LAVA JATO FUTEBOL CLUBE PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO LAMEIRAO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/03/2022 | 400.00 | 00008919658404 | EDVIRGENS LOPES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE OS COBRAS CRIADAS FUTEBOL CLUBE PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO LAMEIRAO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/03/2022 | 400.00 | 00027551057803 | JOAO PAULO BATISTA CLEMENTE | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO SANTA JULIA FUTEBOL CLUBE PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO LAMEIRAO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/03/2022 | 400.00 | 00009495097444 | ANTONIO AFREU DELFINO | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO ESPORTE DE PIANCO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO LAMEIRAO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003285257407 | ANTONIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006968444437 | ANTONIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006313453450 | DAMIANA BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009581275495 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/03/2022 | 300.00 | 00004257937459 | DANNIELLE MARIA LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/03/2022 | 300.00 | 00007222204482 | ANA PAULA FERNANDES BATISTA XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/03/2022 | 300.00 | 00008947742473 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003216129497 | CELIA MARIA RAMALHO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003531712470 | CLEONILDA COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003029178455 | DAMIANA BRAZ DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009925672465 | DEOMARA PEREIRA DE LIMA MENDONÇA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009171719423 | EDIVANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009689998404 | ELIANA VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/03/2022 | 300.00 | 00002187708470 | ELIANE ALVES MONTEIRO BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/03/2022 | 300.00 | 00002041169451 | ELZA MARIA FERNANDES BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/03/2022 | 300.00 | 00002058287444 | ENITA DA SILVA ARAUJOP GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/03/2022 | 300.00 | 00004571682425 | ESMERALDA PEREIRA TORQUATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/03/2022 | 300.00 | 00012155542496 | FRANCINALDA FERNANDES BEZERRA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/03/2022 | 300.00 | 00080619576472 | FRANCINETE JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/03/2022 | 300.00 | 00088540529491 | FRANCISCO CAMPOS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/03/2022 | 300.00 | 00079027180415 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003216525414 | EUDENI BRAZ FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/03/2022 | 300.00 | 00019944947865 | FELIPE SABINO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/03/2022 | 300.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003662617463 | FLAVIO JUNHO NOEL LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/03/2022 | 300.00 | 00004317142406 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/03/2022 | 300.00 | 00011788958403 | JOÃO DEHON GONÇALVES LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/03/2022 | 300.00 | 00004397891419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/03/2022 | 300.00 | 00011824405413 | KELIANE COSTA AFREU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006753253408 | MARIA JOSE COSTA FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/03/2022 | 300.00 | 00005068651427 | MARIA MARINHEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003216700437 | GERALDO CAMPOS LEITE - ( MARIA R. L. LEITE ) | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/03/2022 | 300.00 | 00007979146417 | GILBERLANIA AMORIJM DE ARAUJO SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009004515488 | MARLUCE LACERDA LOUREIRO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/03/2022 | 300.00 | 00005835827458 | GILVANETE SUZANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/03/2022 | 300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009465193402 | JACYLENE MAMEDE PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/03/2022 | 300.00 | 00051832151468 | JOÃO TRIBURTINO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009974931436 | JOCILENE HONORIO DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/03/2022 | 300.00 | 00011213378486 | MARUGA HERMINIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/03/2022 | 300.00 | 00012702245498 | NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009120893426 | JOELIDA IDELFONSO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/03/2022 | 300.00 | 00095111107487 | ODILIA SALVIANO DA PAIS ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/03/2022 | 300.00 | 00071014060419 | PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/03/2022 | 300.00 | 00054409160400 | JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/03/2022 | 300.00 | 00089355199449 | PAULO ROBERTO MAMEDE E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/03/2022 | 300.00 | 00089359780430 | JOSE NETO BRAZ PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/03/2022 | 300.00 | 00005013440475 | JOSE ROBERTO SALVIANO LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/03/2022 | 300.00 | 00010164181407 | RAYANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009952423489 | JOSE SILVIO RODRIGUES FIRMINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/03/2022 | 300.00 | 00011773016440 | REJANNE KAROLYNE SABINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/03/2022 | 300.00 | 00011062472489 | JOSEFA ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/03/2022 | 300.00 | 00004038765407 | RITA DE CASSIA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/03/2022 | 300.00 | 00071313059447 | JUCILEIDE LEITE BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/03/2022 | 300.00 | 00005288931496 | JURACI BATISTA DE OLIVEIRA M. DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/03/2022 | 300.00 | 00004145229401 | JUSSARA VILMA DE FREITAS ZUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009747620405 | JUVENILDA HONORIO DE SOUZA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006303899420 | RITA TERZINHA PEREIRA PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/03/2022 | 300.00 | 00008891211419 | KELLY ALVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009470234456 | ROCIVANIA VIEIRA DA SILVA MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/03/2022 | 300.00 | 00008244418427 | ROSEANE PEREIRA DE ANDRADE LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009340724429 | MARIA GILMARA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003848039460 | ROSILEIDE MIGUEL ARAUJO LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/03/2022 | 300.00 | 00071346760489 | SABRINA LORRANY PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/03/2022 | 300.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGÊNIO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/03/2022 | 300.00 | 00012199345424 | SALIANA BARRETO DE ASSIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/03/2022 | 300.00 | 00011867058413 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DANTAS CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/03/2022 | 300.00 | 00005810672400 | SANDRA MARIA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/03/2022 | 300.00 | 00004287552407 | SEBASTIÃO VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/03/2022 | 300.00 | 00010981173446 | RAYANE RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/03/2022 | 300.00 | 00009190823435 | TAMIRES TAILANE MARINHEIRO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/03/2022 | 300.00 | 00005649658471 | VALDENIA LOPES DIAS DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/03/2022 | 300.00 | 00016317899886 | VALDINEIDE SERAFIM LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006714321414 | VALDIRENE BARRETO DE ASSIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/03/2022 | 300.00 | 00071332943462 | WERBENNA THAYSA FERNANDES BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/03/2022 | 300.00 | 00093799586172 | GERALDA SOLIDONIO CARNEIRO SERAFIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/03/2022 | 300.00 | 00022305871880 | MARIA DO SOCORRO COSTA AFREU SALES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006115577462 | DAMIANA LEITE DA SILVA JERONIMO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/03/2022 | 300.00 | 00097954624404 | EDNA ESPERIDIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/03/2022 | 300.00 | 00002943969427 | JOÃO CRISTOVAM NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003217940440 | MARIA DE FATIAM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001518 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001519 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCILDES LEITE OURO BRNACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001492 | 03/03/2022 | 30980.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001499 | 03/03/2022 | 10288.44 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001503 | 03/03/2022 | 3657.42 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/03/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PAA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIAGNOSTICO DO TRI DA PARAIBA PARA TECNICOS DA SES COSEMS SEMS GESTORES MUNICIPAIS REP. DE CAMARAS TECNICAS DAS CIR E DEMAIS REPRESENTANTES DE ORGAOS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/03/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE MARCO DE 2022 ONDE PARTICIPARA DA ABERTURA DO PROJETO LEAN NA UPA 24HS AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM REABILITACAO E ASSISTENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR CERAST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/03/2022 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/03/2022 | 14920.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/03/2022 | 1138.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/03/2022 | 581.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/03/2022 | 1412.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/03/2022 | 2649.93 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/03/2022 | 904.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURACAO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001498 | 03/03/2022 | 10028.39 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001500 | 03/03/2022 | 6732.86 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001521 | 03/03/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001523 | 03/03/2022 | 16000.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001524 | 03/03/2022 | 160.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOBINA TERMOCENTER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001522 | 03/03/2022 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | DIVULGACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA PREFEITURA DE PIANCO EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS JORNAIS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001493 | 03/03/2022 | 16304.77 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001494 | 03/03/2022 | 4210.34 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001495 | 03/03/2022 | 28156.16 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001496 | 03/03/2022 | 3975.74 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS TM DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001497 | 03/03/2022 | 4560.79 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS I DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001501 | 03/03/2022 | 3896.42 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001502 | 03/03/2022 | 7554.36 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/03/2022 | 310.27 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA O MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/03/2022 | 243.32 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA O MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001508 | 03/03/2022 | 10616.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS PROCESSADOR DIGTAL RAIO-X ODONTOLOGICO ULTRASSOM ODONTOLOGICO VENTILADOR PULMONAR CONTADOR HEMATOLOGICO E ANALISADOR DE BIOQUIMICA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001509 | 03/03/2022 | 12386.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS APARELHO DE RAIO-X ASPIRADOR CIRURGICO DE COLUNA E PORTATIL E DE SECRECAO AUTOCLAVE BALANCA DIG. ANTROPOMETRICA BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA ADULTO E INFANTIL E BISTURI ELETRONICO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001510 | 03/03/2022 | 5624.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS BOMBA DE VACUO CARRO DE ANESTESIA COAGULOMETRO COMPRESSOR ODONTOLOGICO CONTADOR DE HEMATOLOGIA COLPOSCOPIO E DESFIBRILADOR DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001511 | 03/03/2022 | 4548.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS BOMBA DE INFUSAO DETECTOR FETAL DE MESA E DETECTOR PORTATIL INCUBADORA NEBULIZADOR DE 01 E 04 CANAIS UNIDADEDE AGUA ALMAGAMADOR E ANALISADOR DE BIOQUIMICA E DE IMUNOFLUORESCENCIA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001512 | 03/03/2022 | 4798.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS IONOGRAMA MICROSCOPIO BINOCULAR MONITOR CARDIOVERSOR E MULTIPARAMENTRO OSMOSE REVERSA CONTADOR DE HEMATOLOGIA E ANALIZADOR DE BIOQUIMICA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001513 | 03/03/2022 | 10512.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001514 | 03/03/2022 | 10125.97 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001515 | 03/03/2022 | 5975.50 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001525 | 03/03/2022 | 1069.30 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DOCENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001526 | 03/03/2022 | 79.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001527 | 03/03/2022 | 289.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DO PSF JOAQUIM ESTEVAM LEITE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001528 | 03/03/2022 | 329.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001529 | 03/03/2022 | 159.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/03/2022 | 300.00 | 18166283000101 | CENTRO CARDIOLOGICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA ARRITMIA CARDIACA DA PACIENTE VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/03/2022 | 1767.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/03/2022 | 919.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/03/2022 | 4606.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/03/2022 | 2091.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800872-76.2016.4.05.8202 RPV MOVIDO POR UNIAO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/03/2022 | 847.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800804-41.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA EUDA PEREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001551 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/03/2022 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/03/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 COM O PACIENTE JOSE JUCIER ALVES PARA A CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP EM VIRTUDE DO AGRAVAMENTO DO SEU ESTADO DE SAUDE POS TRANSPLANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/03/2022 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TROCA DE SONDA DO PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA PORTADOR DE ATROFIA DA COLUNA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/03/2022 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA INTERNACAO PARA CIRURGIA VASCULAR DE URGENCIA DO PACIENTE FRANCISCO PAULO CRUZ NO HOSPITAL DA RESTAURACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/03/2022 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 04 DE MARCO DE 2022 PARA AVALIACAO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE PROTESE ANTI-GLAUCOMATOSA DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E COM A PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA NO CENTRO TRANSPLANTADOR DO IMIP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0001555 | 07/03/2022 | 7472.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001556 | 07/03/2022 | 6990.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001539 | 07/03/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/03/2022 | 1250.00 | 00004988898407 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEVICOS DE CAPINACAO E ROCO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001557 | 07/03/2022 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0001558 | 07/03/2022 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEVICOS DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA REALIZADOS NA CRECHE CENICIA MARIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001549 | 07/03/2022 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/03/2022 | 300.00 | 00071419810472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/03/2022 | 300.00 | 00073889490468 | ELIAS LEITE LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001537 | 07/03/2022 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 1 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/03/2022 | 300.00 | 00003073352406 | JOSE RONALDO LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/03/2022 | 300.00 | 00072669802400 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/03/2022 | 300.00 | 00071292219416 | MARIA DE LOURDES LACERDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/03/2022 | 300.00 | 00071003560407 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/03/2022 | 139.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/03/2022 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/03/2022 | 322.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/03/2022 | 4845.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800638-72.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIO DE PADUA VALDIVINO LIMA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/03/2022 | 2396.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000638-47.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VICENTE DE PAULA DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/03/2022 | 1129.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000690-43.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/03/2022 | 108.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800638-72.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIO DE PADUA VALDIVINO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/03/2022 | 100.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA DESLOCAMENTO AO SITIO SERROTA MUNICIPIO DE TABIRAPE A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPBV N° 001.2022.008902 - DO CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO SITIO SERROTA MUNICIPIO DE TABIRAPE A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPBV N° 001.2022.008902 - DO CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/03/2022 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA DESLOCAMENTO AO SITIO SERROTA MUNICIPIO DE TABIRAPE A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPBV N° 001.2022.008902 - DO CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/03/2022 | 187.20 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/03/2022 | 187.20 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/03/2022 | 187.20 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/03/2022 | 187.20 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/03/2022 | 187.20 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/03/2022 | 187.20 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/03/2022 | 187.20 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/03/2022 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/03/2022 | 187.20 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/03/2022 | 187.20 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JJANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/03/2022 | 800.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JJANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/03/2022 | 500.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JJANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/03/2022 | 300.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/03/2022 | 300.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/03/2022 | 800.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/03/2022 | 400.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/03/2022 | 300.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/03/2022 | 800.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS DIAS DA SEMANA SEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/03/2022 | 800.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS DIAS DA SEMANA SEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/03/2022 | 300.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/03/2022 | 800.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/03/2022 | 300.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/03/2022 | 300.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/03/2022 | 300.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012144094403 | THALIA THAMARA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/03/2022 | 600.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/03/2022 | 300.00 | 00006007832430 | CARLA JAKELINE ALMEIDA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/03/2022 | 300.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/03/2022 | 800.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/03/2022 | 300.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/03/2022 | 600.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/03/2022 | 300.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/03/2022 | 400.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/03/2022 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N 50 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001600 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/03/2022 | 4264.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N0000648-33.2010.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ALESSANDRA SABINO DE LIMA ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/03/2022 | 1100.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001741-26.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE BEZERRA SEGUNDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/03/2022 | 3081.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000648-33-2010.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ALESSANDRA SABINO DE LIMA ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/03/2022 | 1628.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000690-43.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/03/2022 | 5002.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800704-52.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE VIANEZ TONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/03/2022 | 3689.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001953-81.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA CICLEIDE FERREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/03/2022 | 133.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001749-66.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR AUREA SANCHO DE CARVALHO E OUTROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001641 | 09/03/2022 | 280.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RSL 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/03/2022 | 20758.48 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 28022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001623 | 09/03/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001628 | 09/03/2022 | 96.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001645 | 09/03/2022 | 96.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/03/2022 | 1315.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA CONTRATO DE REPASSE 8638532017 OPERACAO 1048170-14 - MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/03/2022 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REPROGRAMACAO DE CONTRATO DE REPASSE 8786452018 - OPERACAO 1061276-44 - MUNICIPIO DE PIANCO - ALTERACAO DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/03/2022 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 DA OP 1029452-66 CONV 828748 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/03/2022 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 DA OP 1040283-25 CONV 844784 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/03/2022 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122022 DA OP 1045361-33 CONV 859593 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001620 | 09/03/2022 | 8399.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001625 | 09/03/2022 | 2479.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACA QSF 2459 E QSL 0187 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001626 | 09/03/2022 | 34.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA QFE 6766 DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001634 | 09/03/2022 | 7853.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001636 | 09/03/2022 | 2357.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACA QSF 2459 E QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001637 | 09/03/2022 | 1030.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001639 | 09/03/2022 | 1042.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001640 | 09/03/2022 | 2638.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001646 | 09/03/2022 | 412.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001649 | 09/03/2022 | 9215.71 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 QSE 8560 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001654 | 09/03/2022 | 2524.85 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001656 | 09/03/2022 | 2501.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001657 | 09/03/2022 | 693.87 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO DE PLACA QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001658 | 09/03/2022 | 515.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001661 | 09/03/2022 | 1659.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001662 | 09/03/2022 | 2523.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001663 | 09/03/2022 | 2561.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001664 | 09/03/2022 | 412.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001667 | 09/03/2022 | 6220.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3471 QSE 8560 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001668 | 09/03/2022 | 2706.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001617 | 09/03/2022 | 1549.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001630 | 09/03/2022 | 597.69 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001632 | 09/03/2022 | 14951.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QML 5G86 MAQUINAS D6K MF 292 E TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001651 | 09/03/2022 | 10626.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS qfe 7336 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 TRATOR JOHN JOH 1000 TRATOR NEW HOLLAND MF 4290 MF 292 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001644 | 09/03/2022 | 2855.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001660 | 09/03/2022 | 3112.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001629 | 09/03/2022 | 7790.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACA OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3626 KKB 3079 MYY 0766 QMX 0G77 E QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001648 | 09/03/2022 | 10822.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACA ogf 8825 OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3626 KKB 3079 MYY 0766 QMX 0G77 E QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001650 | 09/03/2022 | 1819.45 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001627 | 09/03/2022 | 1274.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001633 | 09/03/2022 | 11082.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE ONIBUS PLACAS GXH 5F59HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE STUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001638 | 09/03/2022 | 4464.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1693 OEU 6396 E OGE 0855 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001642 | 09/03/2022 | 849.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001653 | 09/03/2022 | 18388.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE ONIBUS PLACAS GXH 5F59HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001615 | 09/03/2022 | 268.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/03/2022 | 400.00 | 00007307999480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM DIAGNOSTICO DE DOENCAS HEREDITARIAS DA RETINA PARA A MENOR LAIS RODRIGUES CORCINO FLHA DO SENHOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO POR S TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001631 | 09/03/2022 | 386.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001635 | 09/03/2022 | 2098.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001643 | 09/03/2022 | 1773.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001647 | 09/03/2022 | 549.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001652 | 09/03/2022 | 1463.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001655 | 09/03/2022 | 480.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001659 | 09/03/2022 | 405.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001666 | 09/03/2022 | 735.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001669 | 10/03/2022 | 11895.24 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FORNECIMENTO DE FORMA EMERGENCIAL PARA O ONIBUS PLACA OGE 0855 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001670 | 10/03/2022 | 10191.67 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FORNECIMENTO DE FORMA EMERGENCIAL PARA O ONIBUS PLACA OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001671 | 10/03/2022 | 11045.58 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FORNECIMENTO DE FORMA EMERGENCIAL PARA O ONIBUS PLACA MOW 1693 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001689 | 10/03/2022 | 9604.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA ALOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO DO MUNICIPIO DE PIANCOMATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001690 | 10/03/2022 | 4831.40 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA ALOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO DO MUNICIPIO DE PIANCOMATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001691 | 10/03/2022 | 4831.40 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA ALOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO DO MUNICIPIO DE PIANCOMATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001692 | 10/03/2022 | 7252.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA ALOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO DO MUNICIPIO DE PIANCOMATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO MANHA. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/03/2022 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA AMANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/03/2022 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR REALIZADO NO PACIENTE JUBERLANDIO LOPES SOUTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/03/2022 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE JAMILLY GONCALVES ALVES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/03/2022 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE ANA CLAUDIA ALVES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/03/2022 | 750.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ABDOMEN TOTAL E TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE ANA CLEIDE VALDIVINO PRAXEDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/03/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADO NA PACIENTE ELIANA RUFINO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/03/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA BRAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/03/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES ALERGICOS TESTES DE INALANTES E ALIMENTOS REALIZADO NO PACIENTE LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/03/2022 | 750.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/03/2022 | 550.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DE ANDRADE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/03/2022 | 3800.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE UMA POLTRONA GIRATORIA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/03/2022 | 1581.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/03/2022 | 2542.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/03/2022 | 200.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/03/2022 | 8701.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/03/2022 | 83359.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001708 | 11/03/2022 | 2666.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001711 | 11/03/2022 | 1459.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/03/2022 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001734 | 11/03/2022 | 2181.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO E REPARO NO LOCAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/03/2022 | 2632.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE PVC DE PORTA E DE DIVISORIA NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/03/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO DE RELATORIOS. E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRADOS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DE DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001693 | 11/03/2022 | 366.24 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICPIO DE PIANCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001694 | 11/03/2022 | 366.24 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO UPA 24HS DESTE MUNICPIO DE PIANCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001695 | 11/03/2022 | 274.68 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001696 | 11/03/2022 | 274.68 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001697 | 11/03/2022 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001698 | 11/03/2022 | 366.24 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001699 | 11/03/2022 | 366.24 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001700 | 11/03/2022 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001701 | 11/03/2022 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001703 | 11/03/2022 | 91.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/03/2022 | 362.95 | 37755011000191 | ISLEI SOARES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PECAS UTILIZADAS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADAS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001724 | 11/03/2022 | 4872.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001725 | 11/03/2022 | 2127.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 E QSL 0I87 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001726 | 11/03/2022 | 8488.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001727 | 11/03/2022 | 1041.65 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA DESTINADA AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001728 | 11/03/2022 | 1264.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001729 | 11/03/2022 | 5236.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES DESTINADAS AO PSF VII DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001730 | 11/03/2022 | 2258.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 E QSE 8560 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001731 | 11/03/2022 | 571.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001732 | 11/03/2022 | 9957.75 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES DESTINADA AO LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/03/2022 | 813.56 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/03/2022 | 996.57 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/03/2022 | 832.97 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/03/2022 | 680.00 | 34686364000199 | JORGE VIANA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A ATUALIZACAO DO SOFTWARE APLUSLAB 11 VERSAO 15 SIMPLES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/03/2022 | 1503.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DO INSETICIDA MALATHION DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001706 | 11/03/2022 | 274.68 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001707 | 11/03/2022 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001709 | 11/03/2022 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001710 | 11/03/2022 | 91.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001712 | 11/03/2022 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001714 | 11/03/2022 | 91.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001715 | 11/03/2022 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A EMEIF PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001717 | 11/03/2022 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001718 | 11/03/2022 | 91.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A EMEIF PEDRO INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/03/2022 | 1100.00 | 37755011000191 | ISLEI SOARES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PECAS UTILIZADAS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADAS A EMEIEF OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001702 | 11/03/2022 | 91.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001716 | 11/03/2022 | 2319.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QXM 0G77 E QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001735 | 11/03/2022 | 8882.50 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES DESTINADAS A PRACA SALVIANO LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001705 | 11/03/2022 | 6527.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001713 | 11/03/2022 | 1351.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QML 5G86 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001704 | 11/03/2022 | 91.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001719 | 11/03/2022 | 1035.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001720 | 11/03/2022 | 1074.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001722 | 11/03/2022 | 389.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7PIANCOBL MAC FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/03/2022 | 300.00 | 00002790498466 | LUCIDALVA LEANDRO DE ALMEIDA CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001748 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCILDES LEITE OURO BRNACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001749 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/03/2022 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA NO TAMANHO 300 X 150 REFERENTE AO CONVENIO 1018.105-982014 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA NO TAMANHO 300 X 150 REFERENTE AO CONVENIO 1018.448-542014 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001752 | 15/03/2022 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001763 | 15/03/2022 | 1402.30 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0001771 | 15/03/2022 | 545.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7466 A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2022 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001815 | 15/03/2022 | 352.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/03/2022 | 10261.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0802971-89.2021.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ANGELO LEITE FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/03/2022 | 462.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000610-79.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001754 | 15/03/2022 | 17524.92 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001755 | 15/03/2022 | 10543.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001758 | 15/03/2022 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001767 | 15/03/2022 | 3137.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS MOW 1693 OGE 0855 OGB 2240 E OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001801 | 15/03/2022 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/03/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001817 | 15/03/2022 | 779.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/03/2022 | 2400.00 | 00006486578416 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTEFRETE DE 555 QUINHETOS E CINQUENTA E CINCO FEIRAS DO PROGRAMA ACAO DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - ADA REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LOCAL DA RETIRADA DAS FEIRAS BR 230 - KM1475 CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001766 | 15/03/2022 | 256.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001816 | 15/03/2022 | 152.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/03/2022 | 2920.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DA SAPATA DA CORRENTE DE MACARICO CORTE DE APRAFUSOS DA SAPATA E REPOSICAO DE 80 SAPATAS E 320 PARAFUSOS. TRATOR DE ESTEIRA D6. SERVICO DE RETIRAR A BOMBA HIDRAULICA DE PRESSAO. DA MOTONIVELADORA PATROL 120K E SERVICO DE TROCA DE REPARO DO CILINDRO GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/03/2022 | 1200.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DA TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR E DE TRANSMISSAO DE CONVERSOR REVISAO DE LIMPEZA DA TELA DA BOMBA HIDRAULICA DA CATERPILLAR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001762 | 15/03/2022 | 2074.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO FILTRO E GRAXA DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE E MOTO QFE 7236 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0001768 | 15/03/2022 | 202.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7446 A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0001770 | 15/03/2022 | 228.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001814 | 15/03/2022 | 2182.75 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001774 | 15/03/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001764 | 15/03/2022 | 3737.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS PLACAS OFZ 3571 OGD 7711 QSE 8829 QFU 8834 QFU 8854 QSE 8560 E MXA 5241 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0001769 | 15/03/2022 | 220.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOLANCIA MXA 5241 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0001772 | 15/03/2022 | 765.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0001773 | 15/03/2022 | 1047.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0319 A PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001776 | 15/03/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001777 | 15/03/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001778 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/03/2022 | 400.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RAIO X DA COLUNA PANORAMICA DA PACIENTE NICOLE CRISTINE PEREIRA MARCAL CABRAL BARBOSA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/03/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/03/2022 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTALL REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA MARIA FERNANDES BARBOZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/03/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE DO PACIENTE GRACIETE FARIAS DE SOUZA FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS NETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/03/2022 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIASDA PACIENTE LUANA LUCRECIA LEITE MACENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2022 | 192.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE EDIMILSON GALDINO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2022 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE ERIKA TALITA FERREIRA CABRAL CAZE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/03/2022 | 112.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE ELISANGELA ROCHA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001794 | 15/03/2022 | 1500.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/03/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALOCACAO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO EM COMPUTADORES PARA A RECEPCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0001797 | 15/03/2022 | 9179.84 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS (MERCADINHO DANTAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO GELA AGUA E FOGAO DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/03/2022 | 4320.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM 54 CONSULTAS REALIZADAS PELA DRA ANNE LARISSA DAVID LEMOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 16 DE MARCO DE 2022 PARA PEGAR O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO EM RETORNO DE AVALIACAO MEDICA DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE PROTESE ANTI-GLAUCOMATOSA EM OLHO DIREITO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001813 | 15/03/2022 | 550.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001756 | 15/03/2022 | 1406.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA PRETA AMARELA AZUL E VERMELHA EPSON 100ML E RECARGA DE TONNER HP353685A DO SETOR DE COMPRS ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001765 | 15/03/2022 | 549.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO FILTRO E GRAXA DESTINADOS AO VEICULO QSH 8272 DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/03/2022 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO OFICIO 6997240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001757 | 15/03/2022 | 198.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/03/2022 | 2489.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800161-20.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIO RUFINO LEITE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/03/2022 | 1095.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800499-91.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/03/2022 | 3769.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800404-27.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DEBORA PRISCILA FERREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/03/2022 | 11614.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0802971-89.2021.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ANGELO LEITE FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/03/2022 | 3286.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801396-85.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CARMEM GILSADELLEA ALVES DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/03/2022 | 3286.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801396-85.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CARMEM GILSADELLEA ALVES DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/03/2022 | 3286.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801396-85.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CARMEM GILSADELLEA ALVES DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2022 | 2847.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801216-98.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VICENTE DE PAULA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2022 | 2593.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000834-46.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE LOURDES PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2022 | 2619.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000637-62.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELIZA MARIA DA CONCEICAO GALDINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2022 | 2331.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000627-18.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA JAILDEETE ALVES PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/03/2022 | 233.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0802971-89.2021.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANGELO LEITE FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/03/2022 | 1119.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0802971-89.2021.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANGELO LEITE FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/03/2022 | 4554.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800701-97.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOANA LEITE DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/03/2022 | 5851.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801015-77.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE WILLAME VITOR DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2022 | 489.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001553-62.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CYNTHIA SUELY DE AZEVEDO LOPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001837 | 16/03/2022 | 8921.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001835 | 16/03/2022 | 4028.53 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/03/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO DE RELATORIOS. E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRADOS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DE DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/03/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO DE RELATORIOS. E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRADOS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DE DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001831 | 16/03/2022 | 2317.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO REFIL DE TINTA E CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001834 | 16/03/2022 | 4417.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001836 | 16/03/2022 | 7506.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001822 | 16/03/2022 | 5940.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001823 | 16/03/2022 | 6265.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001824 | 16/03/2022 | 6455.22 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001825 | 16/03/2022 | 5856.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001826 | 16/03/2022 | 9384.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001829 | 16/03/2022 | 3311.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001830 | 16/03/2022 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001840 | 16/03/2022 | 6750.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SALA DO TOMOGRAFO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001843 | 16/03/2022 | 2665.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001844 | 16/03/2022 | 5234.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001845 | 16/03/2022 | 2143.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001849 | 16/03/2022 | 2896.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001850 | 16/03/2022 | 3676.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001851 | 16/03/2022 | 5464.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA D ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001853 | 16/03/2022 | 21932.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONCLUSAO DA OBRA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001820 | 16/03/2022 | 5612.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001821 | 16/03/2022 | 5496.56 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7PIANCOBL MAC FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001847 | 16/03/2022 | 5013.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001848 | 16/03/2022 | 4898.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CREAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/03/2022 | 300.00 | 00070548391459 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/03/2022 | 300.00 | 00005188637430 | ANTONIO JUNIOR DE ALMEIDA FLOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006743583413 | MARIA DO CARMO SABINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/03/2022 | 300.00 | 00070548377464 | DIVA INOCENCIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001838 | 16/03/2022 | 4455.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/03/2022 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE MARCO DE 2022 PARA O RECEBIMENTO DE 555 QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO CESTAS BASICAS DOADAS PELO MINISTERIO DA CIDADANIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001828 | 16/03/2022 | 860.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO REFIL DE TINTA E CARTUCHO DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001841 | 16/03/2022 | 2293.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001846 | 16/03/2022 | 2216.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001852 | 16/03/2022 | 2512.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001854 | 16/03/2022 | 8567.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001827 | 16/03/2022 | 1523.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO REFIL DE TINTA CARTUCHO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001842 | 16/03/2022 | 23438.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/03/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADA NA PACIENTE JUCILCIEDE FERRIRA DE MACEDO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/03/2022 | 500.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO TIBURTINO NETO. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/03/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ERINETE LOPES BARBOZA DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/03/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/03/2022 | 1638.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/03/2022 | 0.47 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001866 | 18/03/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001872 | 18/03/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001873 | 18/03/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/03/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/03/2022 | 350.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTIUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/03/2022 | 1085.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/03/2022 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTIUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/03/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 21 DE MARCO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES ARTHUR GUSTAVO CASSIANO RETORNO AO DPO OFTALMOLOGIA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E JOSE JUCIER ALVES RETORNO AO NEFROLOGISTA NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/03/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE LUIZ GRACIETE FARIAS DE SOUZA FRANCISCO. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001875 | 18/03/2022 | 33668.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001876 | 18/03/2022 | 34741.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001877 | 18/03/2022 | 34529.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001878 | 18/03/2022 | 35200.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001879 | 18/03/2022 | 32837.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001880 | 18/03/2022 | 32223.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001881 | 18/03/2022 | 33091.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001882 | 18/03/2022 | 33723.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001883 | 18/03/2022 | 35236.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001884 | 18/03/2022 | 35018.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001885 | 18/03/2022 | 34925.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452021 | 0001886 | 18/03/2022 | 15000.00 | 44220650000118 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001887 | 18/03/2022 | 5500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001888 | 18/03/2022 | 6600.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/03/2022 | 950.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO ALUSIVO AO DIA DA MULHER REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/03/2022 | 4800.00 | 14702259000199 | INFORMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT DVR GRAVADOR DE IMAGENS 8 CANAIS COM 08 CAMERAS INFRA 1220 FONTE 12V COM CABOS E CONECTORES DESTINADOS A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0001889 | 21/03/2022 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FAVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0001890 | 21/03/2022 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0001891 | 21/03/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312021 | 0001892 | 21/03/2022 | 9000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0001893 | 21/03/2022 | 9000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA BARABARA DOS SANTOS VICENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442021 | 0001894 | 21/03/2022 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001895 | 21/03/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001896 | 21/03/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001897 | 21/03/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001898 | 21/03/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0001899 | 21/03/2022 | 2242.50 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001900 | 21/03/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0001901 | 21/03/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0001902 | 21/03/2022 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0001904 | 21/03/2022 | 2070.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO PELO MEDICO GILSON BRITO REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0001905 | 21/03/2022 | 4160.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM GINECOLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO PELA MEDICA ANNE LARISSA DAVID LEMOS REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001906 | 21/03/2022 | 16499.70 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0001907 | 21/03/2022 | 16999.86 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS E 06 SEIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001908 | 21/03/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001909 | 21/03/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA DO PACIENTE FLAVIO SABINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/03/2022 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUDIOMETRIA VOCAL E TONAL E UMA IMPEDANCIOMETRIA DA PACIENTE RITA VIEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/03/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE JOAO MATIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/03/2022 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE CAIO CESAR BARBOSA FELIPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/03/2022 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ARTHUR MIGUEL MILENO SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0001916 | 21/03/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0001917 | 21/03/2022 | 14170.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM A REALIZACAO DE 109 CENTO E NOVE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA NA POLICLINICA PELO DR ANOTNIO FERNANDES DE OLIVEIRIA FILHO REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0001918 | 21/03/2022 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DESESSEIS PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/03/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALO MAIS SERVICOS ANESTESICOS DA PACIENTE MARIA JULIA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0001920 | 21/03/2022 | 25207.49 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 22 VINTE E DOIS PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS 01 UM PLANTAO DFNF MAIS 10 DEZ HORAS EXTRA NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/03/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS DA PACIENTE MARIA LACERDA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0001922 | 21/03/2022 | 14833.10 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001923 | 21/03/2022 | 24249.39 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 19 DEZENOVE PLANTOES DSNS MAIS 03 TRES HORAS EXTRA E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0001924 | 21/03/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0001925 | 21/03/2022 | 5999.76 | 43210936000150 | MINERVINO SERVICOS MEDICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICO NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS DO MEDICO HENIO BEZERRA MINERVINO NO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0001926 | 21/03/2022 | 11916.19 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0001928 | 21/03/2022 | 15999.72 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 E 08 OITO PLANTOES DSNS NA UPA 24HS DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/03/2022 | 367.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/03/2022 | 230.92 | 00004272801414 | JAMESON NUNES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE DEPOSITOS DE ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS COBRADOS INDEVIDAMENTE ORA RUGULARIZADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2022 | 3713.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800881-50.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001939 | 22/03/2022 | 4691.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0001938 | 22/03/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/03/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE GERLANDIA ALVES QUIDUTE ABILIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/03/2022 | 2099.90 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE UM GABINETE CPU UDP DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/03/2022 | 950.00 | 00000794650481 | JOCILEIDE GOMES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ANTIGO PMAQ INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001931 | 22/03/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001940 | 22/03/2022 | 3136.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001941 | 22/03/2022 | 7025.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001943 | 22/03/2022 | 15951.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ANUIDADE ATRAVES DE TERMO DE FILIACAO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE PIANCO-PB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOSECCIONAL PARAIBA - UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS PLACA OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS PLACA OGE 0I55 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS PLACA MOW 1G93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001944 | 22/03/2022 | 7834.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001942 | 22/03/2022 | 7618.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/03/2022 | 900.00 | 00010169797465 | JOAN GOMES XAVIER | VALORPARA ATNDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC A SER REALIZADA DE 28 DE MARCO A 01 DE ABRIL DE 2022 NO LITTORAL HOTEL AV CABO BRANCO 2172 - CABO BRANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/03/2022 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001948 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0001952 | 23/03/2022 | 37800.00 | 32575941000140 | GRAFICA CUNHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0001953 | 23/03/2022 | 11725.00 | 32575941000140 | GRAFICA CUNHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/03/2022 | 450.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOS DOIS PUNHOS REALIZADO NA PACIENTE JOSE VALTER NEVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/03/2022 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE SERVICO DE ANESTESIA DO PACIENTE KAUA HENRIQUE ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001954 | 23/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROPOSTA TP 0042022 - OFICIO 7018867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROPOSTA TP 0012022 - OFICIO 7018797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROPOSTA TP 0032022 - OFICIO 7018853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/03/2022 | 440.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CADASTRO DE IMOVEIS. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 18 DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Urbanismo | Ordenamento Territorial | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Elaboracao do Plano Diretor do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/03/2022 | 83700.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1054711-972018 869393 CONFORME CONVÊNIO N 355652018 -FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMNTO REGIONAL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/03/2022 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE GERLANDIA ALVES QUIDUTE ABILIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/03/2022 | 220.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR SE ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA VACINACAO BAIRRO A BAIRRO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DIA 19 DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/03/2022 | 2916.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS SALGADOS E PAES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/03/2022 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 21 DE MARCO DE 2022 PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE ATROFIA DA COLUNA DO PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/03/2022 | 400.00 | 00015493097494 | JULLIO CESAR FABIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DE FUTEBOL GREMIO NOSSO TIME DE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO LAMEIRAO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001964 | 24/03/2022 | 2599.35 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001966 | 24/03/2022 | 719.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001962 | 24/03/2022 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001963 | 24/03/2022 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/03/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/03/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/03/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/03/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/03/2022 | 7578.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/03/2022 | 3636.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/03/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/03/2022 | 9696.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/03/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/03/2022 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/03/2022 | 14620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/03/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/03/2022 | 134803.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/03/2022 | 38178.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/03/2022 | 11415.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/03/2022 | 5887.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/03/2022 | 465989.53 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/03/2022 | 8892.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/03/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 MOTORISTA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/03/2022 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002042 | 25/03/2022 | 8968.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002043 | 25/03/2022 | 1391.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/03/2022 | 21117.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/03/2022 | 136902.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/03/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002018 | 25/03/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/03/2022 | 4848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/03/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0002028 | 25/03/2022 | 1180.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE DESKTOP 4GB RAM DDR3 HD 500 GB TECLADO USB MOUSE OPTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001969 | 25/03/2022 | 14930.12 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONTRATO DE REPASSE N 1029452-662016 828748 - PROGRAMA MCIDPLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/03/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/03/2022 | 21892.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/03/2022 | 63338.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/03/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002045 | 25/03/2022 | 1093.35 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/03/2022 | 14402.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/03/2022 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/03/2022 | 11421.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002044 | 25/03/2022 | 999.62 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/03/2022 | 40998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/03/2022 | 234884.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/03/2022 | 8628.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/03/2022 | 82671.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/03/2022 | 51432.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/03/2022 | 23858.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/03/2022 | 70846.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/03/2022 | 28130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/03/2022 | 90866.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/03/2022 | 46729.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/03/2022 | 51938.49 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA DO PACIENTE AUGUSTINHO DE SOUZA NETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/03/2022 | 131085.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/03/2022 | 29391.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/03/2022 | 34299.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/03/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/03/2022 | 15198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/03/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/03/2022 | 109753.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/03/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAIUDE - PSF REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/03/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002038 | 25/03/2022 | 2017.00 | 32028765000126 | MARIA ANGELICA AMBROZIO DOS SANTOS INACIO 07432929440 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002039 | 25/03/2022 | 2267.00 | 32028765000126 | MARIA ANGELICA AMBROZIO DOS SANTOS INACIO 07432929440 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002040 | 25/03/2022 | 2434.00 | 32028765000126 | MARIA ANGELICA AMBROZIO DOS SANTOS INACIO 07432929440 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002041 | 25/03/2022 | 3038.00 | 32028765000126 | MARIA ANGELICA AMBROZIO DOS SANTOS INACIO 07432929440 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002046 | 25/03/2022 | 975.37 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002047 | 25/03/2022 | 1444.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002048 | 25/03/2022 | 1587.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002049 | 25/03/2022 | 1557.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002050 | 25/03/2022 | 1444.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO UPA 24HS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002051 | 25/03/2022 | 2371.00 | 32028765000126 | MARIA ANGELICA AMBROZIO DOS SANTOS INACIO 07432929440 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002052 | 25/03/2022 | 2213.00 | 32028765000126 | MARIA ANGELICA AMBROZIO DOS SANTOS INACIO 07432929440 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002055 | 25/03/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/03/2022 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE GILMARA ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/03/2022 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTALL REALIZADO NA PACIENTE NADJA KESSIA DA SILVA AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/03/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/03/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/03/2022 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/03/2022 | 3282.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/03/2022 | 295.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/03/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/03/2022 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/03/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/03/2022 | 9432.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/03/2022 | 2886.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/03/2022 | 2886.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001970 | 25/03/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/03/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/03/2022 | 12120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/03/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0002071 | 28/03/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/03/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/03/2022 | 4100.00 | 07542068000141 | UNIVERSO LICITAÇÕES EIRELI | VALOR PARA A DESPESA COM CURSO COMPLETO ONLINE NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.1332021 DESTINADO AOS MEMBROS DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/03/2022 | 97.11 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0002067 | 28/03/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/03/2022 | 0.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001233-51.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ALUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/03/2022 | 448.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001233-51.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/03/2022 | 1692.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800832-38.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/03/2022 | 1441.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800331-89.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/03/2022 | 7270.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801130-64.2018.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR MASCINEIDE LEITE DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/03/2022 | 902.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800832-38.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/03/2022 | 14.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001030-16.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GERALDO RODRIGUES DE LACERDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002076 | 28/03/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/03/2022 | 4180.97 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002063 | 28/03/2022 | 2228.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE JANELAS E PORTAO DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002064 | 28/03/2022 | 3161.20 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES E PORTA DESTINADAS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002066 | 28/03/2022 | 1885.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESCADA TENDAS CARRINHO DE MAO GRELHAS DE ESGOTO COM REPARO NA OFICINA 13 HORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002069 | 28/03/2022 | 7967.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E REPARO NO LOCAL 04 HORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002065 | 28/03/2022 | 2685.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES E PORTOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002084 | 29/03/2022 | 12744.90 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS PLACA OGB 2240 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002081 | 29/03/2022 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002082 | 29/03/2022 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/03/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 7027621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2022 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UM DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE MARCO DE 2022 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/03/2022 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UM DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 DE MARCO DE 2022 A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002102 | 30/03/2022 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DIVULGACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA PREFEITURA DE PIANCO EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS JORNAIS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002111 | 30/03/2022 | 10569.66 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0002113 | 30/03/2022 | 6427.66 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2022 | 5604.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2022 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2022 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/03/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 29 DE MARCO DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/03/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO NA SEDE DA ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 28 DE MARCO DO CORRENTE ANO A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2022 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DESTINADO AO POSTO ANCORA PSF VIII REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/03/2022 | 500.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE GERALDA GOMES DA SILVA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/03/2022 | 300.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/03/2022 | 1200.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO E BIOPSIA DE ANALISE PATOLOGICO SEQUENCIADA REALIZADO NO PACIENTE CELESTINA LEITE SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/03/2022 | 640.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESONACIA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE CELESTINA LEITE SOBRINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/03/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/03/2022 | 5156.05 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2022 | 1400.38 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUTO DE INFRACAO RELATIVO AO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS PLACA OGB 2240 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. RELATIVO A 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002108 | 30/03/2022 | 51354.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002109 | 30/03/2022 | 29200.85 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002110 | 30/03/2022 | 53282.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0002112 | 30/03/2022 | 9928.04 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002091 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0002114 | 30/03/2022 | 3491.02 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/03/2022 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2022 | 350.00 | 00031305881400 | ANGELO LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25 DE MARCO A CIDADE DE ALAGOINHA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATO DO ARTISTA VAL VALLIN - EMPRESA NORDESTE EVENTOS LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/03/2022 | 350.00 | 00031305881400 | ANGELO LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28 DE MARCO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATO DO ARTISTA FABRICIO RODRIGUES. EMPRESA IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/03/2022 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/03/2022 | 1000.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSERTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO - TRATOR DE ESTEIRA D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2022 | 465.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2022 | 557.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/03/2022 | 68.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/03/2022 | 101.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007222204482 | ANA PAULA FERNANDES BATISTA XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071419810472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008947742473 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003216129497 | CELIA MARIA RAMALHO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003531712470 | CLEONILDA COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004145229401 | JUSSARA VILMA DE FREITAS ZUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009747620405 | JUVENILDA HONORIO DE SOUZA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003029178455 | DAMIANA BRAZ DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008891211419 | KELLY ALVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006115577462 | DAMIANA LEITE DA SILVA JERONIMO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002943969427 | JOÃO CRISTOVAM NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009925672465 | DEOMARA PEREIRA DE LIMA MENDONÇA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011788958403 | JOÃO DEHON GONÇALVES LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003285257407 | ANTONIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011824405413 | KELIANE COSTA AFREU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006968444437 | ANTONIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/03/2022 | 300.00 | 00093799586172 | GERALDA SOLIDONIO CARNEIRO SERAFIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006313453450 | DAMIANA BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003216700437 | GERALDO CAMPOS LEITE - ( MARIA R. L. LEITE ) | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/03/2022 | 300.00 | 00051832151468 | JOÃO TRIBURTINO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002790498466 | LUCIDALVA LEANDRO DE ALMEIDA CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009581275495 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGÊNIO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/03/2022 | 300.00 | 00072669802400 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004257937459 | DANNIELLE MARIA LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011867058413 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DANTAS CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003216525414 | EUDENI BRAZ FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003217940440 | MARIA DE FATIAM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/03/2022 | 300.00 | 00019944947865 | FELIPE SABINO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004317142406 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/03/2022 | 300.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003662617463 | FLAVIO JUNHO NOEL LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071292219416 | MARIA DE LOURDES LACERDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/03/2022 | 300.00 | 00070236749420 | DIVINO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/03/2022 | 300.00 | 00022305871880 | MARIA DO SOCORRO COSTA AFREU SALES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/03/2022 | 300.00 | 00097954624404 | EDNA ESPERIDIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009171719423 | EDIVANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006753253408 | MARIA JOSE COSTA FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005068651427 | MARIA MARINHEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009689998404 | ELIANA VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009340724429 | MARIA GILMARA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002187708470 | ELIANE ALVES MONTEIRO BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010981173446 | RAYANE RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/03/2022 | 300.00 | 00073889490468 | ELIAS LEITE LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071003560407 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009004515488 | MARLUCE LACERDA LOUREIRO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011213378486 | MARUGA HERMINIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/03/2022 | 300.00 | 00012702245498 | NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/03/2022 | 300.00 | 00095111107487 | ODILIA SALVIANO DA PAIS ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071014060419 | PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/03/2022 | 300.00 | 00089355199449 | PAULO ROBERTO MAMEDE E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010164181407 | RAYANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011773016440 | REJANNE KAROLYNE SABINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004038765407 | RITA DE CASSIA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006303899420 | RITA TERZINHA PEREIRA PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009470234456 | ROCIVANIA VIEIRA DA SILVA MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008244418427 | ROSEANE PEREIRA DE ANDRADE LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003848039460 | ROSILEIDE MIGUEL ARAUJO LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002041169451 | ELZA MARIA FERNANDES BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071346760489 | SABRINA LORRANY PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/03/2022 | 300.00 | 00012199345424 | SALIANA BARRETO DE ASSIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002058287444 | ENITA DA SILVA ARAUJOP GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005810672400 | SANDRA MARIA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004287552407 | SEBASTIÃO VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004571682425 | ESMERALDA PEREIRA TORQUATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009190823435 | TAMIRES TAILANE MARINHEIRO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/03/2022 | 300.00 | 00012155542496 | FRANCINALDA FERNANDES BEZERRA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005649658471 | VALDENIA LOPES DIAS DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/03/2022 | 300.00 | 00016317899886 | VALDINEIDE SERAFIM LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/03/2022 | 300.00 | 00080619576472 | FRANCINETE JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006714321414 | VALDIRENE BARRETO DE ASSIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/03/2022 | 300.00 | 00088540529491 | FRANCISCO CAMPOS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071332943462 | WERBENNA THAYSA FERNANDES BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009922240475 | DANIEL PERPINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009025993486 | FRANCISCO DIELSON MIGUEL DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/03/2022 | 300.00 | 00001467410489 | ELUSANGELA ROCHA DE MELO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/03/2022 | 300.00 | 00079027180415 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009834525478 | GILVANHA PESSOA MORAIS SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009899245488 | MARIA IMACULADA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007979146417 | GILBERLANIA AMORIJM DE ARAUJO SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011926739485 | JAQUELINE DA SILVA MACEDO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005835827458 | GILVANETE SUZANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005231283479 | ELIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006887417464 | MARIA CELIA DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009465193402 | JACYLENE MAMEDE PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009974931436 | JOCILENE HONORIO DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/03/2022 | 300.00 | 00098293940425 | ROZA MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009120893426 | JOELIDA IDELFONSO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011761896466 | JESSICA MARIA PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/03/2022 | 300.00 | 00054409160400 | JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004610291460 | DAMIANA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/03/2022 | 300.00 | 00089359780430 | JOSE NETO BRAZ PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071716177421 | TAMYRES NAIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005013440475 | JOSE ROBERTO SALVIANO LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004991670403 | JOANA DARC BENTO DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003073352406 | JOSE RONALDO LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002693980402 | ALGECY COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009952423489 | JOSE SILVIO RODRIGUES FIRMINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007632693440 | JANICLEIDE SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011062472489 | JOSEFA ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007827655483 | ANA CLAUDIA ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071313059447 | JUCILEIDE LEITE BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004308135460 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010506222438 | SHEILA SANTANA DE SOUZA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005288931496 | JURACI BATISTA DE OLIVEIRA M. DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003301752462 | MARIA COSTA NIOCOLAU LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/03/2022 | 300.00 | 00070548391459 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/03/2022 | 300.00 | 00098293940425 | ROZA MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002959787404 | MARIA NAIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/03/2022 | 300.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003218071461 | MARIA DO SOCORRO HONORIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005188637430 | ANTONIO JUNIOR DE ALMEIDA FLOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011096185490 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/03/2022 | 300.00 | 00000243997108 | VILMANETE FELIX DA SILVA INACIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004842659467 | EDUARDO AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/03/2022 | 300.00 | 00098045393491 | JUBERLÂNDIO LOPES SOUTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009477514403 | MAX ANGELO AMARO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007022513481 | EDVANIA ALEXANDRE MELQUIADES LIMEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007195531481 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002008075443 | GEREALDA PEREIRA DA CRUZ MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/03/2022 | 300.00 | 00098045407468 | DAMIANA DA SILVA VALDIVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011831969467 | ELIANA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006741573461 | VICTOR MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007013432490 | EDER MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008701184474 | ANA PAULA URÇULINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004037968495 | EDILENE ALVINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/03/2022 | 300.00 | 00038509445818 | JOSSANIA FIGUEIREDO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071012023494 | MISLANY BEZERRA DE SOUZA CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/03/2022 | 3117.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003217754492 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/03/2022 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009412555490 | MARIA DO SOCORRO ESPERIDIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005347702400 | JUCICLEIDE FERREIRA DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/03/2022 | 300.00 | 00000870302418 | ROZENO PEDRO LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006122649473 | GEANIA VICENTE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071258347440 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009705174407 | FABIANA SENHORINHA PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/03/2022 | 300.00 | 00088540383420 | MARLI PEREIRA DE SOUZA BASTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003659245470 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/03/2022 | 2512.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/03/2022 | 300.00 | 00070855716401 | WASHINGTON ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010555784479 | CICERA ALVES DA SIILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007541957402 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004036163442 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/03/2022 | 300.00 | 00070548667462 | VALERIA LOURENÇO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009041748407 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ANDRADE FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008105071452 | VILANI SALVIANO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005465453435 | MARIA IZAUTINA CUSTÓDIO CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071266388419 | FERNANDA VALDIVINO PRAXEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/03/2022 | 300.00 | 00070548377464 | DIVA INOCENCIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004629177469 | ROSILENE NOGUEIRA DO NASCIMEMNTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010110905466 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO DE SOIUZA ABILIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003216237460 | DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/03/2022 | 300.00 | 00001069000485 | ANTONIO TOSCANO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003218222427 | MARIA JOSE MAMEDE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003138353495 | SANDRO MILITÃO PIRES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006085696400 | JODELLE ILDENYA RUFOINO DE LACERDA TOSCANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010663364400 | ALCILANIA ABILIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007013429430 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/03/2022 | 300.00 | 00072667095472 | LUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071249343461 | ALYNE ALVINO LEITE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004749452432 | DENILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008451452400 | DEBORA DALILA MARCELINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007882630489 | REJANE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005823279469 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003863440439 | JOSE MARCOS MILITAO PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006743583413 | MARIA DO CARMO SABINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071364304457 | GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011230557423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006641082458 | DAMIANA MORAIS PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/03/2022 | 300.00 | 00070549224416 | ROSANGELA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006425163160 | GILMARA PESSOA MORAIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071544770405 | ALEXANDRA DIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/03/2022 | 300.00 | 00070549066403 | ANA KARINA FELIX DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071335632409 | JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007532971406 | DAMIANA SOARES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010107727404 | FRANCIALDO PESSOA LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/03/2022 | 300.00 | 00001297614194 | FRANCINETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006500465440 | MARIA ROSIVALDA EVANGELISTA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011233264443 | MATEUS RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011965234445 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007416078407 | SILVANEIDE CAMILO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011938415426 | VALKIRIA THAIS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/03/2022 | 300.00 | 00037628853897 | EDGERMARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010227182405 | ELUINA PASSOS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006830892422 | FRANCENILDA RUFINO PEREIRA FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011282385437 | MARIA ANGELIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008342186407 | JACICLEIDE LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004440111459 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/03/2022 | 300.00 | 00071313049484 | ANNA CARLA LEITE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004397891419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/03/2022 | 222.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/03/2022 | 465.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/03/2022 | 683.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM CREAS E OUTROS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/03/2022 | 2283.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/03/2022 | 625.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS EM COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/03/2022 | 3749.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/03/2022 | 1667.21 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/03/2022 | 1896.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS IDOSOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/03/2022 | 111.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/03/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/03/2022 | 2601.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/03/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/03/2022 | 3216.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/03/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/03/2022 | 38036.37 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/03/2022 | 20280.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002363 | 31/03/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/03/2022 | 11565.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MERCADO PUBLICO REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/03/2022 | 1822.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDERE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/03/2022 | 1493.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE MERCADORIAS E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/03/2022 | 818.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE MOTO TAXI SEMAFORO E DEMAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/03/2022 | 92032.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/03/2022 | 1205.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/03/2022 | 41862.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MARCOC2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/03/2022 | 105403.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCOC2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/03/2022 | 1962.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/03/2022 | 270.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/03/2022 | 484.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS SETOR DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/03/2022 | 4845.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800638-72.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIO DE PADUA VALDIVINO LIMA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/03/2022 | 9019.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/03/2022 | 51063.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/03/2022 | 2277.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/03/2022 | 18721.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/03/2022 | 11581.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/03/2022 | 5561.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/03/2022 | 17678.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/03/2022 | 6188.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/03/2022 | 20477.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/03/2022 | 9901.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/03/2022 | 14011.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/03/2022 | 28838.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/03/2022 | 6948.81 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/03/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/03/2022 | 7545.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/03/2022 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/03/2022 | 24145.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/03/2022 | 100.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1572 RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JJANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1587 RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/03/2022 | 500.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMANTACAO DO EMPENHO 1592 RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1596 RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NS DIAS DA SEMANASEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 17HS E NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/03/2022 | 745.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/03/2022 | 10590.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/03/2022 | 1367.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF E PSF'S RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/03/2022 | 1528.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO HOSPITAL COVID19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/03/2022 | 2190.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA AUDITORIA POLICLINICA CER E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/03/2022 | 4096.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USF E DOS PSF'S RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/03/2022 | 2441.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/03/2022 | 4435.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU REGIONAL 192 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/03/2022 | 2676.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/03/2022 | 19.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001208-67.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR RONILDA VALDIVINO BEZERRA DE GOIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/03/2022 | 2129.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001208-67.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR RONILDA VALDIVINO BEZERRA DE GOIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/03/2022 | 119.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001208-67.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR RONILDA VALDIVINO BEZERRA DE GOIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/03/2022 | 500.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001812-28.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANA MARIA RODRIGUEZ DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/03/2022 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001125-22.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/03/2022 | 14920.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/03/2022 | 581.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/03/2022 | 1138.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/03/2022 | 1412.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 31032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/03/2022 | 2649.93 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 31032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/03/2022 | 3317.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 31032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/03/2022 | 2726.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001553-62.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CYNTHIA SUELY DE AZEVEDO LOPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/03/2022 | 4399.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002362 | 31/03/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/03/2022 | 1688.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/03/2022 | 4366.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/03/2022 | 806.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/03/2022 | 5899.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/03/2022 | 3576.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/04/2022 | 436.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N° 0000840-05-2006.815.0261 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002400 | 01/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/04/2022 | 400.00 | 00009446999448 | HUMENNING ROMULO MATIAS ROZA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DE FUTEBOL VETERANOS AMIGOS DE GILDO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA PARTICIPAR DO TORNEIO LAMEIRAO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002399 | 01/04/2022 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/04/2022 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE ENIA SHEILA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/04/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DAO CRANIO SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA GORETE GONCALVES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/04/2022 | 984.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE E ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA BRAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/04/2022 | 464.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSELITA LOPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/04/2022 | 96.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA PELVICA DA PACIENTE MARIA RITA GALDINO SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/04/2022 | 136.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ANDREA FELIX DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/04/2022 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS REALIZADO NA PACIENTE ROZA MARINHO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/04/2022 | 414.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E MAMARIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/04/2022 | 318.18 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BALAS E DOCES DESTINADOS AS CRIANCAS DURANTE A VACINACAO CONTRA A COVID-19 REALIZADO NA PRACA SALVIANO LETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/04/2022 | 278.75 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BALAS E DOCES DESTINADOS AS CRIANCAS DURANTE A VACINACAO CONTRA A COVID-19 REALIZADO NA PRACA SALVIANO LETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002402 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002403 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002405 | 05/04/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0002404 | 05/04/2022 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002417 | 05/04/2022 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/04/2022 | 653.75 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BALAS PIPOCAS E OUTROS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002416 | 05/04/2022 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002422 | 06/04/2022 | 4058.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1693 E OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 1 A 10 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002427 | 06/04/2022 | 14442.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE ONIBUS PLACAS GXH 5F59HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE STUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002436 | 06/04/2022 | 2069.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 E MOW1693 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002437 | 06/04/2022 | 680.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11 A 15 DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002441 | 06/04/2022 | 6092.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 E HXF 1C41 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0002458 | 06/04/2022 | 9800.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO MANHA. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0002459 | 06/04/2022 | 4930.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0002460 | 06/04/2022 | 4930.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0002461 | 06/04/2022 | 7400.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002424 | 06/04/2022 | 5207.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACA GE 0837 QFE 7466 MND 3226 KKB 3079 MYY 0766 QMX 0G77 E QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE REPROGRAMACAO DO CR 1018.105-98 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002439 | 06/04/2022 | 2580.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAQFE 7466 MND 3626 QXM 0G77 E OGE 4C70 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 E 15 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002434 | 06/04/2022 | 2406.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002450 | 06/04/2022 | 1350.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002418 | 06/04/2022 | 707.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002426 | 06/04/2022 | 9298.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS QFE 7236 QML 5G86 E TRATORES JOHN DEERE E NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002440 | 06/04/2022 | 6108.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QML 5G86 E MAQUINAS TRATOR JOHN TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARLO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002419 | 06/04/2022 | 549.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002428 | 06/04/2022 | 549.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 DE MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002430 | 06/04/2022 | 147.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002432 | 06/04/2022 | 528.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002442 | 06/04/2022 | 515.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002445 | 06/04/2022 | 824.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002447 | 06/04/2022 | 206.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002452 | 06/04/2022 | 287.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/04/2022 | 436.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800728-80.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/04/2022 | 2184.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001312-93.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/04/2022 | 1730.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800728-80.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002423 | 06/04/2022 | 96.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 1 A 10 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/04/2022 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTIUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE MARCO DE 2022 PARA PROTOCOLAR DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002420 | 06/04/2022 | 8243.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002421 | 06/04/2022 | 2241.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACA QSF 2449 QSF 2459 E QSL 0187 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 E 10 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002429 | 06/04/2022 | 721.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002431 | 06/04/2022 | 2100.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002433 | 06/04/2022 | 3374.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002435 | 06/04/2022 | 1197.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACA QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 E 15 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002438 | 06/04/2022 | 412.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002443 | 06/04/2022 | 368.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002444 | 06/04/2022 | 684.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002446 | 06/04/2022 | 662.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS QSH 8707 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002448 | 06/04/2022 | 6068.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 10 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002451 | 06/04/2022 | 147.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002453 | 06/04/2022 | 3745.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS PLACAS QSA 3084 QFZ 3571 OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 11 A 15 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/04/2022 | 9115.89 | 07343449000100 | MB COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM QUADRO ELETRICO CT AQULION LIG. 16 NAC 380V DESTINADO A SALA DO TOMOGRAFO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/04/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM UROLOGIA DO PACIENTE JOSE SOBRINHO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/04/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM UROLOGIA DO PACIENTE VINICIUS GRANGEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002465 | 07/04/2022 | 24055.25 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/04/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME IMUNO HISTOQUIMICA DO PACIENTE DAMIAO LEITE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002473 | 07/04/2022 | 7222.11 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FORNECIMENTO DE FORMA EMERGENCIAL DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002474 | 07/04/2022 | 8071.77 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FORNECIMENTO DE FORMA EMERGENCIAL DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002475 | 07/04/2022 | 6797.28 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FORNECIMENTO DE FORMA EMERGENCIAL DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OPAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002476 | 07/04/2022 | 14859.04 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002477 | 07/04/2022 | 17115.16 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002478 | 07/04/2022 | 4288.14 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002479 | 07/04/2022 | 29202.86 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002480 | 07/04/2022 | 4118.44 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002481 | 07/04/2022 | 4638.59 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0002482 | 07/04/2022 | 3716.22 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0002483 | 07/04/2022 | 7249.16 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0002484 | 07/04/2022 | 13859.04 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002486 | 07/04/2022 | 19800.88 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CPMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002487 | 07/04/2022 | 4389.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS BOMBA DE INFUSAO DETECTOR FETAL DE MESA DETECTOR FETAL PORTATIL ANALOGICO INCUBADORA PORTATIL AGITADOR DE KLINE ALMAGAMADOR ANALISADOR DE BIOQUIMICA E ANALISADOR DE IMUNOFLORENCIA E DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002488 | 07/04/2022 | 7500.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS AUTOCLAVE DE 12 E 21 LITROS BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA ADULTO E INFANTIL BALANCA MECANICA INFANTIL E BISTURI ELETRONICO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002489 | 07/04/2022 | 5092.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS COMPRESSOR ODONTOLOGICO CONTADOR DE HEMATOLOGIA DESFIBRILIZADOR AUTOMATICO E PROCESSADORA DE RAIO X DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002490 | 07/04/2022 | 4157.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS ULTRASSOM ODONTOLOGICO VENTILADOR PULMONAR PORTATIL VENTILADOR PULMONAR CONTADOR DE HEMATOLOGIA E ANALISADOR DE BIOQUIMICA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002491 | 07/04/2022 | 4059.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS BOMA DE INFUSAO DETECTOR FETAL DE MESA E PORTATIL INCUBADORA PORTATIL NEBULIZADOR UNIDADE DE AGUA ALMAGAMADOR ANALISADOR DE BIOQUIMICA E DE IMUNOFLORESCENCIA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002492 | 07/04/2022 | 8440.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS APARELHO DE RAIO X ASPIRADOR CIRURGICO E DE SECRECAO AUTOCLAVE 12 E 21 LITROS BISTURI ELETRONICO E BOMBA A VACUO ODONTOLOGICO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/04/2022 | 958.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES COM OFICIOS AVISOS DE LICITACAO-PREGAO E AVISO DE JULGAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/04/2022 | 561.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7050868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7050909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7050937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7050953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/04/2022 | 42746.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 34.006-5 CONV.1482021 EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002471 | 07/04/2022 | 15664.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORMACAO DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/04/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002500 | 08/04/2022 | 3476.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1693 E OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002504 | 08/04/2022 | 8191.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002513 | 08/04/2022 | 530.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002517 | 08/04/2022 | 11594.87 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1693 OEU 6396 E OGE 0855 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002519 | 08/04/2022 | 1690.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002526 | 08/04/2022 | 21168.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002508 | 08/04/2022 | 695.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002533 | 08/04/2022 | 2609.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002502 | 08/04/2022 | 4880.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACA GE 0837 QFE 7466 MND 3226 KKB 3079 MYY 0766 QMX 0G77 E QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002524 | 08/04/2022 | 9842.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACA OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 KKB 3079 MYY 0766 QXM 0G77 QMH 1008 E OGE AC70 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 E 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002503 | 08/04/2022 | 10989.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QSK 8G06 QML 5G86 GPU 4593 TRATOR D6K TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002522 | 08/04/2022 | 13871.52 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QSK 8G06 QML 5G86 E TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002498 | 08/04/2022 | 289.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002514 | 08/04/2022 | 665.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 31 A 31 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002496 | 08/04/2022 | 434.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002505 | 08/04/2022 | 533.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002510 | 08/04/2022 | 152.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002512 | 08/04/2022 | 820.62 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002527 | 08/04/2022 | 779.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002532 | 08/04/2022 | 191.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002536 | 08/04/2022 | 765.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002531 | 08/04/2022 | 467.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RSL 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/04/2022 | 10716.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/04/2022 | 84072.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/04/2022 | 0.31 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/04/2022 | 51.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/04/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7056117. EXTRATO CONTRATO TP 0042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/04/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7056132. EXTRATO CONTRATO TP 0032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002525 | 08/04/2022 | 337.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/04/2022 | 2139.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002501 | 08/04/2022 | 53.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002518 | 08/04/2022 | 53.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/04/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 01 DE ABRIL DE 2022 COM O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO SUBMETIDO A CIRURGIA DE IMPLANTE DE PROTESE ANTIGLAUCOMATOSA EM OLHO DIREITO E NECESSITOU VOLTAR AO SERVICO PARA DPO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/04/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 06 DE ABRIL DE 2022 COM O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO PARA RETORNO POS CIRUGICO DE IMPLANTE DE PORTESEGLAUCOMATOSA EM OE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E COM A PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA PARA A REALIZACAO DE EXAME PLEITEANDO UM TRANSPLANTE RENAL NA IMIP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002497 | 08/04/2022 | 3148.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002499 | 08/04/2022 | 304.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 2459 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 E 20 DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002506 | 08/04/2022 | 440.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002507 | 08/04/2022 | 838.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002509 | 08/04/2022 | 304.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002511 | 08/04/2022 | 3161.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 e QSE 8560 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002515 | 08/04/2022 | 8024.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002516 | 08/04/2022 | 2172.91 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 2449 QSF 2459 E QSL 0187 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 E 31 DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/04/2022 | 217.58 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA O MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002528 | 08/04/2022 | 581.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002529 | 08/04/2022 | 713.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002530 | 08/04/2022 | 2417.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002534 | 08/04/2022 | 841.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002535 | 08/04/2022 | 7119.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS PLACAS MXA 5241 OGC 1868 PAR 9910 QSA 30 84 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 31 DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/04/2022 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/04/2022 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE TOMOG DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/04/2022 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA MASTOIDES SEM CONTRASTE DA PACIENTE ALINE HELENA VENTURA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/04/2022 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE INOCENCIO SILVA FERREIRA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/04/2022 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA CELESTINO DA SILVA CUSTODIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/04/2022 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUGENIA TOMAZ LACERDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/04/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADO NA PACIENTE ELUZENI RUFINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/04/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA SESSAO DE LITOTRIPSIA DO PACIENTE GERALDO MILITAO PIRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002552 | 11/04/2022 | 6990.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0002553 | 11/04/2022 | 7472.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002556 | 11/04/2022 | 198.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002560 | 11/04/2022 | 1367.60 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSF FERNANDO VIEIRA E TEOTONIO NETO GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO PERIODO DE 2312 31122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002561 | 11/04/2022 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 28022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002563 | 11/04/2022 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 0103 A 31032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/04/2022 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/04/2022 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/04/2022 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/04/2022 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/04/2022 | 202.80 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/04/2022 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/04/2022 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/04/2022 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/04/2022 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/04/2022 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/04/2022 | 217.58 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/04/2022 | 720.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTAVASCULAR E REALIZACAO DE ULTRASSOM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO LEITE DE SOUZA FREITAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002551 | 11/04/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002557 | 11/04/2022 | 330.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DO SETOR DE COMPRAS ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002558 | 11/04/2022 | 330.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP353685A DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7056747. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/04/2022 | 33189.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002555 | 11/04/2022 | 176.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002559 | 11/04/2022 | 15000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS COM IMPLANTACAO E CONBRANCA DE IPTU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002562 | 11/04/2022 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 28022022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002564 | 11/04/2022 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 0103 A 31032022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002574 | 11/04/2022 | 6332.70 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 09 A 23 DE MARCO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002575 | 11/04/2022 | 4138.20 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 09 A 23 DE MARCO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002576 | 11/04/2022 | 3824.70 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 09 A 23 DE MARCO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002577 | 11/04/2022 | 4890.60 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 09 A 23 DE MARCO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002578 | 11/04/2022 | 3448.50 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 09 A 23 DE MARCO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002580 | 11/04/2022 | 3981.45 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO TARDE NO PERIODO DE 09 A 23 DE MARCO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002583 | 11/04/2022 | 2194.50 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 01 DE ABRIL2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/04/2022 | 1050.00 | 00005143611407 | HELLIANY KÊNIA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE PARTICIPARA DE NOS DIAS 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB NO CENTRO DE CONVENCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002604 | 12/04/2022 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/04/2022 | 1553.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801386-41.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA JOSE FERNANDES BATISTA PIRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002601 | 12/04/2022 | 4375.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002602 | 12/04/2022 | 5787.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0002587 | 12/04/2022 | 1289.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/04/2022 | 556.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801386-41.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA JOSE FERNANDES BATISTA PIRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/04/2022 | 2268.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801386-41.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA JOSE FERNANDES BATISTA PIRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/04/2022 | 4359.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000364-20.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GERALDO GUILHERME DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0002585 | 12/04/2022 | 2925.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO REFIL DE TINTA E CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0002586 | 12/04/2022 | 2927.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002600 | 12/04/2022 | 7140.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002588 | 12/04/2022 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA FICAR DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0002589 | 12/04/2022 | 6753.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002590 | 12/04/2022 | 1847.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA FICAR DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0002591 | 12/04/2022 | 637.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MONITOR LED 18.5 DESTINADOS A PROGRAMA DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0002593 | 12/04/2022 | 2838.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002596 | 12/04/2022 | 6782.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002597 | 12/04/2022 | 5005.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002598 | 12/04/2022 | 6095.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002599 | 12/04/2022 | 6545.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002603 | 12/04/2022 | 5068.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002610 | 13/04/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002611 | 13/04/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002612 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002613 | 13/04/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002623 | 13/04/2022 | 1764.65 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS PLACAS QSA 3084 E PAR 9910 PERTENCETES AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002624 | 13/04/2022 | 391.70 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS PLACAS QFI 2B12 E QSF 2459 PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002628 | 13/04/2022 | 4400.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 08 OITO PNEUS 19565R 15 DESTINADOS AOS VEICULOS QFU 8834 E QFU 8854 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002632 | 13/04/2022 | 1316.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/04/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/04/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002646 | 13/04/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002647 | 13/04/2022 | 22330.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 77 SETENTA E SETE COTURNOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/04/2022 | 3000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE SIASUS AIHS FPO CNES BPA E BPA I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/04/2022 | 3000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE SIASUS AIHS FPO CNES BPA E BPA I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/04/2022 | 320.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SELMA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002652 | 13/04/2022 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/04/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7063320. ADITIVO DE CONTRATO N 02.000062021. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/04/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7063443. ADITIVO AO CONTRATO N 0001702019. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/04/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002636 | 13/04/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA MATERIAS DO MUNICIPIO ENVIADAS PELO GABINETE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002641 | 13/04/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA MATERIAS DO MUNICIPIO ENVIADAS PELO GABINETE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/04/2022 | 11.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800489-13.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA VENTURA FILHA VALDEVINO GERVAZIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/04/2022 | 254.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800489-13.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA VENTURA FILHA VALDEVINO GERVAZIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/04/2022 | 5022.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000944-79.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JUCICLEIA ALVES INOCENCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002609 | 13/04/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002625 | 13/04/2022 | 425.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES ADITIVO OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS LACAS RLT 8C56 E OFE 2373 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002633 | 13/04/2022 | 210.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS OFE 2373 RLT 8C56 E QSF 4399DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002650 | 13/04/2022 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 2 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002621 | 13/04/2022 | 5021.70 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO FILTRO E GRAXA DESTINADOS AO CACAMBA QSK 8G06 TRATOR JOHN DEERE E TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002630 | 13/04/2022 | 361.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/04/2022 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM SERVICOS ESPECIALIZADOS SME SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/04/2022 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM SERVICOS ESPECIALIZADOS SME SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002637 | 13/04/2022 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO 40 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002639 | 13/04/2022 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO 40 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002620 | 13/04/2022 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002622 | 13/04/2022 | 1099.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A CACAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002631 | 13/04/2022 | 352.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS CACAMBA PAC OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002626 | 13/04/2022 | 1359.30 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES ADITIVO E OLEO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS MOW 1G93 OGE 0I55 OGB 2240 E OEU 6D96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002627 | 13/04/2022 | 20400.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 10 DEZ PNEUS 21575 R 17.5 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES OGB 2240 E OEU 6D96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002629 | 13/04/2022 | 4320.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 90020 02 DUAS CAMARAS DE AR E 02DOIS PROTETORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES MOW 1G93 E OGE 0I55 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002634 | 13/04/2022 | 961.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002635 | 13/04/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002638 | 13/04/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/04/2022 | 3331.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/04/2022 | 442.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/04/2022 | 468.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS SETOR DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002687 | 18/04/2022 | 2195.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002688 | 18/04/2022 | 3593.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/04/2022 | 12023.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MERCADO PUBLICO REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/04/2022 | 1594.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE MOTO TAXI SEMAFORO ALMOXARIFADO E DEMAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002685 | 18/04/2022 | 8949.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E ADEQUACOES DO PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002658 | 18/04/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/04/2022 | 2822.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2022 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/04/2022 | 2822.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2022 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/04/2022 | 2822.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2022 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/04/2022 | 2822.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2022 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/04/2022 | 2822.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2022 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/04/2022 | 2822.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2022 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/04/2022 | 623.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS EM COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002654 | 18/04/2022 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/04/2022 | 129.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR E OUTRO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002655 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002656 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCILDES LEITE OURO BRNACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/04/2022 | 193.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/04/2022 | 463.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002689 | 18/04/2022 | 4784.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/04/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/04/2022 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E NA REALIZACAO DE POD-CAST PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/04/2022 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002653 | 18/04/2022 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA FICAR DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/04/2022 | 947.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/04/2022 | 3018.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/04/2022 | 11308.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/04/2022 | 1352.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF E PSF'S RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/04/2022 | 1661.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO HOSPITAL COVID19 RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/04/2022 | 3138.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/04/2022 | 4690.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS USF E PSF RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002686 | 18/04/2022 | 11081.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SALA DO TOMOGRAFO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002691 | 19/04/2022 | 2871.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002693 | 19/04/2022 | 7855.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002694 | 19/04/2022 | 3555.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002695 | 19/04/2022 | 3765.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002699 | 19/04/2022 | 5816.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002700 | 19/04/2022 | 3601.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002701 | 19/04/2022 | 3484.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002702 | 19/04/2022 | 3474.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002703 | 19/04/2022 | 3802.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002704 | 19/04/2022 | 1766.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 E QSL 0I87 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002707 | 19/04/2022 | 6082.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002708 | 19/04/2022 | 1040.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002709 | 19/04/2022 | 3397.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002710 | 19/04/2022 | 4559.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002712 | 19/04/2022 | 2989.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002713 | 19/04/2022 | 4000.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E OFH 7181 QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002714 | 19/04/2022 | 1609.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 E QSL 0I87 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002723 | 19/04/2022 | 4852.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002724 | 19/04/2022 | 1804.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002728 | 19/04/2022 | 2436.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002731 | 19/04/2022 | 17950.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A SALA DO TOMOGRAFO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002698 | 19/04/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/04/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/04/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002726 | 19/04/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCELAMENTO JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMPANHAMENTO E IONFORMACOES DOS CONSELHOS ESCOLARES ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002729 | 19/04/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002706 | 19/04/2022 | 1018.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002716 | 19/04/2022 | 1111.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/04/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 7071898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/04/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO OFICIO 7071946 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002715 | 19/04/2022 | 2045.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002725 | 19/04/2022 | 1272.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/04/2022 | 1957.70 | 00006471422440 | HALLISSON CÁSSIO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCAO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801403-77.2017.8.15.0260 RPV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/04/2022 | 489.42 | 00006471422440 | HALLISSON CÁSSIO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCAO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801403-77.2017.8.15.0260 RPV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002717 | 19/04/2022 | 259.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002719 | 19/04/2022 | 211.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002721 | 19/04/2022 | 788.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002705 | 19/04/2022 | 555.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QML 5G86 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002718 | 19/04/2022 | 4976.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002727 | 19/04/2022 | 5420.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/04/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PRESENCIAL JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESPB COMO MEMBRO DA DIRETORIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMSPB E REPRESENTANTE DA 3 MACRORREGIAO DE SAUDE NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CIDADE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/04/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PAA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DO COSEMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002711 | 19/04/2022 | 23648.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002692 | 19/04/2022 | 2345.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002696 | 19/04/2022 | 1831.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002697 | 19/04/2022 | 4599.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002737 | 19/04/2022 | 11710.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS PLACA OGE 0I55 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002738 | 19/04/2022 | 13290.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS PLACA OEU 6396 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/04/2022 | 1884.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002753 | 20/04/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/04/2022 | 2400.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800639-57.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ARIUSKA SOARES BRASILEIRO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002742 | 20/04/2022 | 35022.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002743 | 20/04/2022 | 34679.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002744 | 20/04/2022 | 33579.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002745 | 20/04/2022 | 34706.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002746 | 20/04/2022 | 33498.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002747 | 20/04/2022 | 33564.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002748 | 20/04/2022 | 34343.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002749 | 20/04/2022 | 33192.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002750 | 20/04/2022 | 33942.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002751 | 20/04/2022 | 34080.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002752 | 20/04/2022 | 34695.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/04/2022 | 332.45 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/04/2022 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTIUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO NO ESCRITORIO PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 20 DE ABRIL DE 2022 A FIM DE RESOLVER QUESTAO RELACIONADAS A EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002765 | 25/04/2022 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DIVULGACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA PREFEITURA DE PIANCO EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS JORNAIS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0002764 | 25/04/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0002757 | 25/04/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002761 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002762 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/04/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/04/2022 | 1527.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/04/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/04/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/04/2022 | 465.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002763 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/04/2022 | 100.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR QUANDO DO DESLOCAMENTO AO SITIO SERROTA MUNICIPIO DE TABIRAPE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB N 0801099-05.2022.8.15.0261 - DO CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/04/2022 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DO DESLOCAMENTO AO SITIO SERROTA MUNICIPIO DE TABIRAPE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB N 0801099-05.2022.8.15.0261 - DO CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0002771 | 26/04/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/04/2022 | 109.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/04/2022 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/04/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/04/2022 | 13332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/04/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/04/2022 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/04/2022 | 5089.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/04/2022 | 568.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/04/2022 | 67.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001948-59.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCISCA MARIA ALVES MAMEDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/04/2022 | 3046.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001948-59.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCISCA MARIA ALVES MAMEDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/04/2022 | 2585.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001504-55.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SYLVANNA KELMA JUSTO ANGELO RUFINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/04/2022 | 40998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/04/2022 | 239152.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/04/2022 | 8628.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/04/2022 | 82500.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/04/2022 | 51432.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/04/2022 | 23858.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/04/2022 | 73343.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/04/2022 | 28130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/04/2022 | 93030.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/04/2022 | 46729.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/04/2022 | 52544.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/04/2022 | 123813.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/04/2022 | 31174.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/04/2022 | 34299.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/04/2022 | 15198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/04/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/04/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/04/2022 | 109753.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/04/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAIUDE - PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/04/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/04/2022 | 400.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE DA PACIENTE SEBASTIANA JOSEFA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/04/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DO PACIENTE ANTONIO DE PADUA DE CALDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/04/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/04/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/04/2022 | 6666.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/04/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/04/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/04/2022 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/04/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/04/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/04/2022 | 14620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/04/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/04/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/04/2022 | 19468.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/04/2022 | 72402.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/04/2022 | 21723.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/04/2022 | 144174.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/04/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/04/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/04/2022 | 134446.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/04/2022 | 44238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/04/2022 | 11415.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/04/2022 | 5887.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 MOTORISTA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/04/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/04/2022 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/04/2022 | 86761.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/04/2022 | 40202.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/04/2022 | 341536.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/04/2022 | 9112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/04/2022 | 14172.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/04/2022 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/04/2022 | 11421.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0002851 | 28/04/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002852 | 28/04/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0002853 | 28/04/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002854 | 28/04/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002855 | 28/04/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002856 | 28/04/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002857 | 28/04/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002861 | 28/04/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/04/2022 | 585.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/04/2022 | 1146.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/04/2022 | 3347.79 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 30042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/04/2022 | 91.72 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/04/2022 | 6299.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/04/2022 | 0.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/04/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/04/2022 | 2676.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/04/2022 | 15031.43 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/04/2022 | 8.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/04/2022 | 4666.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003121 | 29/04/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/04/2022 | 4366.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/04/2022 | 5311.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/04/2022 | 8110.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/04/2022 | 3105.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/04/2022 | 3689.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/04/2022 | 7000.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PERICIA DE SEGURANCA DO TRABALHO COM APURACAO DE INSALUBRIDADE - PERICULOSIDADE DOS ACS E ACE DESTE MUNIICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/04/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0002872 | 29/04/2022 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA ILDA KHATANIA PEREIRA DA S CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/04/2022 | 9285.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G NUTRIDRINK 350G E FORTINI 400GR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002893 | 29/04/2022 | 49872.56 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002895 | 29/04/2022 | 43848.16 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/04/2022 | 9019.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/04/2022 | 52015.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/04/2022 | 2657.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/04/2022 | 18683.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/04/2022 | 11581.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/04/2022 | 5561.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/04/2022 | 18227.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/04/2022 | 6188.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/04/2022 | 20953.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/04/2022 | 9901.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/04/2022 | 14144.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/04/2022 | 27238.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/04/2022 | 7391.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/04/2022 | 7545.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/04/2022 | 1145.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/04/2022 | 24145.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006968444437 | ANTONIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009581275495 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009922240475 | DANIEL PERPINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004257937459 | DANNIELLE MARIA LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007222204482 | ANA PAULA FERNANDES BATISTA XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071419810472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008947742473 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003216129497 | CELIA MARIA RAMALHO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003531712470 | CLEONILDA COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003029178455 | DAMIANA BRAZ DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009925672465 | DEOMARA PEREIRA DE LIMA MENDONÇA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009171719423 | EDIVANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/04/2022 | 300.00 | 00097954624404 | EDNA ESPERIDIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009689998404 | ELIANA VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/04/2022 | 300.00 | 00073889490468 | ELIAS LEITE LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005231283479 | ELIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001467410489 | ELUSANGELA ROCHA DE MELO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002041169451 | ELZA MARIA FERNANDES BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002058287444 | ENITA DA SILVA ARAUJOP GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004571682425 | ESMERALDA PEREIRA TORQUATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/04/2022 | 300.00 | 00012155542496 | FRANCINALDA FERNANDES BEZERRA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/04/2022 | 300.00 | 00080619576472 | FRANCINETE JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/04/2022 | 300.00 | 00088540529491 | FRANCISCO CAMPOS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009025993486 | FRANCISCO DIELSON MIGUEL DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/04/2022 | 300.00 | 00079027180415 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/04/2022 | 300.00 | 00093799586172 | GERALDA SOLIDONIO CARNEIRO SERAFIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003216700437 | GERALDO CAMPOS LEITE - ( MARIA R. L. LEITE ) | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007979146417 | GILBERLANIA AMORIJM DE ARAUJO SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003216525414 | EUDENI BRAZ FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/04/2022 | 300.00 | 00019944947865 | FELIPE SABINO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/04/2022 | 300.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003662617463 | FLAVIO JUNHO NOEL LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011926739485 | JAQUELINE DA SILVA MACEDO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002943969427 | JOÃO CRISTOVAM NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011062472489 | JOSEFA ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011788958403 | JOÃO DEHON GONÇALVES LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011824405413 | KELIANE COSTA AFREU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071313059447 | JUCILEIDE LEITE BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009834525478 | GILVANHA PESSOA MORAIS SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005288931496 | JURACI BATISTA DE OLIVEIRA M. DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005835827458 | GILVANETE SUZANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004145229401 | JUSSARA VILMA DE FREITAS ZUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009465193402 | JACYLENE MAMEDE PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/04/2022 | 300.00 | 00051832151468 | JOÃO TRIBURTINO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009747620405 | JUVENILDA HONORIO DE SOUZA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009974931436 | JOCILENE HONORIO DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008891211419 | KELLY ALVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002790498466 | LUCIDALVA LEANDRO DE ALMEIDA CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009120893426 | JOELIDA IDELFONSO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005188637430 | ANTONIO JUNIOR DE ALMEIDA FLOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/04/2022 | 300.00 | 00054409160400 | JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/04/2022 | 300.00 | 00089359780430 | JOSE NETO BRAZ PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005013440475 | JOSE ROBERTO SALVIANO LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003073352406 | JOSE RONALDO LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009952423489 | JOSE SILVIO RODRIGUES FIRMINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001297614194 | FRANCINETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006117073496 | JANKILMA MILENO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070548667462 | VALERIA LOURENÇO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/04/2022 | 300.00 | 00014718028418 | GLORIA GABRYELLE FERNANDES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009766624429 | RAQUEL DA SILVA DINIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070063532115 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003138353495 | SANDRO MILITÃO PIRES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008105071452 | VILANI SALVIANO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/04/2022 | 300.00 | 00000870302418 | ROZENO PEDRO LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/04/2022 | 300.00 | 00072667095472 | LUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004440111459 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007013432490 | EDER MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004991670403 | JOANA DARC BENTO DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007013429430 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007541957402 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070548391459 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071313049484 | ANNA CARLA LEITE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071266388419 | FERNANDA VALDIVINO PRAXEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009041748407 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ANDRADE FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011230557423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071364304457 | GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008451452400 | DEBORA DALILA MARCELINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070548377464 | DIVA INOCENCIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003301752462 | MARIA COSTA NIOCOLAU LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002693980402 | ALGECY COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011761896466 | JESSICA MARIA PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004037968495 | EDILENE ALVINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010110905466 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO DE SOIUZA ABILIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006425163160 | GILMARA PESSOA MORAIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006641082458 | DAMIANA MORAIS PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002008075443 | GEREALDA PEREIRA DA CRUZ MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071544770405 | ALEXANDRA DIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001069000485 | ANTONIO TOSCANO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005465453435 | MARIA IZAUTINA CUSTÓDIO CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004036163442 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/04/2022 | 300.00 | 00000243997108 | VILMANETE FELIX DA SILVA INACIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006085696400 | JODELLE ILDENYA RUFOINO DE LACERDA TOSCANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070548682429 | EDUARDO RICKSON EMIDIO INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071335632409 | JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071323301445 | GILBERTO RODRIGUES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/04/2022 | 300.00 | 00012487994452 | JAQUELINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/04/2022 | 300.00 | 00038509445818 | JOSSANIA FIGUEIREDO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007632693440 | JANICLEIDE SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003218222427 | MARIA JOSE MAMEDE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010506222438 | SHEILA SANTANA DE SOUZA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011698894414 | JANIELE GOMES DA SILVA FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGÊNIO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/04/2022 | 300.00 | 00072669802400 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011867058413 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DANTAS CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006887417464 | MARIA CELIA DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003217940440 | MARIA DE FATIAM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004317142406 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071292219416 | MARIA DE LOURDES LACERDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/04/2022 | 300.00 | 00022305871880 | MARIA DO SOCORRO COSTA AFREU SALES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004397891419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006753253408 | MARIA JOSE COSTA FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005068651427 | MARIA MARINHEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071003560407 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009004515488 | MARLUCE LACERDA LOUREIRO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011213378486 | MARUGA HERMINIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009340724429 | MARIA GILMARA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009899245488 | MARIA IMACULADA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/04/2022 | 300.00 | 00012702245498 | NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/04/2022 | 300.00 | 00095111107487 | ODILIA SALVIANO DA PAIS ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071014060419 | PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/04/2022 | 300.00 | 00089355199449 | PAULO ROBERTO MAMEDE E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010164181407 | RAYANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011773016440 | REJANNE KAROLYNE SABINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004038765407 | RITA DE CASSIA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006303899420 | RITA TERZINHA PEREIRA PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009470234456 | ROCIVANIA VIEIRA DA SILVA MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008244418427 | ROSEANE PEREIRA DE ANDRADE LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003848039460 | ROSILEIDE MIGUEL ARAUJO LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071346760489 | SABRINA LORRANY PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/04/2022 | 300.00 | 00012199345424 | SALIANA BARRETO DE ASSIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005810672400 | SANDRA MARIA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004287552407 | SEBASTIÃO VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009190823435 | TAMIRES TAILANE MARINHEIRO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005649658471 | VALDENIA LOPES DIAS DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/04/2022 | 300.00 | 00016317899886 | VALDINEIDE SERAFIM LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006714321414 | VALDIRENE BARRETO DE ASSIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010981173446 | RAYANE RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071332943462 | WERBENNA THAYSA FERNANDES BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003285257407 | ANTONIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011233264443 | MATEUS RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004308135460 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070548888477 | JANIMARLE THAYSA GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/04/2022 | 300.00 | 00097948896449 | DAMIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011096185490 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005823279469 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007882630489 | REJANE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/04/2022 | 300.00 | 00012717941444 | MAYSA FARIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070549224416 | ROSANGELA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071012023494 | MISLANY BEZERRA DE SOUZA CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/04/2022 | 300.00 | 00098045393491 | JUBERLÂNDIO LOPES SOUTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071258347440 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003659245470 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008634822443 | FABIANA LIMA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/04/2022 | 300.00 | 00088540383420 | MARLI PEREIRA DE SOUZA BASTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003216237460 | DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010555784479 | CICERA ALVES DA SIILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009412555490 | MARIA DO SOCORRO ESPERIDIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006741573461 | VICTOR MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/04/2022 | 3117.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/04/2022 | 1138.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006743583413 | MARIA DO CARMO SABINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/04/2022 | 300.00 | 00098045407468 | DAMIANA DA SILVA VALDIVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070549233407 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007416078407 | SILVANEIDE CAMILO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/04/2022 | 2512.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008701184474 | ANA PAULA URÇULINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009477514403 | MAX ANGELO AMARO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007827655483 | ANA CLAUDIA ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007022513481 | EDVANIA ALEXANDRE MELQUIADES LIMEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006122649473 | GEANIA VICENTE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002959787404 | MARIA NAIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004629177469 | ROSILENE NOGUEIRA DO NASCIMEMNTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003863440439 | JOSE MARCOS MILITAO PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071716177421 | TAMYRES NAIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070855716401 | WASHINGTON ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070549066403 | ANA KARINA FELIX DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011965234445 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010585120480 | SILVANIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010107727404 | FRANCIALDO PESSOA LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007532971406 | DAMIANA SOARES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010227182405 | ELUINA PASSOS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006115579406 | WELLITON SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010016828402 | DANIEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011938415426 | VALKIRIA THAIS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/04/2022 | 300.00 | 00047077510832 | ERICKA ESTEFANY FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007195531481 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004842659467 | EDUARDO AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010663364400 | ALCILANIA ABILIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006500465440 | MARIA ROSIVALDA EVANGELISTA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071249343461 | ALYNE ALVINO LEITE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/04/2022 | 300.00 | 00097959707472 | GENILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002854105478 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007145383454 | JOSE DA SILVA E SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/04/2022 | 300.00 | 00098293940425 | ROZA MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008342186407 | JACICLEIDE LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006799135483 | MARIA DE LOURDES COSTA AFREU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003217754492 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006830892422 | FRANCENILDA RUFINO PEREIRA FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011831969467 | ELIANA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004749452432 | DENILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005223185412 | SHEILA RUFINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/04/2022 | 300.00 | 00072670673449 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071597509426 | BEATRIZ INOCENCIO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/04/2022 | 300.00 | 00014833364417 | CAMYLA COSTA XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/04/2022 | 300.00 | 00037628853897 | EDGERMARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009705174407 | FABIANA SENHORINHA PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011282385437 | MARIA ANGELIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008964515420 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003218071461 | MARIA DO SOCORRO HONORIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004610291460 | DAMIANA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005347702400 | JUCICLEIDE FERREIRA DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/04/2022 | 43496.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/04/2022 | 19087.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/04/2022 | 8844.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/04/2022 | 78122.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS OR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/04/2022 | 1052.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800728-80.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/04/2022 | 1464.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801323-11.2020.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCINEIDE GOMES PASSOS DE CALDAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/04/2022 | 1860.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801386-41.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA JOSE FERNANDES BATISTA PIRES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002864 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/04/2022 | 38702.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/04/2022 | 21741.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003120 | 29/04/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/04/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/04/2022 | 3216.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/04/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/04/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/04/2022 | 2601.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/04/2022 | 2283.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/04/2022 | 3483.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/04/2022 | 1466.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/04/2022 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR QUANDO DO DESLOCAMENTO AO SITIO SERROTA MUNICIPIO DE TABIRAPE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB N 0801099-05.2022.8.15.0261 - DO CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003137 | 02/05/2022 | 4996.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003144 | 02/05/2022 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/05/2022 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS ESTRUTUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAUDE AMBIENTAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003146 | 02/05/2022 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003138 | 02/05/2022 | 15092.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/05/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS ESTRUTUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAUDE AMBIENTAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003140 | 02/05/2022 | 9860.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003141 | 02/05/2022 | 7461.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003134 | 02/05/2022 | 7249.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003135 | 02/05/2022 | 6247.70 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/05/2022 | 400.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS ESTRUTUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAUDE AMBIENTAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/05/2022 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM AUDIENCIA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA DEPUTADO ADRIANO GALDINO PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/05/2022 | 350.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS ESTRUTUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAUDE AMBIENTAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003145 | 02/05/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/05/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM AUDIENCIA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA DEPUTADO ADRIANO GALDINO PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003154 | 04/05/2022 | 107.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/05/2022 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003151 | 04/05/2022 | 9700.69 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E OFH 7181 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003152 | 04/05/2022 | 3700.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 2459 E GSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003161 | 04/05/2022 | 1590.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003162 | 04/05/2022 | 988.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIOREFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003153 | 04/05/2022 | 11057.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1693 OEU 6396 E OGE 0855 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003155 | 04/05/2022 | 2179.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003159 | 04/05/2022 | 20547.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003157 | 04/05/2022 | 10930.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 KKB 3097 MYY 0766 QXM 0G77 QMH 1008 E OGE 4C70 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003158 | 04/05/2022 | 17858.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 E MAQUINA D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003150 | 04/05/2022 | 833.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/05/2022 | 300.00 | 00002187708470 | ELIANE ALVES MONTEIRO BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003160 | 04/05/2022 | 1366.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003165 | 05/05/2022 | 749.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003168 | 05/05/2022 | 803.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003174 | 05/05/2022 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 0104 A 30042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/05/2022 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003166 | 05/05/2022 | 3654.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003163 | 05/05/2022 | 3343.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003167 | 05/05/2022 | 994.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003169 | 05/05/2022 | 13232.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003173 | 05/05/2022 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 0104 30042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/05/2022 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM AUDIENCIA NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA JOAO AZEVEDO PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/05/2022 | 29268.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 34.006-5 CONV.1482021 EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/05/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM AUDIENCIA NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA JOAO AZEVEDO PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/05/2022 | 5.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000183-19.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VALDECY LOPES MOUREIRA E OUTROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/05/2022 | 10711.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000183-19.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR VALDECY LOPES MOUREIRA DANTAS E OUTROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003178 | 06/05/2022 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/05/2022 | 1395.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003180 | 06/05/2022 | 440.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP353685A DO SETOR DE COMPRAS ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003183 | 06/05/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003186 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003187 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003184 | 06/05/2022 | 1898.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/05/2022 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/05/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DO CR 923792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0003182 | 06/05/2022 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003185 | 06/05/2022 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003195 | 06/05/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003179 | 06/05/2022 | 176.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/05/2022 | 450.00 | 00012671710496 | CARLOS HENRIQUE CIDELINO SOUSA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE HENRIQUE BETS FUTEBOL CLUBE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/05/2022 | 450.00 | 00002369093471 | CICERO ARRAUJO LOURENÇO | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE SITIO FERRAO FUTEBOL CLUBE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/05/2022 | 450.00 | 00010460596454 | JOSE BAZILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE ESPORTE CLUBE GRAVATA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/05/2022 | 450.00 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE IRMANDADE DE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/05/2022 | 450.00 | 00009761337413 | WELITON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE ESPORTE DE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003181 | 06/05/2022 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 3 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/05/2022 | 501.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/05/2022 | 424.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/05/2022 | 47.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/05/2022 | 116.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003233 | 09/05/2022 | 9800.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO MANHA. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003234 | 09/05/2022 | 4930.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003235 | 09/05/2022 | 4930.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003236 | 09/05/2022 | 7400.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003197 | 09/05/2022 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/05/2022 | 64.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/05/2022 | 128.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003199 | 09/05/2022 | 110.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE SAUDE -AUDITORIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0003204 | 09/05/2022 | 12687.51 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS DS 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS DF NO SAMU REGIONAL192 E 01 UM PLANTAO DFNF MAIS 11 HORAS EXTRAS DF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0003205 | 09/05/2022 | 15916.03 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0003206 | 09/05/2022 | 20562.03 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS DS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0003207 | 09/05/2022 | 8499.84 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DE DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0003208 | 09/05/2022 | 3999.84 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0003209 | 09/05/2022 | 14916.61 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS MAIS 05 CINCO HORAS EXTRAS E 06 SEIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003210 | 09/05/2022 | 16916.35 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 ONZE PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 03 TRES PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003211 | 09/05/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003212 | 09/05/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0003213 | 09/05/2022 | 10916.23 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0003214 | 09/05/2022 | 5999.76 | 43210936000150 | MINERVINO SERVICOS MEDICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICO NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS DO MEDICO HENIO BEZERRA MINERVINO NO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0003215 | 09/05/2022 | 25582.49 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 ONZE PLANTOES DSNS MAIS 01 UMA HORA EXTRA E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 E 11 ONZE PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0003216 | 09/05/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003217 | 09/05/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003219 | 09/05/2022 | 5200.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003220 | 09/05/2022 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0003221 | 09/05/2022 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0003222 | 09/05/2022 | 6840.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PELO DR ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0003223 | 09/05/2022 | 6400.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIALCOM CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA PELO DR TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0003224 | 09/05/2022 | 2160.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO PELO MEDICO GILSON BRITO REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0003225 | 09/05/2022 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0003226 | 09/05/2022 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO PELO DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0003227 | 09/05/2022 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0003231 | 09/05/2022 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442021 | 0003232 | 09/05/2022 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0003242 | 09/05/2022 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DESESSEIS PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003243 | 09/05/2022 | 549.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DO PSF VII DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003244 | 09/05/2022 | 309.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003245 | 09/05/2022 | 2343.50 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DA POLICLINICA DR ANTONIO QUINHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003246 | 09/05/2022 | 344.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003247 | 09/05/2022 | 344.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003248 | 09/05/2022 | 215.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003249 | 09/05/2022 | 197.80 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003250 | 09/05/2022 | 215.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003198 | 09/05/2022 | 110.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP353685A DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/05/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/05/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/05/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/05/2022 | 25940.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/05/2022 | 13204.82 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/05/2022 | 0.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/05/2022 | 84708.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/05/2022 | 5988.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003251 | 10/05/2022 | 189.90 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003254 | 10/05/2022 | 189.90 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003255 | 10/05/2022 | 84.40 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADA AOCAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003258 | 10/05/2022 | 63.30 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003260 | 10/05/2022 | 430.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003261 | 10/05/2022 | 430.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003262 | 10/05/2022 | 275.20 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003263 | 10/05/2022 | 322.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003264 | 10/05/2022 | 284.40 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003265 | 10/05/2022 | 379.20 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003266 | 10/05/2022 | 189.60 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003267 | 10/05/2022 | 189.60 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003269 | 10/05/2022 | 94.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/05/2022 | 14011.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003282 | 10/05/2022 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003283 | 10/05/2022 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003284 | 10/05/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/05/2022 | 7379.99 | 29922963000205 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TERINIAIS PRE ISOL COMPRESSAO PINO CABO FLEX COBRECOM E LUVA EMENDA P CABO DESTINADOS AO TOMOGRAFO DA POLICLINICA DR ANTONIO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003286 | 10/05/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003287 | 10/05/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003288 | 10/05/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003289 | 10/05/2022 | 496.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003268 | 10/05/2022 | 94.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003292 | 10/05/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003271 | 10/05/2022 | 379.20 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003272 | 10/05/2022 | 189.60 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003273 | 10/05/2022 | 189.60 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF OTILIA FIGUEIREDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003274 | 10/05/2022 | 189.60 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003275 | 10/05/2022 | 284.40 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003276 | 10/05/2022 | 94.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003277 | 10/05/2022 | 94.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003278 | 10/05/2022 | 189.60 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003280 | 10/05/2022 | 94.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF PEDRO INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003281 | 10/05/2022 | 94.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A A EMEIF PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003290 | 10/05/2022 | 1567.50 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 09 A 23 DE MARCO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003293 | 10/05/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO RELATIVO A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003294 | 10/05/2022 | 4890.60 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 09 A 23 DE MARCO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003295 | 10/05/2022 | 2420.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS EMEIF LUCIANO PAULINO OTILIADANTAS ERNESTINA RODRIGUES LUIZA CADAS INOCENCIO E MARINHEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003270 | 10/05/2022 | 94.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003291 | 10/05/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/05/2022 | 486.48 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003349 | 11/05/2022 | 1038.56 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0003305 | 11/05/2022 | 8812.14 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003321 | 11/05/2022 | 3627.62 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003322 | 11/05/2022 | 14120.66 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003339 | 11/05/2022 | 10602.00 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 24 MARCO A 24 DE ABRIL2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003340 | 11/05/2022 | 9405.00 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003341 | 11/05/2022 | 3990.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003342 | 11/05/2022 | 11514.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003343 | 11/05/2022 | 6954.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003344 | 11/05/2022 | 7524.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003345 | 11/05/2022 | 6270.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO MANHA NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003346 | 11/05/2022 | 7239.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO TARDE NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003350 | 11/05/2022 | 14296.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003351 | 11/05/2022 | 40033.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003352 | 11/05/2022 | 30257.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/05/2022 | 421.86 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/05/2022 | 421.86 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA OGEF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003303 | 11/05/2022 | 1178.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0003307 | 11/05/2022 | 2988.02 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003328 | 11/05/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003336 | 11/05/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/05/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 ONDE PARTICIPARA DA III MOSTRA PARAIBA - AQUI TEM SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003300 | 11/05/2022 | 83376.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 579 HORAS QUINHENTAS E SETENTA E NOVE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DESTINADO AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/05/2022 | 485.85 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003302 | 11/05/2022 | 30615.22 | 21933095000176 | CONSTRUTORA FAS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E REPAROS NA COBERTA DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003304 | 11/05/2022 | 1050.56 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0003308 | 11/05/2022 | 3227.02 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0003309 | 11/05/2022 | 6544.21 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0003310 | 11/05/2022 | 10090.49 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003312 | 11/05/2022 | 18709.56 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003313 | 11/05/2022 | 4681.54 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003314 | 11/05/2022 | 30016.46 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003315 | 11/05/2022 | 4308.44 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003316 | 11/05/2022 | 4828.59 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003317 | 11/05/2022 | 1813.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003318 | 11/05/2022 | 1934.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003319 | 11/05/2022 | 1934.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003320 | 11/05/2022 | 1813.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003323 | 11/05/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE QSH 6638A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003324 | 11/05/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DO DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003325 | 11/05/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003326 | 11/05/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 A DISPOSICAO DO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003327 | 11/05/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003331 | 11/05/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE QSH 6638A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003332 | 11/05/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DO DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003333 | 11/05/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003334 | 11/05/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 A DISPOSICAO DO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003335 | 11/05/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0003306 | 11/05/2022 | 5579.21 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003311 | 11/05/2022 | 11321.52 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/05/2022 | 1.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003330 | 11/05/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003338 | 11/05/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 7118411 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003329 | 11/05/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003337 | 11/05/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003378 | 12/05/2022 | 706.71 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RSL 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003390 | 12/05/2022 | 2025.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/05/2022 | 1292.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000364-20.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GERALDO GUILHERME DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/05/2022 | 5.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000364-20.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GERALDO GUILHERME DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/05/2022 | 3300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003382 | 12/05/2022 | 1747.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003369 | 12/05/2022 | 107.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MOTO PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/05/2022 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003354 | 12/05/2022 | 1326.67 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003355 | 12/05/2022 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003356 | 12/05/2022 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003357 | 12/05/2022 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003360 | 12/05/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0003361 | 12/05/2022 | 7472.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003362 | 12/05/2022 | 6990.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003366 | 12/05/2022 | 11054.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003367 | 12/05/2022 | 2714.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 E QSL 0187 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 E 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003374 | 12/05/2022 | 1240.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIOREFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003375 | 12/05/2022 | 2853.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003376 | 12/05/2022 | 8495.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E OFH 7181 QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003377 | 12/05/2022 | 5049.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 E QSL 0I87 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003383 | 12/05/2022 | 1170.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003386 | 12/05/2022 | 8669.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003387 | 12/05/2022 | 6972.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003388 | 12/05/2022 | 2088.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003389 | 12/05/2022 | 236.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003393 | 12/05/2022 | 4853.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003371 | 12/05/2022 | 14491.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QML 5G86 E MAQUINAS D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 30 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003358 | 12/05/2022 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003365 | 12/05/2022 | 765.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003381 | 12/05/2022 | 5444.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 Q QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003391 | 12/05/2022 | 3609.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003370 | 12/05/2022 | 9726.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3626 KKB 3079 MYY 0766 QXM 0G77QMH 1008 E OGE 4C70 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003380 | 12/05/2022 | 689.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003363 | 12/05/2022 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003368 | 12/05/2022 | 9884.62 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1693 OEU 6D96 E OGE 0155 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003372 | 12/05/2022 | 24603.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003359 | 12/05/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003364 | 12/05/2022 | 153.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003373 | 12/05/2022 | 1971.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003379 | 12/05/2022 | 719.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003384 | 12/05/2022 | 1404.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003385 | 12/05/2022 | 306.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003392 | 12/05/2022 | 256.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003398 | 13/05/2022 | 4407.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/05/2022 | 1900.00 | 00006688579430 | FRANCISCO PINHEIRO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSENTAMENTO DE FORRO EM PVC NA EMEIF OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/05/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003417 | 13/05/2022 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003401 | 13/05/2022 | 4427.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/05/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM HEMATOLOGIA DO PACIENTE SEBASTIAO GUEDES DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/05/2022 | 187.20 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/05/2022 | 187.20 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/05/2022 | 187.20 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/05/2022 | 187.20 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/05/2022 | 187.20 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/05/2022 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/05/2022 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/05/2022 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/05/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 18 DE ABRIL DE 2022 COM O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO SUBMETIDO A CIRURGIA DE IMPLANTE DE PROTESE ANTIGLAUCOMATOSA EM OLHO DIREITO E NECESSITA VOLTAR PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/05/2022 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 25 DE ABRIL DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE JUCIER ALVES PARA ACOMPANHAMENTO PERIODICO NA CENTRAL DE TRANSPLANTES DO IMIP. CONSIDERANDO-SE QUE O PACIENTE REALIZOU TRANSPLANTE RENAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/05/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 26 DE ABRIL DE 2022 PARA RETORNO DO PACIENTE JOSE JUCIER ALVES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. APOS ACOMPANHAMENTO PERIODICO NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/05/2022 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAODE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 27 DE ABRIL DE 2022 PARA RETORNO DO PACIENTE FRANCISCO PAULO CRUZ AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB APOS SE SUBMETER A TRATAMENTO E CIRURGIA VASCULAR DE URGENCIA NO HOSPITAL DA RESTAURACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/05/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 03 DE MAIO DE 2022 COM A PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA PARA AVALIACAO PRE TRANSPLANTE COM CIRURGIA VASCULAR NO CENTRO TRANSPLANTADOR DO IMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/05/2022 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 04 DE MAIO DE 2022 PARA RETORNO A FUNDACAO ALTINO VENTURA PARA REAVALIACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE PROTESE ANTIGLAUCOMATOSA EM OLHO DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003399 | 13/05/2022 | 5731.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0003423 | 13/05/2022 | 912.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0003424 | 13/05/2022 | 1289.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0003425 | 13/05/2022 | 3074.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003402 | 13/05/2022 | 4680.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/05/2022 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/05/2022 | 2046.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/05/2022 | 496.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003400 | 13/05/2022 | 7355.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/05/2022 | 105.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA COMPRA DE 03TRES CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/05/2022 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E NA REALIZACAO DE POD-CAST PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/05/2022 | 480.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PERFURACAO DE VIGAS DE CONCRETO REVESTIDO COM CHUMBO REALIZADO NO CENTRO DE IMAGEM NA SALA DO TOMOGRAFO NA POLICLINICA E NA SALA ODONTOLOGICA DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/05/2022 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANGELICA VALDEVINO VICENTE. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003433 | 16/05/2022 | 8211.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003434 | 16/05/2022 | 5847.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003435 | 16/05/2022 | 5870.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003436 | 16/05/2022 | 5430.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003437 | 16/05/2022 | 4450.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003438 | 16/05/2022 | 3210.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003439 | 16/05/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003440 | 16/05/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003441 | 16/05/2022 | 3300.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003442 | 16/05/2022 | 3195.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003443 | 16/05/2022 | 2380.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003444 | 16/05/2022 | 2200.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/05/2022 | 2890.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA NACIONAL RADIO E ANTENA PORTATIL P RADIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003446 | 16/05/2022 | 2280.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/05/2022 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA C AJUSTE DE TX E RX DOS RADIOS DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003448 | 16/05/2022 | 3700.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003449 | 16/05/2022 | 1600.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003450 | 16/05/2022 | 3665.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003451 | 16/05/2022 | 3191.82 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003452 | 16/05/2022 | 5100.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003453 | 16/05/2022 | 6250.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003454 | 16/05/2022 | 3400.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003455 | 16/05/2022 | 975.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003456 | 16/05/2022 | 487.50 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003457 | 16/05/2022 | 487.50 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0003458 | 16/05/2022 | 3643.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0003459 | 16/05/2022 | 1773.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0003429 | 16/05/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0003430 | 16/05/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/05/2022 | 96122.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/05/2022 | 1283.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003464 | 17/05/2022 | 107619.64 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 TERCEIRO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1059554-092018 875725 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO CONFORME CONVÊNIO N° 510372018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0003467 | 17/05/2022 | 29302.13 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB - REFERENTE AS GLOSAS DEVIDO A VALAS ABERTAS PELA CAGEPA - CONFORME TP N 0112019 E CONTRATO DE REPASSE N 1048.170-142017 863853 e CONVÊNIO N 1045482017 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/05/2022 | 14000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE FILTRO DE VEIA CAVA INFERIOR NA PACIENTE MARIA CABRAL DE LACERDA COSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003465 | 17/05/2022 | 6248.00 | 35692757000178 | ANTONIO FABIO DA SILVA 08268071435 - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL - UAI DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003466 | 17/05/2022 | 2160.00 | 00011522018409 | JEAN ADOLFO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA ATENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/05/2022 | 1500.00 | 18512929000165 | ANTONIO SALES LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MARMORE COM BANCADA DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003469 | 17/05/2022 | 5254.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/05/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 NCONORME PROCESSO NUMERO 2778874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/05/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7134454 SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 02.00052021. EMPRESA SOMOS CONSTRUCOES EIRELI. OBRA SERVICO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003474 | 18/05/2022 | 3718.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003475 | 18/05/2022 | 2222.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS TM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003476 | 18/05/2022 | 4061.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003477 | 18/05/2022 | 5651.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003479 | 18/05/2022 | 4162.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003482 | 18/05/2022 | 3928.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003483 | 18/05/2022 | 3515.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003485 | 18/05/2022 | 2888.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003488 | 18/05/2022 | 2781.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003489 | 18/05/2022 | 6991.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003490 | 18/05/2022 | 4353.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003491 | 18/05/2022 | 4389.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003492 | 18/05/2022 | 33661.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003493 | 18/05/2022 | 2586.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003494 | 18/05/2022 | 34223.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003495 | 18/05/2022 | 3113.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS I DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003496 | 18/05/2022 | 34413.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003497 | 18/05/2022 | 34080.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003498 | 18/05/2022 | 32997.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E INFANTIL E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003499 | 18/05/2022 | 35103.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003500 | 18/05/2022 | 34195.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003501 | 18/05/2022 | 33952.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003502 | 18/05/2022 | 33947.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003503 | 18/05/2022 | 33964.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003504 | 18/05/2022 | 34580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003473 | 18/05/2022 | 24595.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003478 | 18/05/2022 | 8578.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GARAGEM SETOR DE TRANSPORTES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003508 | 18/05/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003480 | 18/05/2022 | 3164.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003481 | 18/05/2022 | 2857.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003484 | 18/05/2022 | 3072.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003486 | 18/05/2022 | 7793.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003487 | 18/05/2022 | 4732.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/05/2022 | 60.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ACOLHIMENTO E RECEPCAO DO ATLETA NILTON SILVA GRACILIANO E WAGENER DA SILVA NUNES RESPECTIVAMENTE CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DE FISICULTURISMO DO NPC PERNAMBUCANO - NORDESTINO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003472 | 18/05/2022 | 2119.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003506 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCILDES LEITE OURO BRNACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003507 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/05/2022 | 690.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REFORMA DE 10 DEZ CADEIRAS PERTENCENTES AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/05/2022 | 2800.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR MODALIDADE EAD PARA 07 ALUNOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/05/2022 | 975.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COFECCAO DE FARDAMENTO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO E ALUNOS CONCLUINTES 9 ANO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/05/2022 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/05/2022 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/05/2022 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003550 | 19/05/2022 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003557 | 19/05/2022 | 747.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS OGE 0855 E OGB 2240 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003558 | 19/05/2022 | 855.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003559 | 19/05/2022 | 5960.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 21580 R22 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES OGE 0I55 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/05/2022 | 490.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM RECONEHCIMENTO DE FIRMA REFERENTA A ATA DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/05/2022 | 316.00 | 00008962335450 | EMANUELLI FABRICIA MONTEIRO ALMEIDA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE LOUCA PARA COFFEE BREAK DA JONADA PEDAGOGICA2022 REALIZADA DO DIA 14 A 18 DE FEVEREIRO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/05/2022 | 300.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/05/2022 | 300.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/05/2022 | 300.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/05/2022 | 300.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/05/2022 | 300.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/05/2022 | 400.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/05/2022 | 300.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/05/2022 | 400.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/05/2022 | 400.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/05/2022 | 400.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/05/2022 | 600.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/05/2022 | 400.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/05/2022 | 400.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/05/2022 | 400.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/05/2022 | 600.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/05/2022 | 400.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/05/2022 | 400.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/05/2022 | 600.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/05/2022 | 400.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/05/2022 | 600.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003540 | 19/05/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003541 | 19/05/2022 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/05/2022 | 600.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/05/2022 | 400.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/05/2022 | 600.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/05/2022 | 600.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/05/2022 | 400.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/05/2022 | 600.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/05/2022 | 600.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/05/2022 | 600.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/05/2022 | 400.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003552 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/05/2022 | 600.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/05/2022 | 600.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL DE APOIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 H3N2 SARAMPO PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS TRIPLICE VIRAL CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE CINCO ANODE IDADE E FEBRE AMARELA DURANTE DIAS UTEIS E DRIVES THRUS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/05/2022 | 94.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/05/2022 | 1678.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/05/2022 | 1240.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/05/2022 | 1488.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0003510 | 19/05/2022 | 17000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL EXERCICIOS 2017 A 2020 AUDITORIA EM FOLHAS CORRECAO DE DADOS PESSOAIS NOME NASCIMENTO E PASEP INFORMACOES TRABALHISTAS VINCULOS CATEGORIA ADMISSAO E RESCISAO PESQUISAR INSCRICOES PASEPPISNIT PRODUCAO DE RELATORIOS AUDITORIA PRESTADORES NO SISTEMA CONTABIL CORRECAO DOS DADOS PESSOAIS NOME CBO CATEGORIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003556 | 19/05/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003561 | 19/05/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCELAMENTO JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORMACOES DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. F | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/05/2022 | 1044.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800631-80.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/05/2022 | 729.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800631-80.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/05/2022 | 1848.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/05/2022 | 429.57 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/05/2022 | 2379.57 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003585 | 20/05/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003586 | 20/05/2022 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/05/2022 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ANA MARIA FRANCELINO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003573 | 20/05/2022 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003574 | 20/05/2022 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003587 | 20/05/2022 | 11120.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 5 QUINTO BOLETIM DE MEDICAO E MEDICAO FINAL ACUMULADO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONTRATO DE REPASSE N 1029452-662016 828748 - PROGRAMA MCIDPLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003575 | 20/05/2022 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS DO SENHOR JOSE PADRE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003576 | 20/05/2022 | 980.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS TRASLADO DE JOAO PESSOA-PB A PIANCO-PB - 400KM DO SENHOR JOSE PADRE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003577 | 20/05/2022 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS DA SENHORA MARIA AUGUSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003578 | 20/05/2022 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS DA SENHORA BENEDITA PATRICIO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003579 | 20/05/2022 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS EMBALSAMENTO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO DA SENHORA BENEDITA PATRICO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003580 | 20/05/2022 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS DA SENHORA MARIA MARGARETE JUSTINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003581 | 20/05/2022 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS EMBALSAMENTO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO DA SENHORA MARIA MARGARETE JUSTINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003582 | 20/05/2022 | 980.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS TRASLADO DE JOAO PESSOA-PB A PIANCO-PB - 400KM DO SENHOR MARIA MARGARETE JUSTINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003583 | 20/05/2022 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS EMBALSAMENTO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO DO SENHOR JOSE PADRE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003584 | 20/05/2022 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS EMBALSAMENTO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO DA SENHORA MARIA AUGUSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003589 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/05/2022 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/05/2022 | 2000.00 | 06224462000179 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB PARA A FESTA EXPORLEITE NO VALE DO PIANCO ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO PARQUE DE EXPOSICOES ELZIR NOGUEIRA MATOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003590 | 23/05/2022 | 24568.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 166 CENTO E SESSENTA E SEIS PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS DISPOSICOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/05/2022 | 680.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800446-76.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE GERVAZIO FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/05/2022 | 775.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800180-21.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/05/2022 | 2633.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000661-90.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/05/2022 | 636.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800446-76.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE GERVAZIO FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/05/2022 | 1188.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800382-03.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUN PIANCO E REGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/05/2022 | 28.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/05/2022 | 4400.00 | 31278686000100 | ANDERSON LEAL FERREIRA (LEAL FILMES HD) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRODUCAO GRAVACAO EDICAO DE VIDEOS E LIVE PARA A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0003599 | 24/05/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/05/2022 | 104.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003603 | 24/05/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/05/2022 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICACAO PARA DIVULACAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 08082022 DA OP 1018105-98 CONV 805581 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/05/2022 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICACAO PARA DIVULACAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31112022 DA OP 1040283-25 CONV 844784 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/05/2022 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICACAO PARA DIVULACAO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 15082022 DA OP 1048170-14 CONV 863853 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/05/2022 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICACAO PARA DIVULACAO COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062023 DA OP 1012028-91 CONV 798096 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/05/2022 | 3000.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO PARA DIVULACAO DO CONTRATO DE REPASSE 8857522019 - OPERACAO 1064879-64 - MUNICIPIO DE PIANCO. VERIFICACAO DO RESULTADO DE NOVO PROCESSO LICITATORIO OCORREU DESISTENCIA DA EMPRESA VENCEDORA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/05/2022 | 866.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/05/2022 | 2660.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/05/2022 | 9891.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/05/2022 | 1462.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF PSF'S E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/05/2022 | 1271.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO HOSPITAL COVID19 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/05/2022 | 2481.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/05/2022 | 4351.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USF E PSF'S RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/05/2022 | 5245.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU REGIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/05/2022 | 650.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS EM COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/05/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/05/2022 | 134.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR E OUTRO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/05/2022 | 1206.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS IDOSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/05/2022 | 3219.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO E DA REPETIDORA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/05/2022 | 1762.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE MERCADORIAS ALMOXARIFADO MOTO TAXI SEMAFARO E DEMAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/05/2022 | 545.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/05/2022 | 3923.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/05/2022 | 447.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/05/2022 | 604.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS SETOR DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/05/2022 | 175.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/05/2022 | 503.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/05/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/05/2022 | 670.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM CREAS CASA LAR E OUTROS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/05/2022 | 440.00 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE DOCES E REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTO DO DIA DAS MAES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003644 | 25/05/2022 | 576.75 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO RLT 8C46 E QSF 4399 DESTINADOAOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003647 | 25/05/2022 | 152.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS OFE 2373 E RLT 8C56 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/05/2022 | 3996.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS SALGADOS E PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003639 | 25/05/2022 | 15260.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HL 740-9S DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003642 | 25/05/2022 | 1290.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A CACAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003646 | 25/05/2022 | 700.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA OGE 0837 E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003641 | 25/05/2022 | 2494.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003645 | 25/05/2022 | 176.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA QSK 8G06 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/05/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE LOURDES PRIMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/05/2022 | 300.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE ANDREIA FELIX DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/05/2022 | 1050.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLITECTOMIA E BIOPSIA DE ANALISE PATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE PADUA DE CALDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/05/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE ZULEIDE RODRIGUES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/05/2022 | 136.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOAL REALIZADO NA PACIENTE JAYLLA TACY DA SILVA MARINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/05/2022 | 540.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JURANDIR BATISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/05/2022 | 416.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE DAMIANA RODRIGUES CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/05/2022 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA DA PACIENTE LUCIA DE FATIMA FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/05/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003640 | 25/05/2022 | 2000.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 20575 R16C DESTINADOS A RENAULT MATER PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/05/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/05/2022 | 13332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/05/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/05/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/05/2022 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/05/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0003658 | 26/05/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/05/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/05/2022 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0003648 | 26/05/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0003649 | 26/05/2022 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA ILDA KHATANIA PEREIRA DA S CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003650 | 26/05/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0003651 | 26/05/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003652 | 26/05/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0003653 | 26/05/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003654 | 26/05/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003655 | 26/05/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003656 | 26/05/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/05/2022 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA DIAGNOSTICA DA PACIENTE DE ANNA THEREZA MARTINS BIZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/05/2022 | 3500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA DIAGNOSTICA DA PACIENTE DE ANNA THEREZA MARTINS BIZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/05/2022 | 640.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE DE ULTRASSOM VENOSO COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES COM ANGIOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA IZABEL DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003668 | 26/05/2022 | 562.50 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS TESTE DENGUE DESTINADO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/05/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/05/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/05/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/05/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/05/2022 | 7070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/05/2022 | 4848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/05/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/05/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/05/2022 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/05/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/05/2022 | 17044.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/05/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/05/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/05/2022 | 19468.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/05/2022 | 73008.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/05/2022 | 3232.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/05/2022 | 21723.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/05/2022 | 143118.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/05/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/05/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA DA EMEIF LUCIANO FREIRE DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/05/2022 | 118.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003692 | 27/05/2022 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/05/2022 | 1120.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003737 | 30/05/2022 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DIVULGACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA PREFEITURA DE PIANCO EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS JORNAIS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003695 | 30/05/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003736 | 30/05/2022 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003696 | 30/05/2022 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/05/2022 | 2526.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/05/2022 | 142.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/05/2022 | 5971.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/05/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/05/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/05/2022 | 41402.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/05/2022 | 229173.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/05/2022 | 8628.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/05/2022 | 80946.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/05/2022 | 52007.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/05/2022 | 23858.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/05/2022 | 74555.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/05/2022 | 28130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/05/2022 | 94011.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/05/2022 | 47941.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/05/2022 | 51623.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/05/2022 | 124869.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/05/2022 | 30886.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/05/2022 | 34299.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/05/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/05/2022 | 15198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/05/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/05/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/05/2022 | 114415.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/05/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAIUDE - PSF REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/05/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/05/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/05/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/05/2022 | 136062.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. RECURSOS DO VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/05/2022 | 44238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. RECURSOS DO VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/05/2022 | 11415.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. RECURSOS VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/05/2022 | 5887.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. RECURSOS VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/05/2022 | 342295.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/05/2022 | 9112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/05/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 MOTORISTA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/05/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/05/2022 | 86761.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2022 RECVURSO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/05/2022 | 40202.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003740 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003694 | 30/05/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/05/2022 | 14172.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/05/2022 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/05/2022 | 10873.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003745 | 30/05/2022 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 4 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A INSCRICAO DO SENHOR SECRETARIO DE SAUDE JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 2022 A SER REALIZADO DOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2022 EM CAMPO GRANDE- MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/05/2022 | 250.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GRAVACAO DE COMERCIAL PARA DIVULGACAO EM RADIO E CARRO DE SOM DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONI 2022 COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SALA DO TOMOGRAFO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/05/2022 | 2879.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800697-94.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANNA CRISTINA PALITOT ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/05/2022 | 13506.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002452-31.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR AUDENIA TORRES PEREIRA PRIMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/05/2022 | 236.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000364-20.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GERALDO GUILHERME DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/05/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0003752 | 31/05/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/05/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7164126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/06/2022 | 4366.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/06/2022 | 900.00 | 00004685192460 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA NO DEPOSITO JUDICIAL NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/06/2022 | 4666.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/06/2022 | 2676.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/06/2022 | 9108.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/06/2022 | 49231.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/06/2022 | 2657.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/06/2022 | 18341.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/06/2022 | 11708.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/06/2022 | 5561.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/06/2022 | 18227.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/06/2022 | 6188.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/06/2022 | 21067.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/06/2022 | 10167.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/06/2022 | 13928.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/06/2022 | 27471.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/06/2022 | 7265.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/06/2022 | 7545.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/06/2022 | 1145.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/06/2022 | 24638.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/06/2022 | 20960.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO DIOCESE DE PATOS A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA PARTE SOCIAL E TRANSMISSAO DO TREZENARIO PELAS REDES SOCIAIS DA PAROQUIA NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO TAIS COMO PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO PAINEL DE LED 36 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO GRID PROFISSIONAL PARA 01 PORTAL NA RUA DA IGREJA 22 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO GRID PROFISSIONAL PARA BANNER 36 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO GRID PROFISSION | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/06/2022 | 3483.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/06/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/06/2022 | 2601.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/06/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/06/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/06/2022 | 4016.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/06/2022 | 1555.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/06/2022 | 2283.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/06/2022 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/06/2022 | 38470.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/06/2022 | 22052.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/06/2022 | 3000.00 | 00088440710453 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DA 1 EDICAO DO ECOPEDAL PIANCO A SE REALIZAR NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 SAINDO AS 0500 HS DA MANHA DA IGREJA DE SANTO ANTONIO COM PERCURSO DE 38 KM FINALIZANDO NA AABB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/06/2022 | 43852.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/06/2022 | 19087.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2022.RECURSOS VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/06/2022 | 8844.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/06/2022 | 77137.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS OR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/06/2022 | 3117.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/06/2022 | 1138.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/06/2022 | 2392.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003798 | 02/06/2022 | 48670.10 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003799 | 02/06/2022 | 50872.28 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/06/2022 | 5565.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E FORTINI 400GR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003801 | 02/06/2022 | 9947.85 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003802 | 02/06/2022 | 25360.23 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/06/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/06/2022 | 2046.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003816 | 03/06/2022 | 53.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MOTO PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003804 | 03/06/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003805 | 03/06/2022 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 0105 31052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003811 | 03/06/2022 | 8834.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003812 | 03/06/2022 | 2999.11 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIAS FIORINO PLACAS QSF 2449 QSF 2459 E GOL QSL 0187 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003813 | 03/06/2022 | 126.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 7426 E QFE 7166 DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003822 | 03/06/2022 | 1788.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003823 | 03/06/2022 | 612.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003824 | 03/06/2022 | 3316.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003827 | 03/06/2022 | 994.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003829 | 03/06/2022 | 9488.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 11 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003806 | 03/06/2022 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 31052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003809 | 03/06/2022 | 229.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003820 | 03/06/2022 | 557.69 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003825 | 03/06/2022 | 688.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003828 | 03/06/2022 | 459.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003814 | 03/06/2022 | 8318.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1693 OEU 6D96 E OGE 0155 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003815 | 03/06/2022 | 860.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003819 | 03/06/2022 | 18601.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003832 | 03/06/2022 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003807 | 03/06/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003817 | 03/06/2022 | 8984.24 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3626 KKB 3079 QXM 0G77QMH 1008 E OGE 4C70 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0003830 | 03/06/2022 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003833 | 03/06/2022 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003826 | 03/06/2022 | 3067.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/06/2022 | 3600.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 DECORRENTES DE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003818 | 03/06/2022 | 11797.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 GPU 4593E MAQUINAS D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003831 | 03/06/2022 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003810 | 03/06/2022 | 841.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/06/2022 | 63600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/06/2022 | 1053.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO DA I CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 NO FORUM DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003837 | 06/06/2022 | 6990.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0003838 | 06/06/2022 | 7472.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/06/2022 | 52942.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/06/2022 | 636.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/06/2022 | 10000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 404 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICPIO DE PIANCO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/06/2022 | 11976.89 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSOS DO CONVÊNIO N 355652018 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REFERENTE A AOS RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA R 317063 E CONTRAPARTIDA R 880626 NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/06/2022 | 2000.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE BUFFEE PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0003841 | 07/06/2022 | 110000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA MARCIA FELLIPE PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO 2022 E COM DURACAO DE 01H30MIN UMA HORA E MEIA NA PRACA SALVIANO LEITE. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242022 | 0003842 | 07/06/2022 | 5000.00 | 41265468000195 | PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAUJO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DA BANDA MATHEUS LEITE A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 EM PRACA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO EM PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0003843 | 07/06/2022 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA LUAN GAIATO DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES SANTO ANTONIO DE PIANCOPB DIA 11 DE JUNHO 2022 COM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0003844 | 07/06/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR DE RENOME REGIONAL FABRICIO RODRIGUES NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 EM PRACA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252022 | 0003845 | 07/06/2022 | 25000.00 | 05102456000186 | LUAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BIZAY PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO 2022 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0003846 | 07/06/2022 | 20000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DO CANTOR VALL VALLIN PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO E COM DURACAO DE 02H00MIN DUAS HORAS EM PRACA PUBLICA NESTE UMUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003847 | 07/06/2022 | 10000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA - GEGE BISMARCK | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA GEGE BISMARCK PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO E COM DURACAO DE 01H30MIN UMA HORA E TRINTA MINUTOS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0003850 | 08/06/2022 | 50000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DO ARTISTISCA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 NA PRACA SALVINAO LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/06/2022 | 2200.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COFFE BREACK PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003908 | 08/06/2022 | 286.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DE ACORDO COM TERMO DE PROTOCOLO 0042022 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/06/2022 | 300.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L375 RESET E TROCA DE CABECOTE E CABO FLAT DE PLACA DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ILUMINACAO DA PRACA PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/06/2022 | 43852.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003852 | 08/06/2022 | 330.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP353685A DO SETOR DE EMPENHO - SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/06/2022 | 200.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON L375 RESET LIMPEZA DE CABECOTE E TROCA DE CABO FLAT DA PLACA DESTINAODO AO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/06/2022 | 1164.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/06/2022 | 594.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/06/2022 | 1164.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/06/2022 | 26266.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003851 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003853 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003861 | 08/06/2022 | 1077.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE DE TINTA PRETA 100ML E RECARGA TONNER HP353685A DO SETOR DE COMPRAS ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003865 | 08/06/2022 | 220.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP353685A DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/06/2022 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON 396 RESET E LIMPEZA DO CABECOTE DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/06/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 07 DE JUNHO DE 2022 COM O PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/06/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 23 DE MAIO DE 2022 COM O PACIENTE JOSE JUCIER ALVES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POS TRANSPLANTE NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/06/2022 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 31 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAMENTO E CIRURGIA VASCULAR DE URGENCIA NO PACIENTE FRANCVIISCO PAULO CRUZ NO HOSPITAL DA RESTAURACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/06/2022 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAODE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 25 DE MAIO DE 2022 PARA ACOMPANHAMENTO POS CIRURGICO DE IMPLANTE DE PROTESE ANTIGLAUCOMATOSA EM OLHO DIREITO E EXAMES DE ACUIDADE DO PACIENTE ARTHUER GUSTAVO CASSIANO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/06/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 13 DE MAIO DE 2022 COM O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO SUBMETIDO A CIRURGIA DE IMPLANTE DE PROTESE ANTIGLAUCOMATOSA EM OLHO DIREITO QUE NECESSITA VOLTAR PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/06/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 09 DE MAIO DE 2022 COM O PACIENTE JOSE JUCIER ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO DE ROTINA POS TRANSPLANTE NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/06/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 08 DE JUNHO DE 2022 COM O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO POS CIRURGIA DE IMPLANTE DE PROTESE ANTI-GLAUCOMATOSA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/06/2022 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/06/2022 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/06/2022 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003867 | 08/06/2022 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/06/2022 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/06/2022 | 171.60 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/06/2022 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/06/2022 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/06/2022 | 187.20 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/06/2022 | 280.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMMANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L375 RESET LIMPEZA DE CABECOTE E TROCA DE CORREIA E FITA ENCONDER DO CARIMBO E CABO FLAT DA PLACA DESTINADO AO SETRO DE SAUDE CAPS AD. DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/06/2022 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAODE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 16 DE MAIO DE 2022 PARA REALIZACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO MEDICO POS TRANSPLANTE DO PACIENTE JOSE JUCIER ALVES NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0003884 | 08/06/2022 | 9937.17 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0003885 | 08/06/2022 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO PELO DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0003886 | 08/06/2022 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0003887 | 08/06/2022 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442021 | 0003889 | 08/06/2022 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0003890 | 08/06/2022 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0003891 | 08/06/2022 | 15000.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO RUA JOAO P DA FONSECABAIRRO CADEIA PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003892 | 08/06/2022 | 4600.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003893 | 08/06/2022 | 4500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0003894 | 08/06/2022 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0003895 | 08/06/2022 | 10249.68 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 01 UM PLANTOES DE DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0003896 | 08/06/2022 | 19249.41 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0003897 | 08/06/2022 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS DS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0003898 | 08/06/2022 | 16083.05 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS MAIS 01 UMA HORA EXTRA DS 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL192 DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0003899 | 08/06/2022 | 22500.72 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003900 | 08/06/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0003901 | 08/06/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003902 | 08/06/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003903 | 08/06/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0003904 | 08/06/2022 | 13749.45 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 13 TREZE PLANTOES DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003905 | 08/06/2022 | 22499.64 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 07 SETE PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0003906 | 08/06/2022 | 16749.96 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 07 SETE PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0003907 | 08/06/2022 | 15833.06 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04QUATRO PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 E 06 SEIS PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE JOSE LEITE VALDEVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003912 | 09/06/2022 | 21500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 5 QUINTA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS COM IMPLANTACAO E COBRANCA DE IPTU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/06/2022 | 79.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800294-57.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANA CLAUDIA DE ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/06/2022 | 1696.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800294-57.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANA CLAUDIA DE ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003911 | 09/06/2022 | 11120.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 5 QUINTO BOLETIM DE MEDICAO E MEDICAO FINAL ACUMULADO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONTRATO DE REPASSE N 1029452-662016 828748 - PROGRAMA MCIDPLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003914 | 09/06/2022 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003916 | 09/06/2022 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB 3079 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003917 | 09/06/2022 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB 3079 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003915 | 09/06/2022 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0003913 | 09/06/2022 | 90000.00 | 34643207000104 | ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A D SPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA FELIPE AMORIM PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO 2022 E COM DURACAO DE 1H40MIN EM PRACA PUBLICA DOMUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003918 | 09/06/2022 | 190923.00 | 20953509000166 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRANDE PORTE ILUMINACAO GRID PRATICAVEIS PALCO GRANDE PORTE PALCO MEDIO PORTE GERADOR 180KVA APOIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO 2022 REALIZADA NOS DIAS 10 11 E 12 DE JUNHO NA PRACA SALVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/06/2022 | 2150.00 | 00009944409448 | WAGNER DE MACENA RUFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO ARTISTICA WAGUINHO DESCOLADO PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/06/2022 | 2150.00 | 00009206589466 | ETAYSE LOPES DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAOP ARTISTICA ETAYSE ALMEIDA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO A SE REALIZAR NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/06/2022 | 2150.00 | 00007952680412 | VICTOR VINICIUS LINS NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAOP ARTISTICA VINICIUS NUNES PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO A SE REALIZAR NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/06/2022 | 2700.00 | 00012620425425 | JOSYCLE DE ALEXANDRIA CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DJ KLER CARVALHO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO A SE REALIZAR NOS DIAS 10 11 E 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/06/2022 | 1060.00 | 00010449727858 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA LANCE ATUALIZADO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO A SE REALIZAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/06/2022 | 640.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/06/2022 | 640.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003978 | 10/06/2022 | 13789.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 GPU 4593E MAQUINAS D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003965 | 10/06/2022 | 1161.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003949 | 10/06/2022 | 4063.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003950 | 10/06/2022 | 15060.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CR 9232712021 - PAVIMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003976 | 10/06/2022 | 16198.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 OFE 6796 OFE 6796 MND 3626 MYY 0766 QXM 0677QMH 1008 E OGE 4C70 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003948 | 10/06/2022 | 1924.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003984 | 10/06/2022 | 5803.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003925 | 10/06/2022 | 3790.50 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 31 DE MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003926 | 10/06/2022 | 7301.70 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003927 | 10/06/2022 | 7900.20 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003928 | 10/06/2022 | 9875.25 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 25 DEABRIL A 23 DE MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003929 | 10/06/2022 | 11132.10 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 25 ABRIL A 23 DE MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003930 | 10/06/2022 | 6583.50 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO MANHA NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003931 | 10/06/2022 | 7600.95 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO TARDE NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003932 | 10/06/2022 | 12089.70 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003933 | 10/06/2022 | 4930.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003934 | 10/06/2022 | 9800.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO MANHA. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003935 | 10/06/2022 | 4930.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003936 | 10/06/2022 | 7400.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003937 | 10/06/2022 | 5209.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003942 | 10/06/2022 | 3585.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARQAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003944 | 10/06/2022 | 2072.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003945 | 10/06/2022 | 2408.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003946 | 10/06/2022 | 3173.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MARINHEIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003947 | 10/06/2022 | 2783.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003953 | 10/06/2022 | 5060.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003972 | 10/06/2022 | 18234.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1G93 OEU 6D96 E OGE 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAREFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003982 | 10/06/2022 | 40807.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003961 | 10/06/2022 | 541.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003981 | 10/06/2022 | 1052.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003983 | 10/06/2022 | 1987.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003987 | 10/06/2022 | 1238.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/06/2022 | 9054.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003979 | 10/06/2022 | 324.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RSL 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/06/2022 | 85497.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/06/2022 | 3347.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800477-96.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA APARECIDA XAVIER DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/06/2022 | 3267.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003974 | 10/06/2022 | 108.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MOTO PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003980 | 10/06/2022 | 344.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/06/2022 | 1928.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/06/2022 | 558.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/06/2022 | 1580.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA HUMANIZACAO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SUS - PFS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/06/2022 | 1580.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA HUMANIZACAO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SUS - NOS CAPS E CER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003938 | 10/06/2022 | 3282.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003939 | 10/06/2022 | 4833.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/06/2022 | 5561.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003951 | 10/06/2022 | 2422.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/06/2022 | 631.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA DA PACIENTE HEYKA LOURENCO DA S GUEDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003954 | 10/06/2022 | 4887.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/06/2022 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES PROCEDIMENTO SETORECTOMIA DE MAMA DA PACIENTE DE HEYKA LOURENCO DA S GUEDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003956 | 10/06/2022 | 1999.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003958 | 10/06/2022 | 8308.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003959 | 10/06/2022 | 3828.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003960 | 10/06/2022 | 3779.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003962 | 10/06/2022 | 6508.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003963 | 10/06/2022 | 1668.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003967 | 10/06/2022 | 15648.11 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003969 | 10/06/2022 | 5651.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIAS FIORINO PLACAS QSF 2449 QSF 2459 E GOL QSL 0187 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003970 | 10/06/2022 | 139.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 E QFE 7166 DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003975 | 10/06/2022 | 1132.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003977 | 10/06/2022 | 4038.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFE 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003985 | 10/06/2022 | 1602.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003986 | 10/06/2022 | 1393.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003988 | 10/06/2022 | 16881.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS PLACAS NQC 3672 MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 12 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003994 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003996 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003997 | 14/06/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/06/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0004005 | 14/06/2022 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003995 | 14/06/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003998 | 14/06/2022 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003999 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004000 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCILDES LEITE OURO BRNACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004002 | 14/06/2022 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004001 | 14/06/2022 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/06/2022 | 2150.00 | 00005888421413 | ANTONIO CARLOS FELIPE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISITICA CARLOS SILVA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICPIOIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/06/2022 | 2150.00 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISITICA FERNANDA E ALESSANDRO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICPIOIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/06/2022 | 3900.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO DESTINADA A DESPESA COM FIGURINO PARA A QUADRILHA DE JOVENS QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 22 DE JUNHO NA PRACA SALVIANO LEITE COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004108 | 15/06/2022 | 24600.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA QUENTINHA ALMOCO COMERCIAL E JANTAR EXECULTIVO DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004037 | 15/06/2022 | 4690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK I5 8 GB SSD 256 GB 15 W10 DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/06/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/06/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/06/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/06/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/06/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004061 | 15/06/2022 | 4498.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0004053 | 15/06/2022 | 1584.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7576 A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004057 | 15/06/2022 | 2234.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004075 | 15/06/2022 | 176.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004013 | 15/06/2022 | 1237.65 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0004054 | 15/06/2022 | 1069.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7646 A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004058 | 15/06/2022 | 725.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBIFICANTES OLEO E FILTRO CACAMBA PAC OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004076 | 15/06/2022 | 234.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004035 | 15/06/2022 | 2919.27 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004019 | 15/06/2022 | 3929.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004020 | 15/06/2022 | 12560.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004022 | 15/06/2022 | 33373.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004023 | 15/06/2022 | 22000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004024 | 15/06/2022 | 29959.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004031 | 15/06/2022 | 8450.64 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004067 | 15/06/2022 | 1302.70 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS MOW 1G93 E OEU 6D96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004078 | 15/06/2022 | 436.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/06/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004012 | 15/06/2022 | 1010.56 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004062 | 15/06/2022 | 626.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS OFE 2373 E QSF 4399DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004063 | 15/06/2022 | 4856.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004073 | 15/06/2022 | 4613.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004040 | 15/06/2022 | 7870.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM MONITOR LED 27 E 01 UM GABINETE I5 LGA1151 SSD 120 GB HD 1TB 8 GB MEM GRAV DVD DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/06/2022 | 2214.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000861-63.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARLUCE GUEDES DE ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/06/2022 | 544.88 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004052 | 15/06/2022 | 1289.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004059 | 15/06/2022 | 4352.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004021 | 15/06/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004030 | 15/06/2022 | 13112.58 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004032 | 15/06/2022 | 5416.96 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004038 | 15/06/2022 | 4690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK I5 8 GB SSD 256 GB 15 W10 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004051 | 15/06/2022 | 2578.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004070 | 15/06/2022 | 5095.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004008 | 15/06/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004009 | 15/06/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/06/2022 | 3000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE SIASUS AIHS FPO CNES BPA E BPA I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/06/2022 | 3000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE SIASUS AIHS FPO CNES BPA E BPA I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004014 | 15/06/2022 | 1140.56 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004015 | 15/06/2022 | 2061.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004016 | 15/06/2022 | 1956.15 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004017 | 15/06/2022 | 1956.15 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004018 | 15/06/2022 | 2061.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004025 | 15/06/2022 | 18202.56 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004026 | 15/06/2022 | 4369.64 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004027 | 15/06/2022 | 30470.52 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004028 | 15/06/2022 | 4229.94 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004029 | 15/06/2022 | 4432.19 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004033 | 15/06/2022 | 3158.27 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004034 | 15/06/2022 | 6188.46 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004036 | 15/06/2022 | 9814.74 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004039 | 15/06/2022 | 32275.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CPMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004041 | 15/06/2022 | 7783.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS ITENS OSMOSE REVERSA PROCESADOR DE RAIO X. RAIO X ODONTOLOGICO ULTRASSOM ODONTOLOGICO VENTILADOR PULMONAR PORTATIL VENTILADOR PULMONAR E SERVICO EM VENTILADOR DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004042 | 15/06/2022 | 4699.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOSEQUIPAMENTOS SERVICOS EM ASPIRADOR CIRURGICO BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA ADULTO E INFANTIL APARELHO DE ULTRSSOM DE 03 MHZ BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA BALANCA MECANICA E COLPOSCOPIODOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004043 | 15/06/2022 | 1752.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS COM SERVICOS EM DETECTOR FETAL DE MESA DETECTOR FETAL POTATIL COAGULOMETRO E CONTADOR PORTATIL DE HEMATOLOGIA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004044 | 15/06/2022 | 12320.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATOIRO DA UPA 24HSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004045 | 15/06/2022 | 8894.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EUQIPAMENTOS COM SERVICOS EM BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA BALANCA ANTROP ADULTO E INFANTIL BISTURI ELETRICO CONSULTORIO E COMPRESSOR ODONTOLIGO ELETROCARDIOGRAFO CANETA ODONTOGICA CANETA ODONT COM LED DESFIBRILADOR EXT AUT. IONOGRAMA OFTALMOSCOPIO E OXIMETRO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004046 | 15/06/2022 | 8836.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTOS COM SERVICOS EM DETECTOR FETAL PORTATIL NEBULIZADOR DE E DE 04 SAIDAS UNIDADE DE AGUA AGITADOR DE KLINE ALMAGAMADORULTRASSOM DE 01 MHZ INFRA VERMELHO ASPIRADOR DE SECRECAO AUTOCLAVE COAGULOMETRO COMPRESSOR ODNTOLOGICO COLPOSCOPIO ESTUFA INCUBADORA E MICROSCOPIO BINOCULAR DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004047 | 15/06/2022 | 12320.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0004048 | 15/06/2022 | 333.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7426 A PERTENCENTE AO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004049 | 15/06/2022 | 3651.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004050 | 15/06/2022 | 3456.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0004055 | 15/06/2022 | 1197.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 6816 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004056 | 15/06/2022 | 2669.65 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS PLACAS OFZ 3571 E OGD 7711 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004060 | 15/06/2022 | 3513.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM QUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FITLROS DESTINADOS AOS VEICULOS MXA 2541 NQC 3672 QSA 3084 QSE 8560 QFU 8834 E QFU 8854 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004064 | 15/06/2022 | 4917.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004065 | 15/06/2022 | 5780.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004066 | 15/06/2022 | 5174.27 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004068 | 15/06/2022 | 5917.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004069 | 15/06/2022 | 5108.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004071 | 15/06/2022 | 4409.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E ESTABILIZADORES DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004072 | 15/06/2022 | 293.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS REK 5F68OFZ 3571 PAR 9910 QSE 8829 E QSA 3084 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004074 | 15/06/2022 | 24726.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DEESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004077 | 15/06/2022 | 460.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0004083 | 15/06/2022 | 32820.00 | 21933095000176 | CONSTRUTORA FAS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE PISO GRANILITE APLICADO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E COLOCACAO DE GRAMA SINTETICA DECORATIVA UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004088 | 15/06/2022 | 30156.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004090 | 15/06/2022 | 39507.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004092 | 15/06/2022 | 33976.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004094 | 15/06/2022 | 33400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004096 | 15/06/2022 | 33400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004098 | 15/06/2022 | 38015.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004100 | 15/06/2022 | 33541.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/06/2022 | 187.20 | 00055818498468 | MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004102 | 15/06/2022 | 33037.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004103 | 15/06/2022 | 32205.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004104 | 15/06/2022 | 33322.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004105 | 15/06/2022 | 33395.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004106 | 15/06/2022 | 3443.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004107 | 15/06/2022 | 33290.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/06/2022 | 38.99 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA O MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/06/2022 | 315.17 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA O MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0004121 | 20/06/2022 | 1197.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 6816 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004123 | 20/06/2022 | 7210.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QFH 7181 DO TFD DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004124 | 20/06/2022 | 5606.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004129 | 20/06/2022 | 4237.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004130 | 20/06/2022 | 1849.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004133 | 20/06/2022 | 5535.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004134 | 20/06/2022 | 1865.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QFH 7181 DO TFD DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004135 | 20/06/2022 | 1500.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 E QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004141 | 20/06/2022 | 1416.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004142 | 20/06/2022 | 1235.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA PSF'S DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004146 | 20/06/2022 | 3593.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004112 | 20/06/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004114 | 20/06/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCELAMENTO JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORMACOES DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. F | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004115 | 20/06/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0004116 | 20/06/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/06/2022 | 695.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/06/2022 | 2690.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004127 | 20/06/2022 | 1516.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004117 | 20/06/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/06/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 NCONORME PROCESSO NUMERO 2778874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004131 | 20/06/2022 | 3144.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/06/2022 | 5455.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/06/2022 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004143 | 20/06/2022 | 1122.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/06/2022 | 67934.41 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 - PARCELA 001240 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004128 | 20/06/2022 | 3024.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004140 | 20/06/2022 | 689.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004144 | 20/06/2022 | 398.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004132 | 20/06/2022 | 3780.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004145 | 20/06/2022 | 1980.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 E QFB 3D12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004125 | 20/06/2022 | 735.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QXM 0G77 E QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004136 | 20/06/2022 | 897.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QXM 0G77 E QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004148 | 20/06/2022 | 59892.27 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 5 QUINTO BOLETIM DE MEDICAO E BOLETIM DE MEEDICAO FINAL DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP 0032020 E CONTRATO DE REPASSE N° 1054545-712018 868866 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONVÊNIO N° 324722018 - MDRPLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004126 | 20/06/2022 | 135.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QML 5G88 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONECIOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004137 | 20/06/2022 | 203.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QML 5G86 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004122 | 20/06/2022 | 486.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/06/2022 | 1500.00 | 43170360000144 | ANA CAROLINA AZEVEDO NASCIMENTO PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACOES DE GRUPOS DE FORRO PE DE SERRA NA ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/06/2022 | 47.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIOL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/06/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/06/2022 | 84999.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/06/2022 | 1459.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004168 | 21/06/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA DA EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/06/2022 | 2989.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/06/2022 | 1037.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/06/2022 | 430.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS SETORES DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/06/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/06/2022 | 321.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/06/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/06/2022 | 248.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/06/2022 | 360.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/06/2022 | 219.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS PETI RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/06/2022 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/06/2022 | 35292.51 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/06/2022 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E NA REALIZACAO DE POD-CAST PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/06/2022 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004162 | 21/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004166 | 21/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/06/2022 | 87.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/06/2022 | 650.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/06/2022 | 550.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/06/2022 | 650.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/06/2022 | 650.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/06/2022 | 650.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/06/2022 | 650.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/06/2022 | 650.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/06/2022 | 650.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/06/2022 | 650.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/06/2022 | 650.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/06/2022 | 650.00 | 00005749552403 | MARIA ALICE BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/06/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DA PACIENTE ELIZETE ANDRADE DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/06/2022 | 220.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ELIZETE ANDRADE DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/06/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO AMANCIO CORDEIRO. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/06/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DA PACIENTE DAMIANA FELIX DA SILVA NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/06/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA KLEBIA LIMA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/06/2022 | 1600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO IMUNOTERAPICO 1 E 2 FASE NO PACIENTE LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/06/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE CLOTILDES FERREIRA BADU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/06/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ELIZETE ANDRADE DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/06/2022 | 650.00 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/06/2022 | 650.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/06/2022 | 650.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/06/2022 | 650.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/06/2022 | 650.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/06/2022 | 650.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/06/2022 | 650.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/06/2022 | 764.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/06/2022 | 650.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/06/2022 | 2272.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/06/2022 | 650.00 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/06/2022 | 9090.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/06/2022 | 650.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/06/2022 | 1731.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF PSF'S E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/06/2022 | 650.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/06/2022 | 1441.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL COVID19 RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/06/2022 | 650.00 | 00072770171453 | EDLEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/06/2022 | 2571.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CER POLICLINICA E AUDITORIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/06/2022 | 650.00 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/06/2022 | 3704.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USF E PSF'S RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/06/2022 | 650.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/06/2022 | 650.00 | 00010802971466 | LORENA RACHEL SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/06/2022 | 650.00 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/06/2022 | 650.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/06/2022 | 650.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/06/2022 | 650.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/06/2022 | 650.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/06/2022 | 650.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/06/2022 | 650.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/06/2022 | 650.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/06/2022 | 650.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/06/2022 | 650.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/06/2022 | 650.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/06/2022 | 650.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/06/2022 | 650.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/06/2022 | 650.00 | 00006007832430 | CARLA JAKELINE ALMEIDA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/06/2022 | 650.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/06/2022 | 650.00 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/06/2022 | 650.00 | 00009467016443 | AURICELIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/06/2022 | 650.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/06/2022 | 650.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/06/2022 | 650.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/06/2022 | 650.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/06/2022 | 650.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/06/2022 | 650.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/06/2022 | 650.00 | 00009153221451 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/06/2022 | 400.00 | 00006890287410 | ODETE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/06/2022 | 650.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA E OUTROS- AGENT.COMUNITÁRIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/06/2022 | 650.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/06/2022 | 650.00 | 00012144094403 | THALIA THAMARA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/06/2022 | 650.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/06/2022 | 650.00 | 00071357441444 | VICTOR CESAR TOMAZ BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/06/2022 | 650.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/06/2022 | 650.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/06/2022 | 650.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/06/2022 | 650.00 | 00002853496430 | IZIDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/06/2022 | 650.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/06/2022 | 650.00 | 00011305637402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/06/2022 | 650.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/06/2022 | 650.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/06/2022 | 650.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/06/2022 | 650.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/06/2022 | 650.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/06/2022 | 650.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/06/2022 | 650.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/06/2022 | 650.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/06/2022 | 650.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/06/2022 | 650.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/06/2022 | 650.00 | 00006984693489 | VIVIANE NICOLAU LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/06/2022 | 650.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/06/2022 | 650.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/06/2022 | 650.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/06/2022 | 650.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/06/2022 | 650.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/06/2022 | 650.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/06/2022 | 650.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/06/2022 | 650.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/06/2022 | 650.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/06/2022 | 650.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/06/2022 | 650.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/06/2022 | 650.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/06/2022 | 650.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/06/2022 | 550.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/06/2022 | 650.00 | 00011738382443 | EVERSON RAYONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/06/2022 | 550.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/06/2022 | 550.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/06/2022 | 650.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/06/2022 | 650.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/06/2022 | 650.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/06/2022 | 650.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/06/2022 | 650.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/06/2022 | 650.00 | 00004263139410 | MARCELIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/06/2022 | 400.00 | 00002677399407 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/06/2022 | 650.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004294 | 22/06/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004295 | 22/06/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004296 | 22/06/2022 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004297 | 22/06/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004298 | 22/06/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/06/2022 | 650.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004300 | 22/06/2022 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/06/2022 | 650.00 | 00071012423409 | LUIZA DAWANY SOUSA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/06/2022 | 650.00 | 00006722899462 | ANDREIA VENTURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/06/2022 | 720.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE REPARO NA IMPRESSORA INSTALACAO DE COMPUTADOR CORRECAO DE SISTEMA OPERACIONAL MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARO DE FONTE ATX DOS COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/06/2022 | 740.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE IMPRESSORA MANUTENCAO CORRETIVA REPARO NO SISTEMA OPERACIONAL RESET IMPRESSORA EPSON E DESOXIDACAO DA MEMORIA RAM COMPUTADOR DOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/06/2022 | 800.00 | 04438012000153 | HISTO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGICA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ESTUDO IMUNOISTOQUIMICO DA PACIENTE ELIZETE ANDRADE DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004312 | 22/06/2022 | 2938.45 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 22/06/2022 | 1785.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004314 | 22/06/2022 | 48403.86 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004315 | 22/06/2022 | 45394.36 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/06/2022 | 120.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE FORMATACAO DE 02 DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004301 | 22/06/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004302 | 22/06/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004303 | 22/06/2022 | 3080.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004305 | 22/06/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004304 | 22/06/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/06/2022 | 2015.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/06/2022 | 351.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/06/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7221803 ENVIADO EM 27062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004324 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/06/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/06/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/06/2022 | 450.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO DE UMA 01 GELADEIRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004322 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004326 | 27/06/2022 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004328 | 27/06/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/06/2022 | 847.26 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/06/2022 | 932.16 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/06/2022 | 821.04 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/06/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004323 | 27/06/2022 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004325 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/06/2022 | 14575.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/06/2022 | 5750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/06/2022 | 11421.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/06/2022 | 150.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CANPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 ONDE PARTICIPARA DA I JORNADA AUXILIO BRASIL REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA COM OBJETIVO DE DIVULGAR O PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PERMITIR O DIALOGO ENTRE TECNICOS DO MINISTERIO E GESTORES LOCAIS PARA O APRIMORAMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/06/2022 | 140972.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. RCURSOS COMPLEMETACAO DA UNIAO VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/06/2022 | 44238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/06/2022 | 11415.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/06/2022 | 5887.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/06/2022 | 336621.45 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/06/2022 | 9112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/06/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 MOTORISTA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/06/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/06/2022 | 86761.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/06/2022 | 40202.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 - RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/06/2022 | 499.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/06/2022 | 37407.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/06/2022 | 4650.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/06/2022 | 35417.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2022.RECURSOS COMPLEMETACAO DA UNIAO VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/06/2022 | 499.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/06/2022 | 499.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/06/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DE FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/06/2022 | 499.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/06/2022 | 499.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/06/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/06/2022 | 499.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/06/2022 | 499.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/06/2022 | 499.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/06/2022 | 499.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/06/2022 | 21723.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/06/2022 | 143118.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/06/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/06/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/06/2022 | 38470.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004427 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/06/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/06/2022 | 19468.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/06/2022 | 73008.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/06/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/06/2022 | 21874.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Promoção da Produção Animal | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Conclusao do Matadouro/Abatedouro de Animais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004434 | 28/06/2022 | 74988.08 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER OS SERVICOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N° 01 DO ADITIVO TERRAPLENAGEM DA CONTINUACAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONTRATO N° 02.0052022 TOMADA DE PRECOS N° 00032022 CONTRATO DE REPASSE N° 1045361-332017MAPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/06/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/06/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/06/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/06/2022 | 6666.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/06/2022 | 4848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/06/2022 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 ONDE PARTICIPARA DA I JORNADA AUXILIO BRASIL REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA COM OBJETIVO DE DIVULGAR O PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PERMITIR O DIALOGO ENTRE TECNICOS DO MINISTERIO E GESTORES LOCAIS PARA O APRIMORAMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/06/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/06/2022 | 2283.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/06/2022 | 15832.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/06/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/06/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/06/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/06/2022 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/06/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/06/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/06/2022 | 40998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/06/2022 | 246109.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/06/2022 | 10928.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/06/2022 | 81008.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/06/2022 | 51432.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/06/2022 | 24433.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/06/2022 | 63817.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/06/2022 | 28130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/06/2022 | 97976.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/06/2022 | 48516.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/06/2022 | 52948.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/06/2022 | 124869.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/06/2022 | 30599.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/06/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/06/2022 | 34299.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/06/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/06/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/06/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/06/2022 | 15198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/06/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/06/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/06/2022 | 114415.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/06/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/06/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAIUDE - PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/06/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/06/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/06/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/06/2022 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE LUZIA FELIPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/06/2022 | 1600.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA COM SUPORTE ANESTESICO E E RETIRADA DE 03 TRES POLIPO PARA ANALISE PATOLOGIOCO PARA BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO AMANCIO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/06/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004429 | 28/06/2022 | 1063.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO E SERV MECANICO VEICULO MEDIO DA AMBULANCIA PLACA OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004430 | 28/06/2022 | 2242.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ESPECIALIZADO EM ELETRICA MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO SERV MECANICO VEICULO MEDIO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DA AMBULANCIA PLACA OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004431 | 28/06/2022 | 681.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004432 | 28/06/2022 | 870.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004433 | 28/06/2022 | 2624.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/06/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/06/2022 | 13332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/06/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/06/2022 | 4666.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004428 | 28/06/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/06/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/06/2022 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/06/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/06/2022 | 4366.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/06/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/06/2022 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/06/2022 | 2676.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/06/2022 | 5161.48 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/06/2022 | 98.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/06/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004456 | 30/06/2022 | 9000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0004457 | 30/06/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/06/2022 | 5.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/06/2022 | 2205.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801404-62.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DENILDO ALVES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/06/2022 | 4319.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000861-63.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARLUCE GUEDES DE ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7232360 ENVIADO EM 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/06/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7232366 ENVIADO EM 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/06/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/06/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004437 | 30/06/2022 | 1149.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004438 | 30/06/2022 | 2161.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004439 | 30/06/2022 | 2156.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OFZ 3571 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004440 | 30/06/2022 | 163.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0004441 | 30/06/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004442 | 30/06/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0004443 | 30/06/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0004445 | 30/06/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004446 | 30/06/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0004448 | 30/06/2022 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA ILDA KHATANIA PEREIRA DA S CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0004450 | 30/06/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004451 | 30/06/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004452 | 30/06/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/06/2022 | 850.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO DO CORETO DA PRACA SALVIANO LEITE DECORACAO DAS TENDAS E ORNAMENTACAO DAS MESAS PARA CAFE DA MANHA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/06/2022 | 9019.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/06/2022 | 52083.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/06/2022 | 2783.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/06/2022 | 18355.21 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/06/2022 | 11581.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/06/2022 | 5687.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/06/2022 | 16132.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/06/2022 | 6188.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/06/2022 | 21554.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/06/2022 | 10294.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/06/2022 | 14233.23 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/06/2022 | 27471.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/06/2022 | 7265.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/06/2022 | 7545.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/06/2022 | 1145.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/06/2022 | 25171.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/06/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/06/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO MASTECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE ELIZETE ANDRADE DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004501 | 30/06/2022 | 3797.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/06/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/06/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/06/2022 | 2601.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/06/2022 | 3483.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/06/2022 | 2080.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO ALUSIVO AS COMEMORACOES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/06/2022 | 1055.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO DA CASA DA CIDADANIA QUANDO DA SUA REINAUGURACAO NO DIA 26 DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM TERMO DE PROTOCOLO 0042022 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/06/2022 | 530.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO DO FORUM LUIZ SILVIO RAMALHO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CARTOES DO RENDA SOLIDARIA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/06/2022 | 4016.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/06/2022 | 1466.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/06/2022 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/06/2022 | 530.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO DA TENDA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS DIAS 10 11 E 12 DE JUNHO DE 2022 NA FESTA DE SANTO ANTONIO PARA DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS E ORIENTACAO AOS CIDADAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/06/2022 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/06/2022 | 5204.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800805-26.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR RITA GOMES DE SOUZA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/06/2022 | 561.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800411-19.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA ZUILA LOPES DE ARAUJO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/06/2022 | 1735.11 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/06/2022 | 4650.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS OR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/06/2022 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR O ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DA CAPITAL DO ESTADO ATE O MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/06/2022 | 300.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ABESTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PARA RETORNO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 A CIDADE DE PIANCO-PB TRANSPORTE DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA AO MUNICIPIO DE PIANCO-P. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/06/2022 | 3206.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/06/2022 | 1265.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/06/2022 | 2512.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/07/2022 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE MAIO2022 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE OSVALDO JUNIOR AMORIM. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/07/2022 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE OSVALDO JUNIOR AMORIM. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004521 | 01/07/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004524 | 01/07/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004527 | 01/07/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004529 | 01/07/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004523 | 01/07/2022 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO 40 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004526 | 01/07/2022 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO 40 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004528 | 01/07/2022 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO 40 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/07/2022 | 2250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MASTECTOMIA DA PACIENTE ELIZETE ANDRADE DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/07/2022 | 1650.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMSERVICOS DE PATOLOGIA LINFONODOS SENTINELA DA PACIENTE ELIZETE ANDRADE DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/07/2022 | 1581.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/07/2022 | 527.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004522 | 01/07/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA MATERIAS DO MUNICIPIO ENVIADAS PELO GABINETE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004525 | 01/07/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA MATERIAS DO MUNICIPIO ENVIADAS PELO GABINETE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/07/2022 | 5608.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/07/2022 | 1003.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/07/2022 | 995.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/07/2022 | 1174.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/07/2022 | 1877.44 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL CEDIDO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/07/2022 | 1460.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/07/2022 | 1460.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 31052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/07/2022 | 1460.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/07/2022 | 3441.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 31052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/07/2022 | 3441.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/07/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGAR DE ONIBUS ESCOLARES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004552 | 04/07/2022 | 571.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RSL 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004573 | 04/07/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004583 | 04/07/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004532 | 04/07/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA MATERIAS DO MUNICIPIO ENVIADAS PELO GABINETE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004533 | 04/07/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA MATERIAS DO MUNICIPIO ENVIADAS PELO GABINETE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004574 | 04/07/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004585 | 04/07/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004559 | 04/07/2022 | 108.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MOTO PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00007493698414 | CLEONILDA DA S. LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/07/2022 | 315.79 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO COMBATE AO CANCER DE COLO DE UTERO NO PERIODO DE 31032022 A 01042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004540 | 04/07/2022 | 37598.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004541 | 04/07/2022 | 2538.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84OFE 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004542 | 04/07/2022 | 9337.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DO MUTIRAO DE CITOLOGICO E DIA D - VACINACAO CONTRA O SARAMPO E GRIPE NO PERIODO DE 28042022 E 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/07/2022 | 175.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ANTES E DURANTE A CAMINHADA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE QUE ACONTECEU NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004546 | 04/07/2022 | 2844.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004547 | 04/07/2022 | 3975.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 QSL 0187 E QSI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004548 | 04/07/2022 | 11675.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004549 | 04/07/2022 | 1354.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004561 | 04/07/2022 | 1373.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004562 | 04/07/2022 | 30923.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004563 | 04/07/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE QSH 6638 A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004564 | 04/07/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DO DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004565 | 04/07/2022 | 31486.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004566 | 04/07/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004567 | 04/07/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 A DISPOSICAO DO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004568 | 04/07/2022 | 1500.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DEESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004569 | 04/07/2022 | 680.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO SAMU -192 DEESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004570 | 04/07/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/07/2022 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004575 | 04/07/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE QSH 6638A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/07/2022 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004577 | 04/07/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DO DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/07/2022 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004579 | 04/07/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004580 | 04/07/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 A DISPOSICAO DO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004581 | 04/07/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004584 | 04/07/2022 | 4185.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 45 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDASDE DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004586 | 04/07/2022 | 3813.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 41 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPAL. REFERENTE A FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004587 | 04/07/2022 | 3069.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 33 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPAL. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004588 | 04/07/2022 | 3627.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 39 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPAL. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004589 | 04/07/2022 | 3348.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 36 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPAL. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/07/2022 | 2775.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 185 EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/07/2022 | 650.00 | 00012675976407 | JAYANE GRASIELLE INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/07/2022 | 550.00 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/07/2022 | 650.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/07/2022 | 5880.00 | 27347981000102 | GOMES E SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA REALIZADO NA POLICLINICA SALA DO TOMOGRAFO. DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/07/2022 | 3880.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SALA DO TOMOGRAFO NA POLICLINICA DESTE MUNCICPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004531 | 04/07/2022 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO 40 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/07/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS NO HOTEL PALAZZO CRISTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/07/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO CONJUNTA COM O MINISTERIO DA SAUDE E DIRETORIA DO COSEMS. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. A SER REALIZADA NA SEDE DO COSEMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004550 | 04/07/2022 | 4727.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004571 | 04/07/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004582 | 04/07/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004545 | 04/07/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004551 | 04/07/2022 | 11867.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM 0G77 E QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004553 | 04/07/2022 | 2583.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004555 | 04/07/2022 | 22218.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 165 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004557 | 04/07/2022 | 7643.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1G93 E OGE 0155 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICAREFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004554 | 04/07/2022 | 928.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004558 | 04/07/2022 | 11296.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 GPU 4593 E MAQUINAS MOTONIVELDORA E TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004538 | 04/07/2022 | 464.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004539 | 04/07/2022 | 2008.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004556 | 04/07/2022 | 1838.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004560 | 04/07/2022 | 696.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/07/2022 | 64200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004608 | 05/07/2022 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004605 | 05/07/2022 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004604 | 05/07/2022 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004607 | 05/07/2022 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0004609 | 05/07/2022 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/07/2022 | 180.00 | 00006737818447 | SHENIA DANIELE DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA VIAGEMA CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UM CAPACITACAO DO COMITE EXECUTIVO PARA ELABORACAO DO PRODUTO E PROGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO A SER REALIZADO NO NO AUDITORIO DA UFCG - POMBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004599 | 05/07/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/07/2022 | 2208.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL MEDICO PARA FERIDAS E DEBRIDAMENTOS DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0004601 | 05/07/2022 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/07/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALOCACAO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO EM COMPUTADORES PARA A RECEPCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/07/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALOCACAO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO EM COMPUTADORES PARA A RECEPCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0004606 | 05/07/2022 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0004610 | 05/07/2022 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO PELO DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004614 | 05/07/2022 | 6990.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0004615 | 05/07/2022 | 7472.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004617 | 05/07/2022 | 2360.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS DESKTOP COM 4GB RAM DDR3 HD 500 GB TECLADO MOUSE DESTINADO AO SAMU 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0004618 | 05/07/2022 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0004619 | 05/07/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0004620 | 05/07/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442021 | 0004621 | 05/07/2022 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0004622 | 05/07/2022 | 15000.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO RUA JOAO P DA FONSECABAIRRO CADEIA PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0004623 | 05/07/2022 | 12750.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004624 | 05/07/2022 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS DS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0004625 | 05/07/2022 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0004626 | 05/07/2022 | 3900.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0004627 | 05/07/2022 | 11666.56 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS 04 QUATRO PLANTOES DFNF E 08 OITO HORAS EXTRA NO SAMU REGIONAL192 DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0004628 | 05/07/2022 | 13500.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0004629 | 05/07/2022 | 19916.41 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS 06 SEIS PLANTOES DE DFNF E 05 CINCO HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0004630 | 05/07/2022 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0004631 | 05/07/2022 | 19499.22 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZENOVE PLANTOES DSNS E 06 SEIS HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004632 | 05/07/2022 | 3797.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004633 | 05/07/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0004634 | 05/07/2022 | 15999.36 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10DEZ PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL 192 E 06 SEIS PLANTOES DSNS NA UPA 24HS DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0004635 | 05/07/2022 | 10916.23 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS E 11 HORAS EXTRAS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0004637 | 05/07/2022 | 15749.64 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 03 TRES PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004638 | 05/07/2022 | 19083.12 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004639 | 05/07/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004611 | 05/07/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004612 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/07/2022 | 96.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/07/2022 | 642.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004598 | 05/07/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004616 | 05/07/2022 | 2360.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS DESKTOP COM 4GB RAM DDR3 HD 500 GB TECLADO MOUSE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/07/2022 | 6340.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/07/2022 | 918.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/07/2022 | 4440.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS SALGADOS E PAES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004642 | 06/07/2022 | 13306.38 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CPMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004643 | 06/07/2022 | 7986.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SEGUINTES ITENS SERVICOS EM OXIMETRO OSMOSE MONITOR CARDIOVERSOR MONITOR MULTIPARAMETRO IONOGRAMA FOCO DE EMERGENCA COMRESSOR ODONTOLOGICO CARRO DE ANESTESIA E AUTO CLAVE DE 12 E 21 LITROS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004644 | 06/07/2022 | 4592.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SEGUINTES ITENS SERVICOS EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA APARELHOS DE PRESSAO TENSFENS 02 CANAIS ULTRASSOM BANHO MARIA FOTOPOLIMERIZADOR MONITOR CARDIOVERSOR MONITOR MULTIPARAMETRO OFTALMOSCOPIO PROFILAXIA APARELHO DE TENSFENS DE 04 CANAIS BALACAS DIGITAL E MECANICA E MICRO MOTOR DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004646 | 06/07/2022 | 3247.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SEGUINTES ITENS SERVICOS EM CONTADOR DE CELULAR ANALISADOR DE BIOQUIMICA RAIO X ODONTOLOGICO ULTRASSOM ODONTOLOGICO E OXIMETRO DE PULSODOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RGS 3D54 JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/07/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RGS 3D54 JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/07/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RGS 3D54 JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004645 | 06/07/2022 | 8498.70 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004647 | 06/07/2022 | 7900.20 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004649 | 06/07/2022 | 9875.25 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004650 | 06/07/2022 | 12089.70 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004651 | 06/07/2022 | 5386.50 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO MANHA NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004652 | 06/07/2022 | 6403.95 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO TARDE NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0004653 | 06/07/2022 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0004654 | 06/07/2022 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004655 | 06/07/2022 | 11132.10 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 24 MAIO A 23 DE JUNHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004656 | 06/07/2022 | 3847.50 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 23 DE JUNHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0004657 | 06/07/2022 | 9250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0004658 | 06/07/2022 | 12250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO MANHA. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/07/2022 | 300.00 | 00003216983471 | JOAO RUFINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/07/2022 | 300.00 | 00097949434449 | MARIA JOSÉ CABRINHA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/07/2022 | 300.00 | 00012365954405 | JOSE JAILTON DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/07/2022 | 300.00 | 00003843878455 | JORDANIA MEIRA NOBREGA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/07/2022 | 300.00 | 00012452361488 | MAYSA BEZERRA CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/07/2022 | 300.00 | 00006100793440 | ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/07/2022 | 300.00 | 00009019304402 | ELIZABETE SABINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/07/2022 | 300.00 | 00009030048441 | GESSICA MAYARA DANTAS PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/07/2022 | 300.00 | 00011213905443 | ANDREZA GALDINO ANUNCIATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/07/2022 | 300.00 | 00006849370421 | MARIA ALVES DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/07/2022 | 300.00 | 00003417520452 | MARCIA FELICIANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/07/2022 | 300.00 | 00012068521431 | MARIA JOSE PESSOA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/07/2022 | 300.00 | 00006812396460 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/07/2022 | 300.00 | 00011437482473 | ANA LUIZA DA SILVA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/07/2022 | 300.00 | 00002815131471 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/07/2022 | 300.00 | 00034771722803 | CLEUDA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/07/2022 | 300.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/07/2022 | 300.00 | 00013189198438 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/07/2022 | 300.00 | 00055971962434 | JOANA AMORIM NETA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/07/2022 | 300.00 | 00009577856403 | ERIKA TALITA FERREIRA CABRAL CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004698 | 07/07/2022 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 5 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/07/2022 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/07/2022 | 126.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004687 | 07/07/2022 | 168.80 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/07/2022 | 1900.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA A NOITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM RAZAO DA FESTA ALUZIVA AO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0004708 | 07/07/2022 | 10375.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FABRICACAO DE 06 SEISJANELAS E 05 CINCO PORTAS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0004699 | 07/07/2022 | 435.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS REPARO NA OFICINA 03 HORAS EM PLACAS DE BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/07/2022 | 150.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0004702 | 07/07/2022 | 1740.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPARO NA OFICINA NA CACAMBA TRATOR E FORRAGEIRA E EM SUPORTE DE REFLETORDESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/07/2022 | 1850.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA A NOITE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM RAZAO DA FESTA ALUZIVA AO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/07/2022 | 5400.00 | 00005122270473 | YCARO KAIQUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA SALVIANO LEITE E VIAS PUBLICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004682 | 07/07/2022 | 344.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004683 | 07/07/2022 | 344.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004684 | 07/07/2022 | 258.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004685 | 07/07/2022 | 258.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004686 | 07/07/2022 | 146.20 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004688 | 07/07/2022 | 147.70 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004689 | 07/07/2022 | 105.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIZADO E REABILITACAO - CER II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004690 | 07/07/2022 | 105.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADA A LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/07/2022 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO E TOMOG DA COLUNA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/07/2022 | 130.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE MARLENE FERNADES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/07/2022 | 130.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADO NA PACIENTE HELENA FERREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/07/2022 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE GEONELICE INACIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/07/2022 | 136.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE GEONELICE INACIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/07/2022 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REFORMA DO CENTRO DE IMAGEM PARA INSTALACAO DO TOMOGRAFO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0004706 | 07/07/2022 | 435.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS REPARO NA OFICINA 03 HORAS BASE DE AR DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 07/07/2022 | 150.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L355 LIMPEZA DE CABECOTE E RESET DESTINADO AO SETOR DE SAUDE LABORATORIO REG. DE ANALISES CLINICAS. DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/07/2022 | 200.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER LASER HL 1202 LIMPEZA DE CABECOTE E RESET DESTINADO AO SETRO DE SAUDE PSF JOSE TOMAZ. DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004714 | 07/07/2022 | 1978.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 07/07/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE LEITE VALDIVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004705 | 07/07/2022 | 8000.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/07/2022 | 1650.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LEITOR BIOMETRICO E FONTES DE RELOGIOS DE PONTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/07/2022 | 1470.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SUBSTITUICAO DE LACRES E PILHAS ATUALIZACAO DE FIRMWARE E DESATIVACAO DO SENSOR DO TICKET LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS RELOGIOS DE PONTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004710 | 07/07/2022 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004711 | 07/07/2022 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/07/2022 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO OPERACIONAL PARA PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/07/2022 | 180.00 | 00006083214432 | JOÃO SERAFIM LEMOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO OPERACIONAL PARA PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/07/2022 | 9606.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/07/2022 | 9801.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPML | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/07/2022 | 0.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/07/2022 | 41.90 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/07/2022 | 86279.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/07/2022 | 2731.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/07/2022 | 2731.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 31052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/07/2022 | 2731.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/07/2022 | 4467.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800884-68.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EDILENE CRISTOVAO DA NOBREGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/07/2022 | 1142.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000072-74.2009.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/07/2022 | 37170.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0811319-40.2020.8.15.0000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/07/2022 | 8207.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002249-35.2014.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR JOSE MARCOS MILITAO PIRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/07/2022 | 4739.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000980-24.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LUCIANO MAMEDE BEZERRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/07/2022 | 248.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/07/2022 | 1519.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/07/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004760 | 08/07/2022 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DIVULGACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA PREFEITURA DE PIANCO EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS JORNAIS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/07/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/07/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/07/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/07/2022 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/07/2022 | 4980.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO IODOTERAPIA DOSE DE 100MCI PESQUISA DE CORPO INTEIRO DA PACIENTE DAMIANA DA SILVA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/07/2022 | 453.00 | 00006721224488 | MARCELO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NOS CAPS TM E AD E NA POLICLINICA DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/07/2022 | 672.50 | 37755011000191 | ISLEI SOARES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PECAS UTILIZADAS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADAS A SALADO TOMOGRAFO NA POLICLINICA ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004758 | 08/07/2022 | 12320.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004759 | 08/07/2022 | 8250.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL CLINICO EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/07/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004736 | 08/07/2022 | 2500.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004739 | 08/07/2022 | 1963.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/07/2022 | 379.00 | 00006721224488 | MARCELO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO PARA ATENDER A COMUNIDA E A CAPELA DO SITIO GRAVATA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE ATENDE A COMUNIDADE E A ESCOLA DO SITIO VARZEA DO PADRE DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/07/2022 | 55.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004726 | 08/07/2022 | 2725.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004735 | 08/07/2022 | 6526.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004740 | 08/07/2022 | 8754.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004725 | 08/07/2022 | 1898.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004727 | 08/07/2022 | 776.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR MOW 1693 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004728 | 08/07/2022 | 2080.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR OGB 2240 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004729 | 08/07/2022 | 5622.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR OGE 0855 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004732 | 08/07/2022 | 428.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR OGB 2240 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004730 | 08/07/2022 | 76.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/07/2022 | 257.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/07/2022 | 161.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/07/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004756 | 08/07/2022 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004782 | 11/07/2022 | 926.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004807 | 11/07/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004825 | 11/07/2022 | 2222.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004841 | 11/07/2022 | 751.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004844 | 11/07/2022 | 375.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/07/2022 | 37407.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004779 | 11/07/2022 | 2085.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004780 | 11/07/2022 | 1132.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004781 | 11/07/2022 | 185.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004789 | 11/07/2022 | 13864.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004791 | 11/07/2022 | 3288.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004809 | 11/07/2022 | 1100.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004811 | 11/07/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004814 | 11/07/2022 | 3031.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES E SERVICO PESADO NO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004816 | 11/07/2022 | 927.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ESPECIALIZADO EM ELETRONICA NO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004777 | 11/07/2022 | 9251.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004783 | 11/07/2022 | 1243.15 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMEBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004808 | 11/07/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004817 | 11/07/2022 | 2640.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA SERVICO DE SOLDA SERVICO DE TORNEIRO MECANICO E SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO NA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004819 | 11/07/2022 | 1225.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QXM 0G77 E QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/07/2022 | 4200.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS ONDE PARTICIPARA DO DIA 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE SHOPPING BOSQUE DOS IPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004832 | 11/07/2022 | 2962.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004843 | 11/07/2022 | 1839.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFB 3D12 E QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004775 | 11/07/2022 | 1510.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004822 | 11/07/2022 | 1049.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QML 5G86 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004766 | 11/07/2022 | 2309.92 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004768 | 11/07/2022 | 964.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004769 | 11/07/2022 | 1659.98 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004770 | 11/07/2022 | 1587.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004772 | 11/07/2022 | 1690.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004773 | 11/07/2022 | 960.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004774 | 11/07/2022 | 1365.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004776 | 11/07/2022 | 11111.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004778 | 11/07/2022 | 679.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004784 | 11/07/2022 | 2082.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004785 | 11/07/2022 | 941.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004786 | 11/07/2022 | 2078.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004787 | 11/07/2022 | 2092.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004788 | 11/07/2022 | 2093.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004790 | 11/07/2022 | 1510.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004792 | 11/07/2022 | 4325.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004793 | 11/07/2022 | 344.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004794 | 11/07/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004795 | 11/07/2022 | 296.70 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/07/2022 | 1995.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E SEM LACTOSE DE 400G SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004797 | 11/07/2022 | 45828.76 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004798 | 11/07/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004799 | 11/07/2022 | 43366.75 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004800 | 11/07/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004801 | 11/07/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004802 | 11/07/2022 | 19305.59 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004803 | 11/07/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004804 | 11/07/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS I REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004805 | 11/07/2022 | 279.40 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004806 | 11/07/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AOS PSF'S JOSE TOMAZ E JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/07/2022 | 480.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AVALIACAO DE PSICOLOGIA DIA 27042022 AVALIACAO DE PSICOPEDAGOGIA DIA 27042022 E AVALICAO DE FONOAUDIOLOGIA NO DIA 28042022 DA PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/07/2022 | 4200.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 06 SEIS SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA 09 NOVE SESSOES DE PSICOLOGIA E 13 TREZE SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA DA PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/07/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS ANJOS RODRIGUES. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/07/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 20 DE JUNHO DE 2022 COM O PACIENTE JOSE JUCIER ALVES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POS TRANSPLANTE NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004818 | 11/07/2022 | 11491.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QFH 7181 DO TFD DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/07/2022 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 22 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAMENTO EM REABILITACAO INFANTIL DO PACIENTE JADRIELE ALVES DE ANDRADE NA UNIDADE SARAH - FORTALEZA-CE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004821 | 11/07/2022 | 4104.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/07/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 27 DE JUNHO DE 2022 COM O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO PARA ACOMPANHAMENTO PERIODICO EM OFTALTOMOLOGIA PEDIATRICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/07/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 28 DE JUNHO DE 2022 COM O PACIENTE FRANCISCO PAULO CRUZ PARA ACOMPANHAMENTO POS CIRURGIA VASCULAR DE URGENCIA NO HOSPITAL DA RESTAURACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004827 | 11/07/2022 | 4078.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 9F82 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/07/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 06 DE JULHO DE 2022 COM O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO PARA ACOMPANHAMENTO PERIODICO EM OFTALTOMOLOGIA PEDIATRICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E O PACIENTE JOSE VICTOR LOURENCO EM TRATAMENTO DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL IMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004829 | 11/07/2022 | 2959.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/07/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM DIA 06 DE JULHO DE 2022 COM O PACIENTE JOSE VITOR INOCENCIO PARA ACOMPANHAMENTO POS CIRURGICO NO HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS NA CIDADE DE RECIFE - PE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0004833 | 11/07/2022 | 15000.00 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PELA DRA JOURDALANY COSTA BENCIO DINIZ NO PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004834 | 11/07/2022 | 4242.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSL 8560 E OGD 771 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272022 | 0004835 | 11/07/2022 | 4833.14 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO DSNSMAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 03 TRES PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL 192 PELA DRA JOURDALANY COSTA BENCIO DINIZ REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004837 | 11/07/2022 | 1807.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QFH 7181 DO TFD DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004838 | 11/07/2022 | 1143.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004839 | 11/07/2022 | 735.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004842 | 11/07/2022 | 1263.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 9F82 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004845 | 11/07/2022 | 175.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PLACA QSA 30841 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004823 | 11/07/2022 | 1848.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/07/2022 | 16254.43 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004831 | 11/07/2022 | 2963.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004840 | 11/07/2022 | 164.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/07/2022 | 360.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004884 | 12/07/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004887 | 12/07/2022 | 969.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RSL 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004897 | 12/07/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4456 RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/07/2022 | 1631.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000517-53.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIAO INOCENCIO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/07/2022 | 2407.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000697-35.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/07/2022 | 2999.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001665-31.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO CIRINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/07/2022 | 2551.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001665-31.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO CIRINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004886 | 12/07/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/07/2022 | 622.72 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004852 | 12/07/2022 | 30.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MOTO PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004877 | 12/07/2022 | 56.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MOTO PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/07/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADA NO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004849 | 12/07/2022 | 3962.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004850 | 12/07/2022 | 1225.09 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 E QSL 0187 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 06 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/07/2022 | 1180.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX E DO ABDOMEM TOAL COM CONTRASTE DO PACIENTE ANTONIO AMANCIO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004858 | 12/07/2022 | 232.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 12/07/2022 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA REJANE ARAUJO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004860 | 12/07/2022 | 627.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004861 | 12/07/2022 | 936.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 E QSH 8708 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 12/07/2022 | 540.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXMAE OFATMOLOGICO DE CAPSULOTOMIA YAG LASER EM OLHO DIREITO DO PACIENTE FRANCISCO VICTOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004864 | 12/07/2022 | 154.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004865 | 12/07/2022 | 5981.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004866 | 12/07/2022 | 44.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 776 LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004868 | 12/07/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE QSH 6638A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004870 | 12/07/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DO DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004871 | 12/07/2022 | 7179.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8854 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 216 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004872 | 12/07/2022 | 1493.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 E QSL 0187 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004873 | 12/07/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004876 | 12/07/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 A DISPOSICAO DO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004878 | 12/07/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004883 | 12/07/2022 | 1622.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004885 | 12/07/2022 | 1315.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFE 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004892 | 12/07/2022 | 677.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004894 | 12/07/2022 | 10514.76 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/07/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/07/2022 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004854 | 12/07/2022 | 5410.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QSK 8G06 E MAS 3000 E MOTONIVELDORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004881 | 12/07/2022 | 9547.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 MAS 300 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004869 | 12/07/2022 | 645.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004891 | 12/07/2022 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004863 | 12/07/2022 | 1529.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004880 | 12/07/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004890 | 12/07/2022 | 1645.87 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/07/2022 | 1642.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001665-31.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO CIRINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004853 | 12/07/2022 | 8568.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 MYY 7076 QXM 0G77 QMH 1009 OGE 4C70 E PA CARREGAEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004879 | 12/07/2022 | 11918.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM 1008 QMH 1008 OGE 4C70 E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004901 | 12/07/2022 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004851 | 12/07/2022 | 548.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 06 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004855 | 12/07/2022 | 5197.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 E HXF 1C41 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004874 | 12/07/2022 | 912.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS OGE 0155 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004875 | 12/07/2022 | 1394.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/07/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/07/2022 | 623.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 001665-31.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO CIRINO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004848 | 12/07/2022 | 154.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004857 | 12/07/2022 | 119.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004867 | 12/07/2022 | 1831.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004882 | 12/07/2022 | 505.91 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004888 | 12/07/2022 | 548.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004893 | 12/07/2022 | 451.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/07/2022 | 5011.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/07/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004976 | 13/07/2022 | 3124.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENOT DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004985 | 13/07/2022 | 2987.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004986 | 13/07/2022 | 3847.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004995 | 13/07/2022 | 4783.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005019 | 13/07/2022 | 252.85 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005035 | 13/07/2022 | 163.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS OFE 2373 RLT 8C46 E QSF 4399DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/07/2022 | 52834.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. RECURSOS DO VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/07/2022 | 3207.78 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/07/2022 | 2050.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/07/2022 | 166769.61 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/07/2022 | 43380.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/07/2022 | 20101.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004977 | 13/07/2022 | 3259.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FIRMINO AYRES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004979 | 13/07/2022 | 1963.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004982 | 13/07/2022 | 3825.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004988 | 13/07/2022 | 3047.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004999 | 13/07/2022 | 2035.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0005002 | 13/07/2022 | 7868.62 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005020 | 13/07/2022 | 725.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OEU 6D96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005026 | 13/07/2022 | 580.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DE RODA ARO 20 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0I55 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005036 | 13/07/2022 | 264.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE ONIBUS OEU 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/07/2022 | 1962.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004943 | 13/07/2022 | 17569.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/07/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/07/2022 | 1778.59 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENOVACAO RLI LIA N 14362019 N2019-002856CONSTRUCAO DE MATADOURO PuBLICO CR 859593 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004971 | 13/07/2022 | 5476.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DE PIANCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005017 | 13/07/2022 | 3519.85 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A CACAMBA OGE 0837 PA ENCHEDEIRA E MOTO OFE 6796 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005023 | 13/07/2022 | 23840.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 27580R22.5 DESTINADOS AO CACAMBA PLACA OGE 0837 PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0005027 | 13/07/2022 | 422.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 6796 A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0005028 | 13/07/2022 | 712.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0439 A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005033 | 13/07/2022 | 665.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA OGE 0837 SAVEIRO QXM OG77 E COMPACTADOR OGE 4C70 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/07/2022 | 5710.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/07/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/07/2022 | 606.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0005015 | 13/07/2022 | 2889.82 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/07/2022 | 606.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/07/2022 | 606.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/07/2022 | 3131.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004992 | 13/07/2022 | 4006.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004941 | 13/07/2022 | 8003.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTA CRUZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004947 | 13/07/2022 | 1240.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA DAGUA SUMERSIVEL DESTINADO A INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE BROTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004970 | 13/07/2022 | 3028.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A INSTALACAO DOPOCO ARTESINAO PARA COMUNIDADE BROTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005016 | 13/07/2022 | 1520.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS A CACAMBA QSK 8G06 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005032 | 13/07/2022 | 223.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004973 | 13/07/2022 | 11949.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MELHORIAS NA INFRA ESTRUTURA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/07/2022 | 295.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME RAIO X SERIOGRAFIA DO PACIENTE JOSE BENTO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/07/2022 | 11035.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/07/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA VENTURA DA SILVA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/07/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORIO. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/07/2022 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/07/2022 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/07/2022 | 187.20 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/07/2022 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/07/2022 | 187.20 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/07/2022 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/07/2022 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/07/2022 | 229.19 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA O MES DE JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004940 | 13/07/2022 | 3626.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004942 | 13/07/2022 | 14564.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004944 | 13/07/2022 | 4829.15 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004945 | 13/07/2022 | 3085.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004946 | 13/07/2022 | 2934.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/07/2022 | 54630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/07/2022 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/07/2022 | 30489.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/07/2022 | 15215.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/07/2022 | 7304.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/07/2022 | 13778.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/07/2022 | 11145.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/07/2022 | 38062.49 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/07/2022 | 16838.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/07/2022 | 19347.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/07/2022 | 10956.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/07/2022 | 606.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004972 | 13/07/2022 | 5903.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004974 | 13/07/2022 | 4290.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UPA 24HS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004975 | 13/07/2022 | 3117.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004978 | 13/07/2022 | 3955.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004980 | 13/07/2022 | 3539.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004981 | 13/07/2022 | 4426.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004983 | 13/07/2022 | 6887.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004987 | 13/07/2022 | 3227.15 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004991 | 13/07/2022 | 4529.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004993 | 13/07/2022 | 17985.72 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004994 | 13/07/2022 | 4179.84 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004996 | 13/07/2022 | 29901.12 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004997 | 13/07/2022 | 5131.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004998 | 13/07/2022 | 4040.14 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005000 | 13/07/2022 | 4242.39 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005004 | 13/07/2022 | 4076.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005005 | 13/07/2022 | 2643.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005006 | 13/07/2022 | 1808.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005007 | 13/07/2022 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005008 | 13/07/2022 | 2198.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0005011 | 13/07/2022 | 2981.57 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0005012 | 13/07/2022 | 5868.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0005013 | 13/07/2022 | 9814.74 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/07/2022 | 49231.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005018 | 13/07/2022 | 2309.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS QFU 3354 QFU 3384 POZ 4H05OFZ 3571PERTENCENTES A ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005022 | 13/07/2022 | 5600.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005024 | 13/07/2022 | 2000.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0005031 | 13/07/2022 | 145.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOLANCIA MXA 5241 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005034 | 13/07/2022 | 720.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/07/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/07/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004936 | 13/07/2022 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004937 | 13/07/2022 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004938 | 13/07/2022 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004984 | 13/07/2022 | 4602.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005001 | 13/07/2022 | 12732.98 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0005003 | 13/07/2022 | 5222.29 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005009 | 13/07/2022 | 1794.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005010 | 13/07/2022 | 1604.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005021 | 13/07/2022 | 535.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO FILTRO E GRAXA DESTINADOS AO VEICULO NQH 8272 DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005025 | 13/07/2022 | 2000.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQH 8272 DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0005030 | 13/07/2022 | 479.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0399 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/07/2022 | 606.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004989 | 13/07/2022 | 4391.52 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/07/2022 | 750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004990 | 13/07/2022 | 6212.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0005029 | 13/07/2022 | 409.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7636 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005037 | 14/07/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005038 | 14/07/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005039 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005040 | 14/07/2022 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005042 | 14/07/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005049 | 15/07/2022 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB 3079 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005050 | 15/07/2022 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB 3079 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005051 | 15/07/2022 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB 3079 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005048 | 15/07/2022 | 14400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 100 HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE CARROCAO E ENCILADEIRA DESTTINADO AO CORTE E CILAGEM PARA PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/07/2022 | 1302.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/07/2022 | 496.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/07/2022 | 1147.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/07/2022 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E NA REALIZACAO DE POD-CAST PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005052 | 18/07/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LACPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS - CR923271-2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005071 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCILDES LEITE OURO BRNACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005072 | 19/07/2022 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005073 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/07/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 7274643. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005062 | 19/07/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCELAMENTO JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORMACOES DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. F | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005086 | 19/07/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0005087 | 19/07/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005088 | 19/07/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/07/2022 | 1057.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800563-33.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ALCICLEIDE LACERDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/07/2022 | 3916.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800656-93.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EDLEUZA CLAUDINO MESQUITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/07/2022 | 3960.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002591-46.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GERALDA EVANGELISTA CABRAL SAILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/07/2022 | 5.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800294-57.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANA CLAUDIA DE ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/07/2022 | 4800.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800294-57.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANA CLAUDIA DE ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/07/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 NCONORME PROCESSO NUMERO 2778874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005063 | 19/07/2022 | 34016.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005064 | 19/07/2022 | 16039.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005065 | 19/07/2022 | 18990.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005066 | 19/07/2022 | 31076.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005067 | 19/07/2022 | 31748.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005068 | 19/07/2022 | 15730.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005069 | 19/07/2022 | 22027.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005070 | 19/07/2022 | 27337.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005074 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/07/2022 | 1150.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E DO TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE CAMILO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/07/2022 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/07/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DO PACIENTE CLOTILDES FERREIRA BADU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005078 | 19/07/2022 | 29014.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/07/2022 | 3052.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EQUIPE MEDICA DA CIRUGIA PROTATECMONIA TRANSVESICAL DO PACIENTE SEBASTIAO GUEDES DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005080 | 19/07/2022 | 21039.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/07/2022 | 2948.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO PROTATECMONIA TRANSVESICAL DO PACIENTE SEBASTIAO GUEDES DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005082 | 19/07/2022 | 30031.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005083 | 19/07/2022 | 20023.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005084 | 19/07/2022 | 36879.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005085 | 19/07/2022 | 40920.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CAPS AD TM E I E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/07/2022 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO CRANIO DO PACIENTE YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/07/2022 | 115.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA FLORENCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/07/2022 | 256.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES DO PACIENTE DOMINGO LEITE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/07/2022 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TIROIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/07/2022 | 136.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA DE FAUSTINO DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/07/2022 | 4300.00 | 31083571000160 | YAPONEY SILVA DINIZ (ARTINOX) | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM MONTAGEM E INSTALACAO DE GUARDA-CORPO LATERAL RAMPA 2.50 LINEAR. ACO INOX COM FECHAMENTO EM DUAS VIAS. NA ENTRADA DA SALA DO TOMOGRAFO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/07/2022 | 1050.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM POLITECTOMIA PARA BIOPSIA DE ANALISE PATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE BRENNE AMARO GERVAZIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/07/2022 | 1691.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005097 | 20/07/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/07/2022 | 2141.58 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000698-20.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/07/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA AUDIENCIA JUNTO AO CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO RONALDO GUERRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/07/2022 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM 01UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 22 DE JULHO DE 2022 ONDE PARTICIPARA DE MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL REALIZADO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA- COEGEMAS NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/07/2022 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 ONDE PARTICIPARA DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - SISMSEPB COM ASSINATURA PRESENCIAL DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA A SER REALIZADO NA FUNADPB RUA ORESTES LISBOA SN PEDRO GONDIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/07/2022 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 uma DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/07/2022 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/07/2022 | 3565.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT NATALIDADE A SEREM ENTREGUES A GESTANTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/07/2022 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA A SER REALIZADA NO PACIENTE HEITOR SOARES ALVES. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/07/2022 | 917.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CORE BIOPSY GUIADA POR USG E NODULO MICROBIOLADO DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE LEITE VALDIVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/07/2022 | 730.00 | 35692757000178 | ANTONIO FABIO DA SILVA 08268071435 - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO NA UNIDADE SALA DO TOMOGRAFO - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/07/2022 | 1811.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/07/2022 | 558.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/07/2022 | 2890.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/07/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA PROMOCAO DA CAMPANHA VACINA MAIS PARAIBA NUMA PARCERIA ENTRE O GOVENRO DO ESTADO DA PARAIBA E O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS-PB O EVENTO SERA REALIZADO NA SALA DE CONCERTOS MAESTRO JOSE SIQUEIRA - ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005117 | 25/07/2022 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17052022 A 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005121 | 25/07/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005122 | 25/07/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005123 | 25/07/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/07/2022 | 300.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 25/07/2022 | 515.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/07/2022 | 538.44 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/07/2022 | 541.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/07/2022 | 515.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/07/2022 | 518.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/07/2022 | 541.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DE FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/07/2022 | 541.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/07/2022 | 515.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/07/2022 | 518.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/07/2022 | 518.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/07/2022 | 541.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/07/2022 | 143.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE PIANCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/07/2022 | 320.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOBINA TERMOCENT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/07/2022 | 353.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/07/2022 | 2500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 7 RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0005141 | 25/07/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/07/2022 | 3000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA JUNTO A AGEVISA-PB DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005118 | 25/07/2022 | 25016.02 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005119 | 25/07/2022 | 27106.37 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 25/07/2022 | 309.16 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 8854 PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/07/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/07/2022 | 950.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MOTOR DE PORTAO COM CONTROLE DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNIICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/07/2022 | 3385.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU REGIONAL 192 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/07/2022 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 21 DE MAIO DE 2022 PARA PROCEDIMENTO DE FISTULA COP CIRURGIAO VASCULAR DA PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA NO CENTRO TRNSPLANTADOR DO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/07/2022 | 90.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 21 DE MAIO DE 2022 PARA PROCEDIMENTO DE FISTULA COP CIRURGIAO VASCULAR DA PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA NO CENTRO TRNSPLANTADOR DO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/07/2022 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR NO PACIENTE GERALDO JOSE DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/07/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ABD SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUIZA CANDIDO NOGUEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/07/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL SEM CONTRASTE DA PACIENTE DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/07/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MILITAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/07/2022 | 41573.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/07/2022 | 258541.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/07/2022 | 10928.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/07/2022 | 90429.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/07/2022 | 52007.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/07/2022 | 25313.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/07/2022 | 47268.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/07/2022 | 62216.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/07/2022 | 212470.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/07/2022 | 50474.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/07/2022 | 53756.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/07/2022 | 124869.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/07/2022 | 31174.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/07/2022 | 31875.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/07/2022 | 6387.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/07/2022 | 15198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/07/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/07/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/07/2022 | 114415.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/07/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/07/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/07/2022 | 25000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA VASCULAR A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/07/2022 | 500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIA VASCULAR A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/07/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/07/2022 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/07/2022 | 4140.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/07/2022 | 918.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/07/2022 | 10.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800716-66.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LEOPAULA FERNANDES LEITE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/07/2022 | 843.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800716-66.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LEOPAULA FERNANDES LEITE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/07/2022 | 2676.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/07/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/07/2022 | 13332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/07/2022 | 4666.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/07/2022 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0005155 | 27/07/2022 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DIVULGACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA PREFEITURA DE PIANCO EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS JORNAIS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/07/2022 | 4366.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/07/2022 | 148850.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. RCURSOS COMPLEMETACAO DA UNIAO VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/07/2022 | 44238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2022.RCURSOS COMPLEMETACAO DA UNIAO VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/07/2022 | 11415.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/07/2022 | 5887.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/07/2022 | 333925.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/07/2022 | 9112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 MOTORISTA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/07/2022 | 4613.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/07/2022 | 2329.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DA PROFISSIONAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/07/2022 | 86848.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2022.- Complementacao da Uniao - VAAT - 70 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/07/2022 | 40463.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/07/2022 | 39776.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/07/2022 | 1736.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/07/2022 | 4708.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005157 | 27/07/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/07/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/07/2022 | 19468.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/07/2022 | 74220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/07/2022 | 3030.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/07/2022 | 22274.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/07/2022 | 21723.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/07/2022 | 145542.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/07/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/07/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/07/2022 | 39003.93 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/07/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/07/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/07/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/07/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/07/2022 | 15832.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/07/2022 | 5000.00 | 00089304608449 | MARIA APARECIDA CAZE | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO DESTINADA DESPESAS COM SOM PALCO ALUGUEL DE ROUPAS ORNAMENTACAO NA REALIZACAO DO TRADICIONAL ARRAIA DA ELZIR MATOS COM APRESENTACAO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA E DANCAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/07/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/07/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/07/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/07/2022 | 6060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/07/2022 | 4848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/07/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/07/2022 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/07/2022 | 2613.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/07/2022 | 15322.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/07/2022 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/07/2022 | 10209.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005225 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/07/2022 | 3370.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/07/2022 | 1138.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/07/2022 | 2245.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/07/2022 | 4016.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/07/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/07/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/07/2022 | 3483.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/07/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/07/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005286 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/07/2022 | 35319.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/07/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS OR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/07/2022 | 45.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/07/2022 | 2042.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800628-28.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR AMARANTE CANDIDO DE SOUSA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/07/2022 | 2922.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800722-68.2021.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005287 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005288 | 28/07/2022 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/07/2022 | 2188.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800628-28.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR AMARANTE CANDIDO DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/07/2022 | 9146.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/07/2022 | 56281.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/07/2022 | 2783.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/07/2022 | 20427.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/07/2022 | 11708.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/07/2022 | 5568.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/07/2022 | 12491.13 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/07/2022 | 13687.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/07/2022 | 46743.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/07/2022 | 10724.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/07/2022 | 14410.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/07/2022 | 27737.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/07/2022 | 8530.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/07/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/07/2022 | 7012.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/07/2022 | 1145.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/07/2022 | 25171.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/07/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0I87 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/07/2022 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A SUP. REG. DA PARAIBA - DPRF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/07/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO A SUP. REG. DA PARAIBA - DPRF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/07/2022 | 234.78 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO A SUP. REG. DA PARAIBA - DPRF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/07/2022 | 234.78 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO A SUP. REG. DA PARAIBA - DPRF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005283 | 28/07/2022 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005284 | 28/07/2022 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/07/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0005292 | 29/07/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005293 | 29/07/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0005294 | 29/07/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0005295 | 29/07/2022 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA ILDA KHATANIA PEREIRA DA S CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005296 | 29/07/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005297 | 29/07/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005298 | 29/07/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005299 | 29/07/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0005300 | 29/07/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/07/2022 | 1700.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO PARA PALESTRA COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 NA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/07/2022 | 5378.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/07/2022 | 154.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/07/2022 | 0.12 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/07/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/07/2022 | 636.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/07/2022 | 10.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/07/2022 | 335.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CADASTRO DE IMOVEIS. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/07/2022 | 490.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE NO PERIODO DE 25 A 31 DE MAIO2022 PARA CONVOCACAO DE AMBULANTES PARA REUNIAO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/07/2022 | 992.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/07/2022 | 1178.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/07/2022 | 248.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/07/2022 | 1573.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/07/2022 | 248.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/07/2022 | 85.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/07/2022 | 50.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVOCACAO PARA REALIZACAODO NOITARIOS DE SANTO ANTONIO DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/07/2022 | 945.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA JUNINO REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DESTINADA AOS PROFESSORES E DEMAIS EQUIPES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/07/2022 | 530.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. TEMA O SUS QUE TEMOS E O SUS QUE QUEREMOS REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/07/2022 | 73881.55 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N° 324722018 FIRMADO COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNICIPIO DE PIANCO INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/07/2022 | 44189.75 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N° 55222016 FIRMADO COM MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/07/2022 | 42393.54 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N° 1045482017 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO FIRMADO COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE PIANCO INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO DOS CAMARINS NA FESTA DE SANTO ANTONIO DO DIA 10 A 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/07/2022 | 80.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA CAMINHADA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/07/2022 | 210.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CONVOCACAO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/07/2022 | 63600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/07/2022 | 46.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/07/2022 | 224.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/07/2022 | 97.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/07/2022 | 117.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER VA DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/08/2022 | 300.00 | 00071372867473 | AMANDA MICHAELE LEITE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/08/2022 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/08/2022 | 300.00 | 00034771722803 | CLEUDA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/08/2022 | 300.00 | 00002846901473 | ANTONIA LUCINDA DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/08/2022 | 300.00 | 00003843878455 | JORDANIA MEIRA NOBREGA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/08/2022 | 300.00 | 00003417520452 | MARCIA FELICIANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/08/2022 | 300.00 | 00039896363838 | JOSEFA AMANCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/08/2022 | 300.00 | 00097949434449 | MARIA JOSÉ CABRINHA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/08/2022 | 300.00 | 00012068521431 | MARIA JOSE PESSOA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/08/2022 | 300.00 | 00011437482473 | ANA LUIZA DA SILVA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/08/2022 | 300.00 | 00009577856403 | ERIKA TALITA FERREIRA CABRAL CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008199550430 | ALUAN CABRAL DE PAULO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/08/2022 | 300.00 | 00009947054411 | ALLA DANIELE VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/08/2022 | 300.00 | 00009019304402 | ELIZABETE SABINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/08/2022 | 300.00 | 00003217533488 | LUCIGLAUDO SERAFIM DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/08/2022 | 300.00 | 00055971962434 | JOANA AMORIM NETA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/08/2022 | 300.00 | 00012365954405 | JOSE JAILTON DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/08/2022 | 300.00 | 00009030048441 | GESSICA MAYARA DANTAS PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/08/2022 | 300.00 | 00012627029410 | CRISTYANE SABINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/08/2022 | 300.00 | 00011213905443 | ANDREZA GALDINO ANUNCIATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/08/2022 | 300.00 | 00003216983471 | JOAO RUFINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/08/2022 | 300.00 | 00011074375475 | DEBORAH SELLY DE SOUZA INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/08/2022 | 300.00 | 00075322560491 | FRANCISCA RODRIGUES DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008507623409 | JOSEFA GUILHERME SABINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006812396460 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/08/2022 | 300.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/08/2022 | 300.00 | 00071324017422 | THIAGO TAYRON FERNANDES BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/08/2022 | 300.00 | 00002815131471 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/08/2022 | 300.00 | 00009056060430 | MARCELO ESMERINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004277555497 | GILVANIA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004961410403 | MARIA DE FATIMA LOPES PEREIRA RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/08/2022 | 300.00 | 00071012118444 | NADJA KESSIA DA SILVA AMORIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006100793440 | ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070548428476 | ANGELA MARIA ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/08/2022 | 300.00 | 00005561385461 | MARLENE FERNANDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006849370421 | MARIA ALVES DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008324241884 | MARLUCE DE MACENA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/08/2022 | 300.00 | 00010765821419 | ADRIANA LEITE SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006812393444 | ELIZABETE LEITE TOMAZ PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/08/2022 | 300.00 | 00002241521493 | ALDECY COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/08/2022 | 300.00 | 00011560668407 | MARIANA MARTINS DE OLIVEIRA DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/08/2022 | 300.00 | 00009255766465 | DARLAN ALLAN SANTANA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/08/2022 | 300.00 | 00012452361488 | MAYSA BEZERRA CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7301402 ENVIADO EM 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/08/2022 | 67934.41 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 - PARCELA 001240 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005375 | 01/08/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005379 | 02/08/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005377 | 02/08/2022 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 0107 31072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005384 | 02/08/2022 | 3144.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SEGUINTES ITENS SERVICOS EM BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA ADULTO E INFANTIL BANHO MARIA COMPRESSOR E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005385 | 02/08/2022 | 4386.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SEGUINTES ITENS SERVICOS EM CONTADOR DE SANGUECONTRA ANGULO ELETROCARDIOGRAFO03 NAIAS EQUIPO ESTETOSCOPIO ADULTO E INFANTIL ESTUFA DE SECAGEM FOCO CLINICO HOMOGEINIZADOR DE SANGUE FOTOPOLIMERIZADOR HOMOGEINIZADOR INCUBADORA LARINGOSCOPIO MACRO CENTRIFUGA MICRO MOTOR MICROSCOPIO BINOCULAR DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005386 | 02/08/2022 | 3935.80 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005387 | 02/08/2022 | 2210.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SEGUINTES ITENS SERVICOS EM MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFASICO E PORTATIL OFTALMOSCOPIO OTOSCOPIO OXIMETRO DE DEDO E RAIO X ODONTOLOGICO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005388 | 02/08/2022 | 9286.82 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005389 | 02/08/2022 | 5588.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SEGUINTES ITENS SERVICOS EM NEBULIZADOR DE 01 CANAL APARELHO DE PROFILAXIA APARELHO DE TENS E TENS E FES APARELHO DE RAIO X APARELHO CIRURGICO PORTATIL E AUTOCLAVE DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005390 | 02/08/2022 | 3930.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005391 | 02/08/2022 | 1893.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/08/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM UROLOGIA DO PACIENTE JOAO HENRIQUE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/08/2022 | 891.24 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 8834 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005378 | 02/08/2022 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 0107 A 31072022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/08/2022 | 580.00 | 00004657426451 | ELIENE ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO PARA APRESENTACAO DAS BANDAS LOCAIS NO CRAS DO MUNICIPIO DURANTE PERIODO JUNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/08/2022 | 346.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/08/2022 | 580.00 | 00004657426451 | ELIENE ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO ABERTURA DA CASA DA CIDADANIA NA CIDADE DE PIANCO NO DIA 27052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/08/2022 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA TRASLADO DO MENOR M.E.N.J FILHO DA SENHORA MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS ATE A CIDADE DE CONDADO-PB. POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/08/2022 | 100.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA TRASLADO DO MENOR M.E.N.J FILHO DA SENHORA MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS ATE A CIDADE DE CONDADO-PB. POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/08/2022 | 100.00 | 00008994392416 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRASLADO DO MENOR M.E.N.J FILHO DA SENHORA MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS ATE A CIDADE DE CONDADO-PB. POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005380 | 02/08/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE ANIMACAO EM 3D DO PROJETO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005395 | 02/08/2022 | 53822.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005396 | 02/08/2022 | 30541.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/08/2022 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO MUNCIPIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSO CPCON - UEPB NO DIA 03082022 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/08/2022 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/08/2022 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005452 | 04/08/2022 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005453 | 04/08/2022 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005456 | 04/08/2022 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17062022 A 17072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005401 | 04/08/2022 | 273775.95 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE1 4X4 PELO PROCESSO PREGAO ELETRONICO N 00062021FNDEMEC DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005402 | 04/08/2022 | 87304.05 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COM A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE1 4X4 PELO PROCESSO PREGAO ELETRONICO N 00062021FNDEMEC DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005403 | 04/08/2022 | 273775.95 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO BAIXO - ONIBUS ONUREA PISO BAIXO POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO N 0062021FNDEMEC DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005404 | 04/08/2022 | 113404.05 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COM A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO BAIXO - ONIBUS ONUREA PISO BAIXO POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO N 0062021FNDEMEC DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005447 | 04/08/2022 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005445 | 04/08/2022 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005460 | 04/08/2022 | 179.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 04/08/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 04/08/2022 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 uma DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CONCLUSAO DOS SERVICOS DE IPTU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 04/08/2022 | 300.00 | 00013189198438 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 04/08/2022 | 930.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CORE BIOPSIA MAMA DIREITA DA PACIENTE GEONELICE INACIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/08/2022 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA TEREZA LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/08/2022 | 860.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A CIRURGIA AMPUTACAO DEDO DE PODODACTILO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALIXANDRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/08/2022 | 680.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CAMPIMETRIA VISUAL E CURVA TENSIONAL DIARIA DA PACIENTE GERALDA GOMES DA SILVA SATURNINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/08/2022 | 700.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES RETINOGRAFIA SIMPLES E CAMPIMETRIA VISUAL DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/08/2022 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE AMPUTACAO DE DEDO COM O MEDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ALIXANDRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005413 | 04/08/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005416 | 04/08/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272022 | 0005417 | 04/08/2022 | 19082.93 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS 01 UMA HORA EXTRA E 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 06 SEIS PLANTOES DSNS E02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS PELA DRA JOURDALANY COSTA BENCIO DINIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0005418 | 04/08/2022 | 11916.19 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS E 11 HORAS EXTRAS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0005419 | 04/08/2022 | 13499.64 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL 192 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0005420 | 04/08/2022 | 13958.21 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNF 11 ONZE HORAS EXTRA E 01 UM PLANTAO DFNF NA UPA 24 HS 03 TRES PLANTOES DSNS 03 TRES PLANTOES DFNF E 10 HORAS EXTRA NO SAMU 192 DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0005421 | 04/08/2022 | 13999.80 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005422 | 04/08/2022 | 220.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0005423 | 04/08/2022 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005424 | 04/08/2022 | 115.40 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 18A DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0005425 | 04/08/2022 | 13249.47 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 13 TREZE PLANTOES DSNS E 03 TRES HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0005426 | 04/08/2022 | 7999.68 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0005428 | 04/08/2022 | 14999.67 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS 03 TRES HORAS EXTRAS E 03 TRES PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 04/08/2022 | 420.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E TROCA DE PLACA LOGICA IMPRESSORA HP LASERJET- PSF JOAQUIM ESTEVAM E MANUTENCAO IMPRESSOA HP LASERJET 107A E REPARO DE PLACA DE FORCA IMPRESSORA BROTHER - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0005430 | 04/08/2022 | 16666.00 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DESESSEIS PLANTOES DSNS E 08 OITO HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0005431 | 04/08/2022 | 16895.51 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 03 TRES PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL192 DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0005433 | 04/08/2022 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0005434 | 04/08/2022 | 14250.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO RUA JOAO P DA FONSECABAIRRO CADEIA PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0005435 | 04/08/2022 | 15000.00 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PELA DRA JOURDALANY COSTA BENCIO DINIZ NO PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442021 | 0005436 | 04/08/2022 | 14250.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0005437 | 04/08/2022 | 13500.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0005438 | 04/08/2022 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0005439 | 04/08/2022 | 5200.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0005440 | 04/08/2022 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO PELO DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0005441 | 04/08/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0005442 | 04/08/2022 | 3500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005443 | 04/08/2022 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0005444 | 04/08/2022 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 04/08/2022 | 15000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PALESTRA DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA ORIENTACAO DE CONDUTAS E ACAO EDUCATIVA COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO DSE PIANCOPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0005448 | 04/08/2022 | 7472.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005449 | 04/08/2022 | 6990.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0005450 | 04/08/2022 | 9490.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM A REALIZACAO DE 79 SETENTA E NOVE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA NA POLICLINICA PELO DR ANOTNIO FERNANDES DE OLIVEIRIA FILHO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 04/08/2022 | 1620.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A INSTALACAO DE REPOSICAO DE VIDROS FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS DOS PSF'S FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0005457 | 04/08/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/08/2022 | 2230.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADOS COM FERRAGENS E ACESSORIOS NA RECEPCAO E NA SALA DO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/08/2022 | 34794.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEGURO DE PROTECAO CONTRA SINISTRO DAS 05 CINCO AMBULANCIAS DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005415 | 04/08/2022 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 04/08/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0005462 | 04/08/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 04/08/2022 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERV. ESPECIALIZADOS LTDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005463 | 04/08/2022 | 649.60 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005414 | 04/08/2022 | 242.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/08/2022 | 220.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E TROCA DE MODULO SCANNER HP M 1011M11321011 - COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 04/08/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERV. ESPECIALIZADOS LTDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005458 | 04/08/2022 | 229.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/08/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 PARA AGENDA COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA DRA RENATA VALERIA NOBREGA NO PERIODO MATUTINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 08/08/2022 | 8.57 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005511 | 08/08/2022 | 1758.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005489 | 08/08/2022 | 105.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MOTO PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/08/2022 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005468 | 08/08/2022 | 5115.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 55 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/08/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE ODILIA SALVIANO PAIS ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/08/2022 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUDIOMETRIA VOCAL E TONAL E UMA IMPEDANCIOMETRIA DA PACIENTE MARCIANA CASSIA PEREIRA MARCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/08/2022 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUDIOMETRIA VOCAL E TONAL DA PACIENTE MARIA NAZARET BATISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/08/2022 | 550.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA AO REALIZADA NA PACIENTE MARIA YASMIM FABIO BADU . DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/08/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO DO PACIENTE LEANDRO GABRIEL INOCENCIO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/08/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 PARA AVALIACAO COM CIRURGIAO VASCULAR DA PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA NO CENTRO TRNSPLANTADOR DO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/08/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 28 DE JULHO DE 2022 PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ACOMPANHAMENTO MEDICO POS TRANSPLANTE DO PACIENTE JOSE JUCIER ALVES NO CENTRO DE TRANSPLANTE DO IMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005480 | 08/08/2022 | 9804.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/08/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERRENTE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 COM O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO PARA ACOMPANHAMENTO PERIODICO EM OFTALMOLOGIA PEDIATRICA POS CIRURGIA DE IMPLANTE DE PROTESE ANTI-GALUCOMATOSA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005483 | 08/08/2022 | 3479.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005514 | 08/08/2022 | 2954.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005515 | 08/08/2022 | 1859.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005516 | 08/08/2022 | 2845.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005519 | 08/08/2022 | 825.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005521 | 08/08/2022 | 12774.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTOLANCIA E AMBULANCIAS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005477 | 08/08/2022 | 578.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/08/2022 | 129.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO2022 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE ANA PAULA ALVES. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/08/2022 | 92.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE ANA PAULA ALVES. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/08/2022 | 127.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE ANA PAULA ALVES. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/08/2022 | 110.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE ANA PAULA ALVES. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005513 | 08/08/2022 | 1008.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005517 | 08/08/2022 | 675.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005520 | 08/08/2022 | 300.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/08/2022 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA JOSE CARLOS DE ANDRADE. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/08/2022 | 45.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE MAIO2022 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA JOSE CARLOS DE ANDRADE. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA JOSE CARLOS DE ANDRADE. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005494 | 08/08/2022 | 22408.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 E GPU 4593 E MAQUINAS TRATOR JOHN MOTONIVELADORA E MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005478 | 08/08/2022 | 825.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005485 | 08/08/2022 | 6282.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1G93 E OGE 0155 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005488 | 08/08/2022 | 3804.11 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/08/2022 | 400.00 | 00031217112880 | FRANCISCO MENINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO SANTO ANTONIO ESPORTE CLUBE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/08/2022 | 400.00 | 00008947742473 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO ESPORTE CLUBE PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/08/2022 | 400.00 | 00008919658404 | EDVIRGENS LOPES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE OS COBRAS CRIADAS FUTEBOL CLUBE PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/08/2022 | 400.00 | 00009147104430 | JOSEILSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO SITIO GRAVATA ESPORTE CLUB PIANCO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/08/2022 | 400.00 | 00080510540406 | JOSE ILTON COSTA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO LAVA JATO FUTEBOL CLUBE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/08/2022 | 400.00 | 00009495097444 | ANTONIO AFREU DELFINO | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO ESPORTE DE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/08/2022 | 400.00 | 00011914656407 | NAILSON DE JESUS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO BELOZINHO FUTEBOL CLUBE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/08/2022 | 400.00 | 00027551057803 | JOAO PAULO BATISTA CLEMENTE | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO SANTA JULIA FUTEBOL CLUBE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/08/2022 | 400.00 | 00013728625442 | RAYLSON MIKAEL LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO GREMIO NOSO TIME I PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005501 | 08/08/2022 | 3876.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 07 A 29 DE JULHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005502 | 08/08/2022 | 6019.20 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 07 A 29 DE JULHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005503 | 08/08/2022 | 5942.25 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 07 A 29 DE JULHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005504 | 08/08/2022 | 5814.00 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 07 A 29 DE JULHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005505 | 08/08/2022 | 8481.60 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 07 A 29 DE JULHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005506 | 08/08/2022 | 7609.50 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 07 A 29 DE JULHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005507 | 08/08/2022 | 5184.15 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO TARDE NO PERIODO DE 207 A 29 DE JULHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005508 | 08/08/2022 | 4651.20 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO MANHA NO PERIODO DE 07 A 29 DE JULHO2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005512 | 08/08/2022 | 422.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS PLACA MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005491 | 08/08/2022 | 25865.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM 0G77 QMH 1008 E OGE 4C70 E MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 15 JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0005510 | 08/08/2022 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005518 | 08/08/2022 | 4919.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/08/2022 | 400.00 | 00013026187410 | ANNDERSON MATHEUS LACERDA P FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO GREMIO NOSSO TIME II PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/08/2022 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA TRASLADO DO MENOR M.E.N.J FILHO DA SENHORA MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOSNO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 ATE A CIDADE DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/08/2022 | 100.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA TRASLADO DO MENOR M.E.N.J FILHO DA SENHORA MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOSNO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 ATE A CIDADE DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/08/2022 | 100.00 | 00008994392416 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRASLADO DO MENOR M.E.N.J FILHO DA SENHORA MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 ATE A CIDADE DE CONDADO-PB. POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 09/08/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005535 | 09/08/2022 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 6 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/08/2022 | 184.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/08/2022 | 431.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 2449 PEETENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/08/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM02 DUAS ULTRASSONOGRAFIAS DOPPLER COLORIDO DE VASOS MMII DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS ANJOS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/08/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM PNEUMOLOGIA DA PACIENTE LUCINETE INOCENCIO SILVA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/08/2022 | 2100.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AVALIACAO DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 01 06 07 15 20 21 22 E 29 DE JUNHO DE 2022 E 06 13 18 19 20 E 27 DE JULHO DE 2022 DA PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005529 | 09/08/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005530 | 09/08/2022 | 21608.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 146 CENTO E QUARENTA E SEIS PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS DISPOSICOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0005531 | 09/08/2022 | 16450.00 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MONTAGEM DE UMA SUBESTACAO AREA DE 1125KVA E INSTALCAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DE UM TOMOGRAFO AQUILION LGIHTING 16NAC NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REC DE DIVIDA N 0042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/08/2022 | 2580.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DA UPA 24HS E SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/08/2022 | 345.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM DE EXTINTOR E 01 UM SUPORTE DE PISO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/08/2022 | 388.70 | 37755011000191 | ISLEI SOARES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PECAS UTILIZADAS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADAS A SALA DE ESPERA PARA O TOMOGRAFO NA POLICLINICA ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/08/2022 | 187.20 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/08/2022 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/08/2022 | 171.60 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/08/2022 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/08/2022 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/08/2022 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/08/2022 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/08/2022 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005548 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/08/2022 | 500.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A DESPESA COM PALCO SOM E OUTROS DO CONGRESSO DIOCESANO DA RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA REALIZADO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/08/2022 | 452.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7323047 REVOGACAO DA LICITACAO TP 0062022 - CRECHE COM O FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/08/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7322485 DECIMO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. EMPRESA SOMOS CONSTRUCOES EIRELI. OBRA PAVIMENTACAO E DRENAGEM - CONTRATO DE REPASSE N° 1059.554-092018CAIXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/08/2022 | 1100.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME IMUNO HISTOQUIMICA DO PACIENTEELIZETE ANDRADE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/08/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COM CONSULTA EM NEFROLOGIA DO PACIENTE JURANDIR BATISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/08/2022 | 233.46 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/08/2022 | 158.91 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/08/2022 | 238.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/08/2022 | 238.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/08/2022 | 158.91 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/08/2022 | 238.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/08/2022 | 1074.88 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/08/2022 | 238.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/08/2022 | 1074.88 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 11/08/2022 | 234.39 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/08/2022 | 151.00 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/08/2022 | 1021.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/08/2022 | 142.41 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/08/2022 | 213.61 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 11/08/2022 | 213.61 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/08/2022 | 967.64 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 11/08/2022 | 108.07 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 11/08/2022 | 120.30 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 11/08/2022 | 131.29 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 11/08/2022 | 57.49 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/08/2022 | 20431.04 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REHIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/08/2022 | 17332.09 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REHIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/08/2022 | 17049.14 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REHIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/08/2022 | 20125.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGD 7711 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/08/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE CELERINA LEITE SOBRINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005583 | 11/08/2022 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/08/2022 | 400.00 | 00013026187410 | ANNDERSON MATHEUS LACERDA P FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE DO SITIO FERRAO FUTEBOL CLUBE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005632 | 12/08/2022 | 2806.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005634 | 12/08/2022 | 10309.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005645 | 12/08/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005649 | 12/08/2022 | 1760.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/08/2022 | 1850.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA A NOITE DA SECRETARIA DE SAUDE EM RAZAO DA FESTA ALUZIVA AO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005613 | 12/08/2022 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PuBLICA EFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005614 | 12/08/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DE CONVENIO 1073.575-392020 E TP 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005630 | 12/08/2022 | 872.95 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMEBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005642 | 12/08/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/08/2022 | 600.00 | 00012534512498 | ANNA VITORIA GONÇALVES | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA SENHORA ANNA VITORIA GONCALVES QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005609 | 12/08/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005629 | 12/08/2022 | 816.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005644 | 12/08/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005647 | 12/08/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CREAS REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/08/2022 | 1074.88 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/08/2022 | 238.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/08/2022 | 240.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/08/2022 | 158.91 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/08/2022 | 238.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/08/2022 | 238.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/08/2022 | 1074.88 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/08/2022 | 158.91 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/08/2022 | 158.91 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/08/2022 | 238.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/08/2022 | 158.91 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/08/2022 | 151.00 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/08/2022 | 1021.35 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/08/2022 | 226.48 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/08/2022 | 151.00 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/08/2022 | 213.61 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/08/2022 | 963.29 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/08/2022 | 142.41 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/08/2022 | 897.48 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/08/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA DA PACIENTE GERALDO JOSE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/08/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE DO PACIENTE GILMAR VIEIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/08/2022 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA TORACIA E LOMBRA SEM CONTRASTE DA PACIENTE MICHELSON CRECIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/08/2022 | 1670.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCINEIDE JOSE DE SOUZA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA A NOITE DOS CAPS E CER EM RAZAO DA FESTA ALUZIVA AO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/08/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALOCACAO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO EM COMPUTADORES PARA A RECEPCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/08/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALOCACAO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO EM COMPUTADORES PARA A RECEPCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/08/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALOCACAO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO EM COMPUTADORES PARA A RECEPCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/08/2022 | 3835.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 400G E 800G SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005621 | 12/08/2022 | 53494.76 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005622 | 12/08/2022 | 53198.98 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005623 | 12/08/2022 | 17637.72 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005624 | 12/08/2022 | 430.40 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005625 | 12/08/2022 | 430.40 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005626 | 12/08/2022 | 376.60 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005627 | 12/08/2022 | 376.60 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005628 | 12/08/2022 | 269.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005631 | 12/08/2022 | 1293.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005633 | 12/08/2022 | 684.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005635 | 12/08/2022 | 1396.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005636 | 12/08/2022 | 1578.45 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005637 | 12/08/2022 | 1598.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005638 | 12/08/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005639 | 12/08/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A UPA 24HS REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005640 | 12/08/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CAPS AD III REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005641 | 12/08/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CAPS TM REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005643 | 12/08/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS INFANTIL REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005646 | 12/08/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005648 | 12/08/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/08/2022 | 145.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA A NOITE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM RAZAO DA FESTA ALUZIVA AO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005687 | 15/08/2022 | 726.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005677 | 15/08/2022 | 91.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE MOTO PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 15/08/2022 | 12651.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/08/2022 | 111689.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 15/08/2022 | 0.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 15/08/2022 | 2753.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/08/2022 | 2753.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 15/08/2022 | 3474.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 15/08/2022 | 3474.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 15/08/2022 | 1472.93 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 15/08/2022 | 1472.93 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 15/08/2022 | 17103.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005681 | 15/08/2022 | 1400.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RSL 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005663 | 15/08/2022 | 995.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL VEICULO LEVETIPO SPIN QFU 8834 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CER DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005667 | 15/08/2022 | 589.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO VEICULO TIPO SPRINTER PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005668 | 15/08/2022 | 703.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO VEICULO TIPO SPRINTER PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005674 | 15/08/2022 | 12153.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005675 | 15/08/2022 | 2791.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005676 | 15/08/2022 | 4333.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005678 | 15/08/2022 | 591.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005679 | 15/08/2022 | 3958.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005686 | 15/08/2022 | 1228.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005691 | 15/08/2022 | 13026.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS MXA 5241 9AR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 15/08/2022 | 800.00 | 39338218000196 | PRECISION MEDICINE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM GENETICA OCULAR MAPEAMENTO DE RETINA TESTE DE MOTILIDADE OCULAR FUNDOSCOPIA BINOCULAR E TONOMETRIA BINOCULAR DA PACIENTE MARIA YASMIM FABIO BADU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 15/08/2022 | 1100.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES ESPECILAIZADOS PESQUISA DE DOENCAS HEMATOLOGIXAS TOMBOLITICAS E IMUNOLOGICAS ABIXO DESCRIMINADOS MUTACAO DE PROTROMBINA MUTACAO DE FATOR V DE LEIDEN POLIMORFISMO DO PAI - I ANTI COAGULANTE LUPICO ANTICARDIOLIPINAS IGM IGG IGA PROTEINA C FUNCIONAL PORTEINAS S LIVRE ANTI TROMBINA III HOMOCISTEINA DA PACIENTE DAMIANA LUCIA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005664 | 15/08/2022 | 547.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL VEICULO LEVE TIPO SPIN OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005672 | 15/08/2022 | 945.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005682 | 15/08/2022 | 853.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005689 | 15/08/2022 | 520.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 161 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005690 | 15/08/2022 | 1347.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005652 | 15/08/2022 | 402.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL VEICULO PESADO CAMINHAO INTERNACIONAL CACAMBA PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005666 | 15/08/2022 | 2108.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL VEICULO PESADO E ELETRICO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA PLACA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005670 | 15/08/2022 | 9358.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO DIAGNOSTICO DE COMPUTADOR TORNEIRO MECANICO MANUTENCAO E REVISAO ELETRICO E ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO EM MAQUINA TIPO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005685 | 15/08/2022 | 18206.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3626 QXM 0G77 QMH 1008 E OGE 4C70 E MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 16 A 31 JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005684 | 15/08/2022 | 4319.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005650 | 15/08/2022 | 1288.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL VEICULO PESADO NO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005651 | 15/08/2022 | 1272.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL VEICULO PESADO NO ONIBUS DE PLACA OEU 6D96 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005669 | 15/08/2022 | 850.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL VEICULO MEDIO E ESPECILIZADO EM MONTAGEM DE PARABRISA NO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005680 | 15/08/2022 | 16317.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1G93 OGE 0I55 E RLZ 3F14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005688 | 15/08/2022 | 8931.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 E HXF 1C41 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005673 | 15/08/2022 | 877.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005671 | 15/08/2022 | 3449.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO ESPECIALIZADO EM CAPOTARIA COM ENCHIMENTO DE BANCOS DA MAQUINA TIPO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005683 | 15/08/2022 | 22077.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 E GPU 4593 E MAQUINAS MOTONIVELADORA D6K E JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005715 | 16/08/2022 | 35550.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005716 | 16/08/2022 | 4853.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005740 | 16/08/2022 | 240.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QML 5G86 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005733 | 16/08/2022 | 394.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005704 | 16/08/2022 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005720 | 16/08/2022 | 836.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005723 | 16/08/2022 | 7659.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005724 | 16/08/2022 | 4840.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/08/2022 | 39776.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005739 | 16/08/2022 | 1476.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3F14 DA SECETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005751 | 16/08/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005719 | 16/08/2022 | 1075.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005747 | 16/08/2022 | 7766.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005753 | 16/08/2022 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO 40 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LACPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS - CR 923791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005718 | 16/08/2022 | 1501.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005721 | 16/08/2022 | 936.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005731 | 16/08/2022 | 2682.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005742 | 16/08/2022 | 3053.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIOREFERENTE A JULHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005746 | 16/08/2022 | 793.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005749 | 16/08/2022 | 1494.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/08/2022 | 300.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/08/2022 | 1480.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DO PACIENTE ERINALDO INOCENCIO DA SILVA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/08/2022 | 6000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CAPACITACAO DE CAPTACAO PONDERADA PARA QUALIFICACAO DE CADASTRO JUNTO AO PECCDS CADASTRO DE DADOS SIMPLIFICADOS COM TODOS OS ACS DO MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO DE INIDCADORES DO PREVINE BRASIL NOS DIAS 18 E 19 JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/08/2022 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/08/2022 | 11852.97 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGD 7711 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 16/08/2022 | 472.50 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/08/2022 | 14333.47 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005705 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005706 | 16/08/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005707 | 16/08/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005708 | 16/08/2022 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005709 | 16/08/2022 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/08/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAMENTO PERIODICO EM OFTALMOLOGIA PEDIATRICA DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/08/2022 | 800.00 | 39338218000196 | PRECISION MEDICINE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM GENETICA OCULAR MAPEAMENTO DE RETINA TESTE DE MOTILIDADE OCULAR FUNDOSCOPIA BINOCULAR E TONOMETRIA BINOCULAR DA PACIENTE MARIA YASMIM FABIO BADU DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/08/2022 | 270.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 PORTADORA DE DISTROFIA DE RETINA PARA AVALIACAO EM OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA EM GENETICA DA PACIENTE MARIA YASMIM FABIO BADU NA UNIVION - CENTER OF EXCELLLENCE IN OPHTALMOLOGY NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005713 | 16/08/2022 | 1041.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO MEDIO E ESPECIALIZADOS EM BALANCEAMENTO VEICULO TIPO SPRINTER PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005714 | 16/08/2022 | 964.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL EM VEICULO LEVE ESPECIALIZADO EM SOLDA E ESPECIALIZADO EMELETRICA TIPO SPIN QFU 8854 DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005717 | 16/08/2022 | 3293.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA SPIN QFU 8834 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0005722 | 16/08/2022 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005725 | 16/08/2022 | 7881.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA AMBULANCIA QSA 3084DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005726 | 16/08/2022 | 1216.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA AMBULANCIA OGD 7741DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005727 | 16/08/2022 | 5714.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA SPIN QFU 8854 DO CPROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005728 | 16/08/2022 | 7456.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OFZ 3571 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/08/2022 | 10225.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS E DEMAIS PROGRMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005734 | 16/08/2022 | 9488.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QFH 7181 DO TFD DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005735 | 16/08/2022 | 10746.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005743 | 16/08/2022 | 7004.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005744 | 16/08/2022 | 5542.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005748 | 16/08/2022 | 939.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005750 | 16/08/2022 | 4844.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OGD 7741 E OGD 771 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/08/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 NCONORME PROCESSO NUMERO 2778874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/08/2022 | 40401.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800122-98.2021.4.05.8202 PRECATORIO MOVIDO POR CRF PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/08/2022 | 26978.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800127-23.2021.4.05.8202 PRECATORIO MOVIDO POR CRF PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005745 | 16/08/2022 | 3339.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/08/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7334751 SEXTO ADITIVO DE PRAZOEMPRESA SOMOS CONSTRUCOES EIRELI OBRA PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS - CT 1060-3572018 - CAIXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/08/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 7335644 EM 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005741 | 16/08/2022 | 3408.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005752 | 16/08/2022 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE 30 INSERCOES DOS ATOS ACOES E PROGRAMA MATERIAS DO MUNICIPIO ENVIADAS PELO GABINETE PARCELA DA VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/08/2022 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERV. ESPECIALIZADOS LTDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 17/08/2022 | 255.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL E - CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/08/2022 | 1798.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 17/08/2022 | 496.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/08/2022 | 279.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/08/2022 | 248.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005814 | 17/08/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0005793 | 17/08/2022 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA BEM COMO APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0005794 | 17/08/2022 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA OARA PRESTAR OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005811 | 17/08/2022 | 3280.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0005815 | 17/08/2022 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 17/08/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERV. ESPECIALIZADOS LTDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 17/08/2022 | 52.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001674-90.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOANA CABRAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/08/2022 | 566.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001674-90.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOANA CABRAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/08/2022 | 500.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/08/2022 | 500.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/08/2022 | 500.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 17/08/2022 | 500.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/08/2022 | 300.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/08/2022 | 300.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/08/2022 | 200.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 17/08/2022 | 300.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/08/2022 | 500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/08/2022 | 400.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 17/08/2022 | 400.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/08/2022 | 300.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 17/08/2022 | 500.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 17/08/2022 | 200.00 | 00012093169436 | BRUNO MATHEUS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/08/2022 | 200.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 17/08/2022 | 200.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 17/08/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS JUNTO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - VEICULO AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 17/08/2022 | 300.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003552011439 | SILVINO GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/08/2022 | 293.47 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL- VEICULO AMBULANCIA PLACA QFI 2B12. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 17/08/2022 | 623.95 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSF 4399 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/08/2022 | 3920.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT BEBÊ A SEREM ENTREGUES A GESTANTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/08/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE GERALDO JOSE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/08/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA DA PACIENTE ELIETE ALVES DA SILVA ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/08/2022 | 600.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS JOELHO DO PACIENTE JOAO CRISTOVAM NETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/08/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 17/08/2022 | 749.45 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLT 8C56 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005813 | 17/08/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A AUDITORIA COORDENACAO CONTROLE E AVALIACAO - COCAV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005755 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005756 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005757 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCILDES LEITE OURO BRNACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/08/2022 | 175.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 12 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 ONDE PARTICIPOU DA 7 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/08/2022 | 175.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 12 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NA PARAIBA MPT ATRAVES DE CONVOCACAO DOS GESTORES DA 3 MACRORREGIAO DE SAUDE DA PARAIBA DE AUDIENCIA PUBLICA DOS PROJETOS DE FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOCAO DE REGULARIZACAO DAS NOTIFICACOES DE ACIEDENTES DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 17/08/2022 | 525.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA DRA RENATA NOBREGA ONDE SERAO TRATADOS OS TEMAS PCEP REGULACAO AVALIACAO E CONTROLE CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSP. REG. WENCESLAU LOPES BEM COM FLUXO DE ENCAMINHAMENTOS E CADASTROS DOS USUARIOS NO RGNUTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005812 | 17/08/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 17/08/2022 | 1370.00 | 00006688579430 | FRANCISCO PINHEIRO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE FORRO EM PVC NA CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/08/2022 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 uma DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA QUE TEVE COMO ESCOPO PRINCIPAL AS TRATATIVAS OPERACIONAIS PARA VIABILIZACAO DA ABERTURA DE UNIDADE DA CAIXA NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005817 | 18/08/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 18/08/2022 | 600.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 E 12 DE JUNHO DAS 17H00 MIN AS 22H00 MIN REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE A FESTA DO NSSO PADROEIRO SANTO ANTONIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/08/2022 | 600.00 | 00045113793434 | FRANCISCO JOSE DA S.COUTINHO E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 E 12 DE JUNHO DAS 17H00 MIN AS 22H00 MIN REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE A FESTA DO NSSO PADROEIRO SANTO ANTONIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 18/08/2022 | 600.00 | 00000990975401 | EDUART BRITO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 E 12 DE JUNHO DAS 17H00 MIN AS 22H00 MIN REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE A FESTA DO NSSO PADROEIRO SANTO ANTONIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 18/08/2022 | 600.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 E 12 DE JUNHO DAS 17H00 MIN AS 22H00 MIN REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE A FESTA DO NSSO PADROEIRO SANTO ANTONIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 18/08/2022 | 600.00 | 00006461432477 | ROMULO FERNANDES DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 E 12 DE JUNHO DAS 17H00 MIN AS 22H00 MIN REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE A FESTA DO NSSO PADROEIRO SANTO ANTONIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 18/08/2022 | 600.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE DE R. SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 E 12 DE JUNHO DAS 17H00 MIN AS 22H00 MIN REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE A FESTA DO NSSO PADROEIRO SANTO ANTONIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/08/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOSE HENRIQUES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE PEDRO BASTOS E SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IVANIRA ARAUJO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/08/2022 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ANESTESIA DA PACIENTE ANNA THEREZA MARTINA BIZERRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005841 | 19/08/2022 | 40023.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005842 | 19/08/2022 | 20115.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005843 | 19/08/2022 | 25056.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005844 | 19/08/2022 | 15140.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005845 | 19/08/2022 | 35165.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005846 | 19/08/2022 | 24907.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005847 | 19/08/2022 | 22059.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005848 | 19/08/2022 | 18082.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005849 | 19/08/2022 | 32044.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005850 | 19/08/2022 | 28036.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005851 | 19/08/2022 | 21030.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005852 | 19/08/2022 | 19009.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005853 | 19/08/2022 | 42632.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005854 | 19/08/2022 | 31621.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005855 | 19/08/2022 | 3042.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005856 | 19/08/2022 | 6878.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005857 | 19/08/2022 | 1363.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005858 | 19/08/2022 | 4455.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ESTABILIZADOR MONITOR LED 185 E TABLET DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005859 | 19/08/2022 | 4390.91 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005862 | 19/08/2022 | 5478.26 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005870 | 19/08/2022 | 6876.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005871 | 19/08/2022 | 2966.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005872 | 19/08/2022 | 8618.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005873 | 19/08/2022 | 2320.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005874 | 19/08/2022 | 3205.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005875 | 19/08/2022 | 3595.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005876 | 19/08/2022 | 12785.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005877 | 19/08/2022 | 3866.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005878 | 19/08/2022 | 7004.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005879 | 19/08/2022 | 2840.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005880 | 19/08/2022 | 3402.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CER DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005881 | 19/08/2022 | 4328.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005882 | 19/08/2022 | 4050.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005883 | 19/08/2022 | 2214.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FARMACIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005890 | 19/08/2022 | 6899.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/08/2022 | 1649.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005887 | 19/08/2022 | 5750.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005896 | 19/08/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005825 | 19/08/2022 | 1867.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005826 | 19/08/2022 | 1668.94 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005827 | 19/08/2022 | 2229.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSOREA MULTIFUNCIONAL ESTABILIZADOR E TABLET DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0005829 | 19/08/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005830 | 19/08/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005831 | 19/08/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005889 | 19/08/2022 | 5058.27 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005892 | 19/08/2022 | 4352.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/08/2022 | 1364.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/08/2022 | 1864.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005894 | 19/08/2022 | 3948.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005888 | 19/08/2022 | 3974.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTA CRUZ DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005863 | 19/08/2022 | 1550.15 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005864 | 19/08/2022 | 3801.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005865 | 19/08/2022 | 3590.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005866 | 19/08/2022 | 3141.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005867 | 19/08/2022 | 2076.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005868 | 19/08/2022 | 2964.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005869 | 19/08/2022 | 1240.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA DAGUA SUBMERSIVEL DESTINADA A ESCOLA PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005884 | 19/08/2022 | 10260.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CAIXA ARQUIVO CARTOLINA PAPEL A4 PASTA PLASTICA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005891 | 19/08/2022 | 4938.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005832 | 19/08/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/08/2022 | 3200.00 | 02296264000402 | FORMULA H | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA ROCADEIRA UMK450TUEBT GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/08/2022 | 82255.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/08/2022 | 98815.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/08/2022 | 1388.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/08/2022 | 1349.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005860 | 19/08/2022 | 22674.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005861 | 19/08/2022 | 3363.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005885 | 19/08/2022 | 5881.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005886 | 19/08/2022 | 5542.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005893 | 19/08/2022 | 4042.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005895 | 19/08/2022 | 4060.01 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/08/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/08/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/08/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/08/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 22 DE JULHO DE 2022 PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ACOMPANHAMENTO MEDICO POS TRANSPLANTE DO PACIENTE JOSE JUCIER ALVESD NO CENTRO TRNSPLANTADOR DO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005904 | 23/08/2022 | 159.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DA SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005905 | 23/08/2022 | 1139.50 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 23/08/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 8854 PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/08/2022 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA MONOCULAR OD E OE REALIZADA DA PACIENTE ROZILDA IZABEL PESSOA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/08/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIA LAIS RODRIGUES CORCINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005910 | 23/08/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/08/2022 | 14000.00 | 34561497000139 | ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DO VALE DO PIANCÓ E REGIAO - ASPVALI | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DOS PASTORES DO VALE DO PIANCO E REGIAO - ASPVALI PARA REALIZACAO DA SEMANA MUNICIPAL DE EVANGELIZACAO E DO DIA DO EVANGELICO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 12072015. A SER REALIZADO DO DIA 22 A 27 DE AGOSTO DE 2022 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO DESTINADA AS DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE ORNAMENTACAO E FIGURINO NA REALIZACAO DO TRADICIONAL QUADRILHA DO BAIRRO MUTIRAO COM APRESENTACAO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA E DANCAS A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 24/08/2022 | 320.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E FABRICACAO DE EIXO EM BETONEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 24/08/2022 | 200.00 | 00010359489400 | BARBARA VITORIA DA SILVA LIMA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHA OFERTADA AO PALESTRANTE DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2022 NO DIA 07 DE JULHO DE 2022 DESTINADAS AOS PORFESSORES E DEMAIS EQUIPES ESCOLARES DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005917 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005918 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005919 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005932 | 24/08/2022 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS DA FACELIDA SENHORA MARIA CAVALCANTE FERREIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005934 | 24/08/2022 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS EMBALSAMENTO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO DA SENHORA MARIA CAVALCANTE FERREIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005935 | 24/08/2022 | 980.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS TRASLADO DE JOAO PESSOA-PB A PIANCO-PB - 400KM DA FALECIDA SENHORA MARIA EDLEUZA DA CONCEICAO SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005936 | 24/08/2022 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS DA FACELIDA SENHORA MARIA EDLEUZA DA CONCEICAO SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005937 | 24/08/2022 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS EMBALSAMENTO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO DA SENHORA MARIA EDLEUZA DA CONCEICAO SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005938 | 24/08/2022 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS DA FACELIDA SENHORA DEBORA FERNANDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005939 | 24/08/2022 | 630.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS TRASLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A PIANCO-PB - 258 KM DA FALECIDA SENHORA DEBORA FERNANDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005940 | 24/08/2022 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS EMBALSAMENTO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO DA FALECIDA SENHORA DEBORA FERNANDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005941 | 24/08/2022 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS EMBALSAMENTO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO DO FACELIDO EGRINALDO ABILIO GOMES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005942 | 24/08/2022 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS EMBALSAMENTO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO DO FALECIDO LUIZ PEDRO TOMAZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005943 | 24/08/2022 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS DO FALECIDO LUIZ PEDRO TOMAZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0005945 | 24/08/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0005946 | 24/08/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 24/08/2022 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 24/08/2022 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E NA REALIZACAO DE POD-CAST PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 24/08/2022 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DIVULGACAO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 15082022 DA OP 1018448-54 - CONV 803764 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 24/08/2022 | 5800.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DIVULGACAO DE COMPLEMENTACAO DE TARIFA ANALISE REPROGRAMACAO SOLICITADA JUSTIFICATIVA DE 22112021 - CR 1061276-442018 - NIVEL II | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 24/08/2022 | 2232.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DIVULGACAO DE REANALISEREPROGRAMACAO DE OBRAS - OGU REPROGRAMACAO CONTRATUAL COM INCREMENTO DE SERVICOS - CR 8447842017 - OPERACAO 1040283-25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 24/08/2022 | 3927.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DIVULGACAO DE REANALISEREPROGRAMACAO DE OBRAS - OGU - REPROGRAMACAO CONTRATUAL PARA CONCLUSAO DO EMPREENDIMENTO CR 8595932017 - OPERACAO 1045361-33 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0005928 | 24/08/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 24/08/2022 | 2948.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARTINS FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 24/08/2022 | 3052.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA PROSTATECMONIA TRANSVESICAL DO PACIENTE JOSE MARTINS FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 24/08/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RAIO - X DA COLUNA VERTEBRAL PANORAMICA DA PACIENTE NYCOLLE A. ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 24/08/2022 | 600.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES TAXA DE SALA DE CURURGIA DE ENXERTO LIVRE DE PELE TOTAL REALIZADO NO PACIENTE EDIVANIO CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/08/2022 | 3000.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO ENXERTO LIVVRE DE PELE TOTAL DO PACIENTE EDIVANIO CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 24/08/2022 | 170.69 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA O MES DE JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 24/08/2022 | 3945.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS SALGADOS E PAES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005924 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005925 | 24/08/2022 | 5053.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005944 | 24/08/2022 | 1274.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'SDESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 25/08/2022 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE ITALO CEZAR COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 25/08/2022 | 280.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 25/08/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE IOLANDA XAVIER DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 25/08/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO FRANCELINO NETO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/08/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DANNUBIA CORCINO CRUZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 25/08/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 25/08/2022 | 4911.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011132820188150261 RPV MOVIDO POR ELIZABETE MARTINS DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/08/2022 | 10.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011132820188150261 RPV MOVIDO POR ELIZABETE MARTINS DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/08/2022 | 208.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/08/2022 | 100.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 25/08/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0005952 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 25/08/2022 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA TRASLADO DE MILENA NUNES ALVES PARA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS DO GENITOR JOAO NUNES DE ARAUJO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. POR MEIO DE DECISAO JUDICIAL N 035.2022.0000724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 25/08/2022 | 100.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA TRASLADO DE MILENA NUNES ALVES PARA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS DO GENITOR JOAO NUNES DE ARAUJO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. POR MEIO DE DECISAO JUDICIAL N 035.2022.0000724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRASLADO DE MILENA NUNES ALVES PARA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS DO GENITOR JOAO NUNES DE ARAUJO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. POR MEIO DE DECISAO JUDICIAL DO N 035.2022.0000724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 25/08/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0005970 | 26/08/2022 | 290.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0439 A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005971 | 26/08/2022 | 2039.75 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS A CACAMBA QSK 8G06 OGA 0439 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005976 | 26/08/2022 | 464.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AO CARROCAO E TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 26/08/2022 | 560.00 | 47043475000129 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DE SANFONEIROS FORRO NA PRACA EVENTO REALIZADO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/08/2022 | 125.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE CONVIDANDO AS MULHERES PARA ATENDIMENTO COM ADVOGADO EVENTO VOLTADO PARA AS MULHERES EM RAZAO DO AGOSTO LILAS NO PERIODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0005968 | 26/08/2022 | 677.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0509 DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005963 | 26/08/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0005969 | 26/08/2022 | 409.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7646 A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005972 | 26/08/2022 | 3474.25 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DESTINADOS A CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA OGF 8825 E MOTO OFE 67646 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005977 | 26/08/2022 | 1019.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA CACAMBA OGE 0837 SAVEIROS QXM OG77 E QMH 10080 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005975 | 26/08/2022 | 2023.75 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS OGE 0I55 E MOW 1G93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005980 | 26/08/2022 | 387.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE ONIBUS MOW 1G93 OGB 2240 E OGE 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005974 | 26/08/2022 | 510.75 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO RLT 8C46 E QSF 4399 DESTINADOAOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005982 | 26/08/2022 | 259.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/08/2022 | 2294.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0005967 | 26/08/2022 | 255.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0399 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0005979 | 26/08/2022 | 226.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005983 | 26/08/2022 | 44.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO DESTINADOS A MOTO OGA 0399 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005965 | 26/08/2022 | 1100.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 19565R 15 DESTINADOS AO VEICULO QFU 8834 E QFU 8854 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005966 | 26/08/2022 | 2040.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R 15 DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005973 | 26/08/2022 | 4623.45 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005978 | 26/08/2022 | 375.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/08/2022 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE REJANE ALECSANDRA PIRES DOS SANTOS. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/08/2022 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE GONCALO. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE DO PACIENTE KLEBER VINICIUS DA SILVA QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/08/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE DEBORA ALENCAR DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/08/2022 | 270.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAMENTO COM CIRURGIAO VASCULAR DA PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA NO CENTRO TRANSPLANTADOR DO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/08/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAMENTO PERIODICO EM OFTALMOLOGIA PEDIATRICA DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005992 | 29/08/2022 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/08/2022 | 209.53 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO GOL PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/08/2022 | 41573.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/08/2022 | 264611.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/08/2022 | 10353.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/08/2022 | 90346.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/08/2022 | 51836.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/08/2022 | 26121.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/08/2022 | 45543.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/08/2022 | 22524.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/08/2022 | 45942.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/08/2022 | 48749.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/08/2022 | 52777.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/08/2022 | 124869.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/08/2022 | 30024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/08/2022 | 31875.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/08/2022 | 6387.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/08/2022 | 15198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/08/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/08/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/08/2022 | 114415.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/08/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/08/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/08/2022 | 16968.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/08/2022 | 96960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005991 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/08/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/08/2022 | 13332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO SUPERINTENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/08/2022 | 14677.42 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/08/2022 | 355.72 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006002 | 29/08/2022 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/08/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/08/2022 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/08/2022 | 14172.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/08/2022 | 6037.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/08/2022 | 10209.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/08/2022 | 265.00 | 00006721224488 | MARCELO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA DE POCO ARTESIANO NA ESCOLA PEDRO INOCENCIO DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/08/2022 | 265.00 | 00006721224488 | MARCELO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBA DE POCO ARTESIANO NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/08/2022 | 546.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CENICIA MARIA JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/08/2022 | 543.93 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/08/2022 | 521.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/08/2022 | 524.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/08/2022 | 547.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DE FREITAS DANTAS JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/08/2022 | 546.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/08/2022 | 521.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/08/2022 | 521.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO DA SILVA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/08/2022 | 524.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/08/2022 | 142386.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/08/2022 | 44238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022.RCURSOS COMPLEMETACAO DA UNIAO VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/08/2022 | 524.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/08/2022 | 11415.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/08/2022 | 546.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/08/2022 | 5887.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/08/2022 | 332390.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/08/2022 | 9112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 MOTORISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/08/2022 | 4613.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/08/2022 | 2888.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DA PROFISSIONAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/08/2022 | 86848.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022.- Complementacao da Uniao - VAAT - 70 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/08/2022 | 40463.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 Complementacao da Uniao - VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/08/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/08/2022 | 19468.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/08/2022 | 74220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/08/2022 | 4242.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/08/2022 | 22348.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/08/2022 | 147966.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/08/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/08/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/08/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/08/2022 | 15832.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/08/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/08/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/08/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/08/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/08/2022 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/08/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/08/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/08/2022 | 6060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/08/2022 | 4848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/08/2022 | 4936.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/08/2022 | 1.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/08/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/08/2022 | 4454.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/08/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERV. ESPECIALIZADOS LTDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/08/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022NO TURNO DA MANHA PARA TRATATIVAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA COM DRA RENATA VALERIA NOBREGA REPRESENTANTE DA PASTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/08/2022 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERV. ESPECIALIZADOS LTDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006091 | 30/08/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006095 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006096 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/08/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/08/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO COM CONTRASTE DO PACIENTE ANTONIO INACIO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/08/2022 | 9000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE RTU DE PROSTATA HPB E CALCULO DE BEXIGA COM EQUIPE MEDICA E HOSPITAL DO PACIENTE JOSE VIEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006094 | 30/08/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/08/2022 | 9000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE RTU DE PROSTATA HPB E CALCULO DE BEXIGA COM EQUIPE MEDICA E HOSPITAL DO PACIENTE JOSE VIEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006114 | 31/08/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0006119 | 31/08/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/08/2022 | 9146.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/08/2022 | 57616.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/08/2022 | 2657.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0006123 | 31/08/2022 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA ILDA KHATANIA PEREIRA DA S CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/08/2022 | 20409.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/08/2022 | 11670.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/08/2022 | 5746.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/08/2022 | 12111.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0006128 | 31/08/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/08/2022 | 8688.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/08/2022 | 31438.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006131 | 31/08/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/08/2022 | 10345.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0006136 | 31/08/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006140 | 31/08/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/08/2022 | 14195.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/08/2022 | 27737.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0006143 | 31/08/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/08/2022 | 8277.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/08/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0006146 | 31/08/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/08/2022 | 7012.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/08/2022 | 1145.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/08/2022 | 25171.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/08/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/08/2022 | 4666.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006106 | 31/08/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006107 | 31/08/2022 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006108 | 31/08/2022 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006109 | 31/08/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/08/2022 | 4295.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/08/2022 | 992.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/08/2022 | 806.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/08/2022 | 743.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/08/2022 | 160.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/08/2022 | 2676.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/08/2022 | 2334.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/08/2022 | 4016.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/08/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/08/2022 | 2613.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/08/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/08/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/08/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/08/2022 | 3483.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/08/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/08/2022 | 39674.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006153 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/08/2022 | 22541.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/08/2022 | 38354.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/08/2022 | 1736.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/08/2022 | 4708.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/08/2022 | 35104.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/08/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS OR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/08/2022 | 3117.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/08/2022 | 1328.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/08/2022 | 2245.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/08/2022 | 59.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER VA DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/09/2022 | 70500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/09/2022 | 300.00 | 00003216983471 | JOAO RUFINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/09/2022 | 300.00 | 00055971962434 | JOANA AMORIM NETA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/09/2022 | 300.00 | 00006849370421 | MARIA ALVES DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/09/2022 | 300.00 | 00002815131471 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/09/2022 | 300.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/09/2022 | 300.00 | 00013189198438 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/09/2022 | 300.00 | 00009030048441 | GESSICA MAYARA DANTAS PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/09/2022 | 300.00 | 00097949434449 | MARIA JOSÉ CABRINHA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/09/2022 | 300.00 | 00011213905443 | ANDREZA GALDINO ANUNCIATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/09/2022 | 300.00 | 00012068521431 | MARIA JOSE PESSOA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/09/2022 | 300.00 | 00011437482473 | ANA LUIZA DA SILVA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/09/2022 | 300.00 | 00012452361488 | MAYSA BEZERRA CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/09/2022 | 300.00 | 00006100793440 | ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/09/2022 | 300.00 | 00009577856403 | ERIKA TALITA FERREIRA CABRAL CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/09/2022 | 300.00 | 00006812396460 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/09/2022 | 300.00 | 00003843878455 | JORDANIA MEIRA NOBREGA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/09/2022 | 300.00 | 00034771722803 | CLEUDA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/09/2022 | 300.00 | 00003417520452 | MARCIA FELICIANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/09/2022 | 300.00 | 00009019304402 | ELIZABETE SABINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006167 | 01/09/2022 | 42984.78 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006169 | 01/09/2022 | 30000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006170 | 01/09/2022 | 32702.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0006178 | 01/09/2022 | 5363.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DOMESTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/09/2022 | 12912.77 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS E REALIZADAS DO FORMA REMOTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0006192 | 01/09/2022 | 1944.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/09/2022 | 705.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006165 | 01/09/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0006160 | 01/09/2022 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS CRAS AUDITORIA E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20072022 A 20082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006176 | 01/09/2022 | 12441.78 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0006180 | 01/09/2022 | 3432.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E USO PESSOAL DESTINADO A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006163 | 01/09/2022 | 12320.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006164 | 01/09/2022 | 22236.70 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CPMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006166 | 01/09/2022 | 10069.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CPMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006168 | 01/09/2022 | 12320.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006171 | 01/09/2022 | 17089.86 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006172 | 01/09/2022 | 3772.89 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006173 | 01/09/2022 | 28482.42 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006174 | 01/09/2022 | 3765.84 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006175 | 01/09/2022 | 3968.09 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0006190 | 01/09/2022 | 2068.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AOS CAPS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0006191 | 01/09/2022 | 4203.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0006193 | 01/09/2022 | 7870.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006203 | 02/09/2022 | 40108.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006205 | 02/09/2022 | 20000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006206 | 02/09/2022 | 29848.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006207 | 02/09/2022 | 60067.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006211 | 02/09/2022 | 2471.05 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006213 | 02/09/2022 | 1687.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006215 | 02/09/2022 | 2389.85 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006216 | 02/09/2022 | 2581.35 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006217 | 02/09/2022 | 2226.11 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006236 | 02/09/2022 | 49634.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUSICAO DE MOTOCOMPRESSOR AR D700 II TELAINTENSIFICADORA E SINALEIRO RAIO X DESTINADOS A PROGRAMA DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006238 | 02/09/2022 | 8496.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CADEIRA MOCHO ODONTO SONOPULSE E NEURODYN DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006239 | 02/09/2022 | 15262.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ALFABETO DE CHUMBO DISTICOS JOGO MESES DO ANO CHASSI RADIOGRAFICO E CHASSI RADIOLOGICO DESTINADOS A PROGRMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006240 | 02/09/2022 | 10814.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE SELADORA LED AUTOCLAVE E LAVADORA ULTRASSONICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 02/09/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 02/09/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/09/2022 | 1182.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 02/09/2022 | 372.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/09/2022 | 455.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 02/09/2022 | 1541.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001749662014815061 RPV MOVIDO POR AUREA SANCHO DE CARVALHO E OUTROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 02/09/2022 | 4427.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001749662014815061 RPV MOVIDO POR AUREA SANCHO DE CARVALHO E OUTROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006209 | 02/09/2022 | 1339.55 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006212 | 02/09/2022 | 2863.55 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006214 | 02/09/2022 | 13764.04 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0006219 | 02/09/2022 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0006220 | 02/09/2022 | 9250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0006221 | 02/09/2022 | 12250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO MANHA. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 02/09/2022 | 12912.77 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS E REALIZADAS DO FORMA REMOTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 02/09/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 02/09/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 02/09/2022 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO O PAGAMENTO E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMMA SISTEMICA E FUNCIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 02/09/2022 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO O PAGAMENTO E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMMA SISTEMICA E FUNCIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/09/2022 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO O PAGAMENTO E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMMA SISTEMICA E FUNCIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 02/09/2022 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO O PAGAMENTO E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMMA SISTEMICA E FUNCIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/09/2022 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO O PAGAMENTO E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMMA SISTEMICA E FUNCIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006204 | 02/09/2022 | 1169.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/09/2022 | 1580.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO INTERNA REFERENTE A QUADRILHA DOS IDOSOS REALIZADA PELA EQUIPE DO CRAS NO DIA 17 DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 05/09/2022 | 300.00 | 00011125677473 | MIKAELA SILVA IDELBRANDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071013117417 | MATHEUS SALVIANO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005593653496 | MARIA GRACIETE FIRMINO BADU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009577855423 | MIKAELY RAUANY FERREIRA CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071301162426 | SIMONE HILARIO BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/09/2022 | 300.00 | 00002716924481 | JOSE HILTON LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 05/09/2022 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071404524401 | ANNA CARLA LEITE GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003584715407 | ANTONIA NETA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 05/09/2022 | 300.00 | 00069430462415 | GILBERTINA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007285162418 | GILSA CARMEN AMARO MILITAO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071331467462 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 05/09/2022 | 300.00 | 00070204592429 | MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/09/2022 | 300.00 | 00011831881454 | MARCIA ALANA SUPRINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007832002425 | ANTONIO CARLOS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 05/09/2022 | 300.00 | 00038473509862 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071629495417 | ARTHUR ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 05/09/2022 | 300.00 | 00002963822480 | EDMMILSON IRINEU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 05/09/2022 | 300.00 | 00004919188447 | CREUZA EUGENIA NETA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006286 | 06/09/2022 | 838.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006302 | 06/09/2022 | 566.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006309 | 06/09/2022 | 657.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 06/09/2022 | 100.00 | 46862288000104 | MATEUS DAVI PEREIRA LEITE COSTA MILITAO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNIICPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006313 | 06/09/2022 | 1051.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006287 | 06/09/2022 | 451.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 06/09/2022 | 1400.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE DE UMA MOTONIVELADORA PATROL DA CIDADE PATOS A PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006296 | 06/09/2022 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006298 | 06/09/2022 | 16491.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7239 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 GPU 4593 E MAQUINAS MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006308 | 06/09/2022 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 06/09/2022 | 180.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E TROCA DE PLACA DE FORCA DE ENERGIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MPFM127 DESTINADO AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022 DECORRENTES DE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006290 | 06/09/2022 | 11396.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS MOW 1G93 OGE 0155 E RLZ 3F14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006291 | 06/09/2022 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006292 | 06/09/2022 | 1278.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006301 | 06/09/2022 | 22631.24 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXL 5F59 HXF 1C41 E NSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362022 | 0006326 | 06/09/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 06/09/2022 | 130.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER AD ESPEAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RESET IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNIICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006336 | 06/09/2022 | 4668.75 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 06 SEIS JANELAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 06/09/2022 | 200.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER AD ESPEAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RESET IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO DESTE MUNIICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 06/09/2022 | 12912.77 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS E REALIZADAS DO FORMA REMOTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 06/09/2022 | 1178.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007227320188150261 RPV MOVIDO POR MARIA DA CONCEICAO HILARIO PRIMO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 06/09/2022 | 4352.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011168020188150261 RPV MOVIDO POR MARIA SILVA DOS SANTOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 06/09/2022 | 2333.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00008422320168150261 RPV MOVIDO POR EDINEIDE TRAJANO DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 06/09/2022 | 4105.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007097420188150261 RPV MOVIDO POR JOSEANE INACIO DA CRUZ | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006297 | 06/09/2022 | 32124.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OVZ 1176 OGE 4C70 QMH 1008 QXM 0G77 MYY 0766 MND 3626 QFE 7466 OGE 0837 E OGF 8825 E MAQUINAS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006299 | 06/09/2022 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006303 | 06/09/2022 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0006339 | 06/09/2022 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006340 | 06/09/2022 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006311 | 06/09/2022 | 3039.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 06/09/2022 | 1813.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007227320188150261 RPV MOVIDO POR MARIA DA CONCEICAO HILARIO PRIMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 06/09/2022 | 1075.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011132820188150261 RPV MOVIDO POR ELIZABETE MARTINS DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006307 | 06/09/2022 | 459.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RSL 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006329 | 06/09/2022 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/09/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 06/09/2022 | 446.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 000097417201581500261 RPV MOVIDO POR MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 06/09/2022 | 2526.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08022836420208150261 RPV MOVIDO POR LEONILDA SILVA DE MESQUITA VALDEVIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 06/09/2022 | 2395.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08022827920208150261 RPV MOVIDO POR JOSEFA CAETANO DO NASCIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 06/09/2022 | 2454.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006064220148150261 RPV MOVIDO POR NILTANIA TAVARES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 06/09/2022 | 1091.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007227320188150261 RPV MOVIDO POR MARIA DA CONCEICAO HILARIO PRIMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 06/09/2022 | 3473.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800666-40.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCISCA MARIA ALVES MAMEDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 06/09/2022 | 4356.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009741720158150261 RPV MOVIDO POR MARIA JAIDETE PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006300 | 06/09/2022 | 712.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006294 | 06/09/2022 | 921.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0006328 | 06/09/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/09/2022 | 350.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E RESET DO CABECOTE DE IMPRESSAO IMPRESSORA EPSON L 396 DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0006260 | 06/09/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0006261 | 06/09/2022 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0006262 | 06/09/2022 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO PELO DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0006263 | 06/09/2022 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006264 | 06/09/2022 | 5220.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PELO DR ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0006265 | 06/09/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0006266 | 06/09/2022 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS E 08 OITO HORAS EXTRAS DS NA UPA DO MUNICIPIO DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0006267 | 06/09/2022 | 19604.08 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 11 NOZE HORAS EXTRAS 07 SETE PLANTOES DFNF E 11 HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL192 DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0006268 | 06/09/2022 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0006269 | 06/09/2022 | 15000.00 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PELA DRA JOURDALANY COSTA BENCIO DINIZ NO PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE AO MES DE JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0006270 | 06/09/2022 | 15000.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO RUA JOAO P DA FONSECABAIRRO CADEIA PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0006271 | 06/09/2022 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442021 | 0006272 | 06/09/2022 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0006273 | 06/09/2022 | 12832.82 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 10 DEZ HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0006274 | 06/09/2022 | 11499.72 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0006275 | 06/09/2022 | 13582.97 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS 01 UMA HORA EXTRA E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0006276 | 06/09/2022 | 22500.72 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0006277 | 06/09/2022 | 12999.84 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0006278 | 06/09/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0006279 | 06/09/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0006280 | 06/09/2022 | 20499.72 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS MAIS 11ONZE HORAS EXTRAS E 04QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 10 DEZ PLANTOES DSNS MAIS 01 UMA HORA EXTRA E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0006281 | 06/09/2022 | 12999.48 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 13 TREZE PLANTOES DSNS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272022 | 0006282 | 06/09/2022 | 12541.30 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS 02 DUAS HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 04 QUATRO PLANTOES DSNS MASI 06 SEIS HORS EXTRAS E 01 UM PLANTAO DFNF MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS PELA DRA JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ REFERENTE AO MES DE JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0006283 | 06/09/2022 | 16249.89 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 03 TRES PLANTOES DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNFNA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006288 | 06/09/2022 | 11714.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006289 | 06/09/2022 | 2783.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006293 | 06/09/2022 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0006295 | 06/09/2022 | 7472.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006304 | 06/09/2022 | 2731.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006305 | 06/09/2022 | 1029.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006306 | 06/09/2022 | 2793.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006312 | 06/09/2022 | 944.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006314 | 06/09/2022 | 12121.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0006315 | 06/09/2022 | 5000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 06/09/2022 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA DA PACIENTE MANOEL PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 06/09/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MENDES VENTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 06/09/2022 | 270.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RETORNO EM AMBULATORIO DE CIRURGIA VASCULAR DA PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA SUBMETIDA A ANGIOPLASTIA VENOSA CENTRAL NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 NO CENTRO DE TRANSPLANTE DO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 06/09/2022 | 730.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA MAPA E HOLTER DO PACIENTE ANTONIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 06/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ROMULO INACIO NUNES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 06/09/2022 | 365.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA GINECOLOGICA DA PACIENTE BENEDITA GOMES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 06/09/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS MMII DO PACIENTE JOSEINOCENCIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 06/09/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE VINICIUS GRANGEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0006324 | 06/09/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0006325 | 06/09/2022 | 1200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAGUIA PEREIRA ALVES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/09/2022 | 400.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL E PAREDE ABDOMINAL REALIZADO NO PACIENTE LUAN DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006330 | 06/09/2022 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 06/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RM DE CRANIO SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006332 | 06/09/2022 | 57.70 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 06/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ABILIO LACERDA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 06/09/2022 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/09/2022 | 525.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTIUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO PAULO ITALO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00005929642486 | JOANA LIMEIRA LAVES | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO DESTINADA AS DESPESAS COM SOM PALCO BANDA DIVULGACAO SINALIZACAO E APOIO PARA REALIZACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO MUTIRAO COM APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS A SER REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/09/2022 | 300.00 | 00007620443495 | MARILEIDE HONORIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/09/2022 | 300.00 | 00004307805402 | JACINEIDE BATISTA DE OLIVEITA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/09/2022 | 300.00 | 00008561139137 | ANDRESSA RAYANE FABIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/09/2022 | 300.00 | 00003218138477 | MARIA GERONIMO NETA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/09/2022 | 300.00 | 00071012502465 | ELLEN TALINE AMORIN DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070548664447 | DONARIA RITA LOPES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/09/2022 | 300.00 | 00008644450409 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/09/2022 | 300.00 | 00005326217430 | GERALDO PESSOA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006388 | 09/09/2022 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 7 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/09/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2022 ONDE PARTICIPARA DO EVENTO PREVINE BRASIL - SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM CONJUNTO COM O COSEMS E A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA NO PALAZZO CRISTAL RECEPCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/09/2022 | 84198.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 09/09/2022 | 1473.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006380 | 09/09/2022 | 9405.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006381 | 09/09/2022 | 8527.20 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006382 | 09/09/2022 | 11662.20 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006383 | 09/09/2022 | 5016.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006384 | 09/09/2022 | 13794.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006385 | 09/09/2022 | 6708.90 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006386 | 09/09/2022 | 6019.20 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006387 | 09/09/2022 | 8276.40 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/09/2022 | 1575.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/09/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/09/2022 | 4069.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/09/2022 | 10812.98 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/09/2022 | 2.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/09/2022 | 24620.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/09/2022 | 360.00 | 00080619509449 | MARCOS LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEU DEPARTAMENTO SETOR DE EMPENHOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/09/2022 | 800.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA MONOCULAR AO OCT DE MACULA AO REALIZADA NO PACIENTE ALISON DA SILVA ANDRADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/09/2022 | 4600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM TRATAMENTO DE OIDOTERAPIA CONSULTA EM MEDICINA NUCLEAR PESQUISA DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE ELIANE MARIA ALVES SILVESTRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/09/2022 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE ANA CLEIDE VALDEVINO PRAXEDES. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 12/09/2022 | 1050.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM POLITECTOMIA PARA ANALISE PATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 12/09/2022 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DECOLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE EDITE MARTINS PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 12/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA LOPES ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ADEZIRA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 12/09/2022 | 4792.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE PAINEL NGS 24 DIABETES MONOGENICO DA PACIENTE MARIA YASMIM FABIO BADU DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 12/09/2022 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 12/09/2022 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ALMERITA INACIO DA SILVA TOMAZ XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 12/09/2022 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA TORNOZELO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE JOSE FABIANO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 12/09/2022 | 270.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARX WALLACE BRAZ JORGE PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAMENTO PERIODICO EM OFTALMOLOGIA PEDIATRICA DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 12/09/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR PARA REALIZAR VIAGEM NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINO O PACIENTE CICERO CAMILO VIRGULINO FILHO DECORRENTE DE UM TRAUMA NA REGIAO TORAXICA ATINGINDO A T6 E T7. PARA INTERNACAO NA REDE SARAH DO HOSPITAL DE REABILITACAO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 12/09/2022 | 20409.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 12/09/2022 | 11670.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 12/09/2022 | 12111.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006411 | 12/09/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006412 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/09/2022 | 171.97 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA O MES DE AGOSTO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 12/09/2022 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 12/09/2022 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 12/09/2022 | 218.40 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 12/09/2022 | 234.00 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/09/2022 | 187.20 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/09/2022 | 218.40 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/09/2022 | 218.40 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 12/09/2022 | 10764.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/09/2022 | 480.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 12/09/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 NCONORME PROCESSO NUMERO 2778874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0006402 | 12/09/2022 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0006403 | 12/09/2022 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA OARA PRESTAR OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0006404 | 12/09/2022 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA BEM COMO APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006415 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/09/2022 | 840.00 | 00006421622470 | HERTHA VYVIAN LOPES LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE REFEICOES ALIMENTACAO REFRIGERANTESUCO DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO LOGISITICO A VOTACAO E TRANSMISSAO ALVT QUE PARTICIPOU NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 DE TREINAMENTO NA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO E ESTARA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL POR OCASIAO DAS ELEICOES2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/09/2022 | 38354.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 117 RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0006410 | 12/09/2022 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 12/09/2022 | 100.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E PATOS-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 EM DILGENCIAS EM BUSCA DO MENOR FERNANDO ARANTES ATREVES DE PROCEDIMENTO N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA - 2 PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 12/09/2022 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E PATOS-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 EM DILGENCIAS EM BUSCA DO MENOR FERNANDO ARANTES ATREVES DE PROCEDIMENTO N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA - 2 PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0006414 | 12/09/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006451 | 13/09/2022 | 533.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES ADITIVO OLEO FILTRO E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS LACAS RLT 8C56 E OFE 2373 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006453 | 13/09/2022 | 2040.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006455 | 13/09/2022 | 1020.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO RLT 8C56 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011660165440 | MARYLIA INACIO SILVA OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/09/2022 | 300.00 | 00013068892430 | THAIS DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006653132412 | MICHEL PLATINI GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071277834466 | JUCIANA JOSEFA INOCENCIO FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071305864433 | ALEXSANDRA RUFINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011601031432 | TALIA SEVERO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011282537474 | DILMARA VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010888205490 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071375136461 | CICERA MARIA ZACARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007110253473 | EDJANE LACERDA DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006444 | 13/09/2022 | 395.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006441 | 13/09/2022 | 736.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006454 | 13/09/2022 | 5960.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE02 DOIS PNEUS 27580R22 DESTINADOS A CACAMBA QSK 8G06 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006464 | 13/09/2022 | 3397.25 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/09/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX UMA VEZ QUE A OMS DECLAROU A MONKEYPOX COMO EMERGENCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006442 | 13/09/2022 | 381.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006465 | 13/09/2022 | 2422.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006446 | 13/09/2022 | 845.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS MICROONIBUS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0006447 | 13/09/2022 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006452 | 13/09/2022 | 8640.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 04 QUATRO CAMARAS DE AR E 04 QUATRO PROTETORES 90020 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OGE 0I55 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006456 | 13/09/2022 | 1530.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES FILTRO OLEO E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS OEU 6D96 E OGB 2240 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006460 | 13/09/2022 | 8160.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OEU 6D96 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006461 | 13/09/2022 | 200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA CAMARA DE AR DESTINADA AO MICROONIBUS DE PLACA OGE 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006463 | 13/09/2022 | 580.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/09/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE EDVANIA ALVES DE SOUZA INOCENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/09/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DA SILVA SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/09/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO PESSOA PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/09/2022 | 460.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOMEM INFERIOR DA PACIENTE REGINA CELIA BATISTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006433 | 13/09/2022 | 949.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/09/2022 | 460.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR DA PACIENTE VALDIRENE TEODOZIO DE PAULA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006435 | 13/09/2022 | 349.75 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/09/2022 | 1100.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX E TOMOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE MARINALVA SABINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/09/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE VANDERCLAUDIA GOMES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006438 | 13/09/2022 | 279.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/09/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM UROLOGIA DO PACIENTE MARCOS ROBERTO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006440 | 13/09/2022 | 861.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/09/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA DA PACIENTE GIRLENE HILARIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/09/2022 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/09/2022 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/09/2022 | 2550.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORTESE E BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A MENOR MARIA ISIS MENDES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006457 | 13/09/2022 | 5600.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3571 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006458 | 13/09/2022 | 5600.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8560 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006459 | 13/09/2022 | 2775.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS PLACAS PAR 9910 QFU 8854 E OFZ 3571 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006462 | 13/09/2022 | 2040.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R 15 DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSF 2449 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0006466 | 13/09/2022 | 708.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MOTO QFD 2177 A PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/09/2022 | 400.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR DA PACIENTE ENITA DA SILVA ARAUJO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/09/2022 | 400.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR DA PACIENTE EDVANIA ALVES DE SOUZA INOCENCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 14/09/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA REALIZADO NA PACIENTE MANOE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006487 | 14/09/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006488 | 14/09/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 14/09/2022 | 101.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004123320198150261 RPV MOVIDO POR ROZILENE ALVES DE LACERDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/09/2022 | 162.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004123320198150261 RPV MOVIDO POR ROZILENE ALVES DE LACERDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/09/2022 | 1227.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004123320198150261 RPV MOVIDO POR ROZILENE ALVES DE LACERDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 14/09/2022 | 2138.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00008379820168150261 RPV MOVIDO POR IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006482 | 14/09/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006483 | 14/09/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0006485 | 14/09/2022 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/09/2022 | 100.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E PATOS-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 EM DILGENCIAS EM BUSCA DO MENOR FERNANDO ARANTES ATREVES DE PROCEDIMENTO N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA - 2 PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 14/09/2022 | 1100.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DE ABERTURA ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 7 DE SETEMBRO DE PIANCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/09/2022 | 510.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 15/09/2022 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 PARA TRAZER O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO PARA A CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 15/09/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 15/09/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/09/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 15/09/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 15/09/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/09/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006501 | 15/09/2022 | 327.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QML 5G86 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/09/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/09/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 15/09/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006521 | 15/09/2022 | 242.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QML 5G86 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006520 | 15/09/2022 | 477.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QXM 0G77 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 15/09/2022 | 2100.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006541 | 15/09/2022 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17072022 A 17082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006514 | 15/09/2022 | 4614.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/09/2022 | 756.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS SALGADOS E PAES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006505 | 15/09/2022 | 1924.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIOREFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006512 | 15/09/2022 | 486.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006515 | 15/09/2022 | 275.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006523 | 15/09/2022 | 961.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006510 | 15/09/2022 | 3324.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006527 | 15/09/2022 | 861.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006502 | 15/09/2022 | 1676.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006522 | 15/09/2022 | 1302.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006495 | 15/09/2022 | 8269.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E OFH 7181 DO TFD DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006500 | 15/09/2022 | 4429.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006507 | 15/09/2022 | 4829.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 15/09/2022 | 705.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006509 | 15/09/2022 | 2619.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006516 | 15/09/2022 | 3814.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 OFZ 3571 E OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006517 | 15/09/2022 | 2494.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 E OFH 7181 DO TFD DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006518 | 15/09/2022 | 4088.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 15/09/2022 | 4139.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT BEBÊ A SEREM ENTREGUES A GESTANTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006525 | 15/09/2022 | 1823.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 9F82 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006526 | 15/09/2022 | 118.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006528 | 15/09/2022 | 291.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006529 | 15/09/2022 | 120.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006530 | 15/09/2022 | 493.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006531 | 15/09/2022 | 2243.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0I87 QFB 3D12 E QQD 4I72 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006532 | 15/09/2022 | 3132.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 E QFZ 3571 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006533 | 15/09/2022 | 942.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 15/09/2022 | 1600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO IMUNOTERAPICO 3 E 4 FASES PARA PACIENTE LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006535 | 15/09/2022 | 810.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 15/09/2022 | 465.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TC DE TORAX CIM CONTRASTE DA PACIENTE ANA MARIA FRANCELINO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006537 | 15/09/2022 | 578.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006538 | 15/09/2022 | 320.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006540 | 15/09/2022 | 2782.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006542 | 15/09/2022 | 810.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 15/09/2022 | 180.00 | 00005304516460 | GEORGYA MACELYNY CLAUDINO GERVAZIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB QUE IRAO SE SUBMETER A CIRURGIA DE CATARATA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292022 | 0006544 | 15/09/2022 | 7000.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 100 CEM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006545 | 15/09/2022 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 15/09/2022 | 3945.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 263 EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO EM PACIENTES DO MUNICIPIO E PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006547 | 15/09/2022 | 889.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006548 | 15/09/2022 | 233.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 15/09/2022 | 1190.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006550 | 15/09/2022 | 1440.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006551 | 15/09/2022 | 319.40 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 16/09/2022 | 1000.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DESBRIDAMENTO CIRURGICO COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE SENHORA FRANCISCA ALIXANDRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 16/09/2022 | 750.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA NOS DIAS 03 08 09 10 E 17 DE AGOSTO. DA PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 16/09/2022 | 929.12 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS -LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS RETINOGRAFIA AO CAMPIMETRIA CURVA TENSIONAL E PAQUIMETRIA ULTRASSONICA A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE WANDERLEIDE LEITE SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006556 | 16/09/2022 | 74302.90 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 16/09/2022 | 2580.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FORTINI 400GR E APTAMIL 800 G SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006558 | 16/09/2022 | 40092.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006559 | 16/09/2022 | 23696.71 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006563 | 16/09/2022 | 12115.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006564 | 16/09/2022 | 6760.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006573 | 16/09/2022 | 2858.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006574 | 16/09/2022 | 2304.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006575 | 16/09/2022 | 2716.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006578 | 16/09/2022 | 1168.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006579 | 16/09/2022 | 16321.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006570 | 16/09/2022 | 1182.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006567 | 16/09/2022 | 86.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 16/09/2022 | 3419.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007053220218150261 RPV MOVIDO POR SONIA MARIA DA SILVA FAUSTINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006576 | 16/09/2022 | 1160.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006561 | 16/09/2022 | 1316.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006572 | 16/09/2022 | 1396.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006577 | 16/09/2022 | 1085.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006580 | 16/09/2022 | 707.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006565 | 16/09/2022 | 10844.62 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1G93OEU 6D96 OGE 0155 E RLZ 3F14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006566 | 16/09/2022 | 1682.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006571 | 16/09/2022 | 39863.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXL 5F59 HXF 1C41 E NSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006568 | 16/09/2022 | 22547.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM 0G77 QMH 1008 E OGE 04C70 E MAQUINAS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 16 A 31 AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006569 | 16/09/2022 | 27427.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 E GPU 4593 E MAQUINAS MOTONIVELADORA E D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006562 | 16/09/2022 | 369.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO DESTINADA AS DESPESAS COM FESTA NO CONJUNTO MARIZ COM APRESENTACAO DOS ARTISTAS DA TERRA VAVA VANEIRAO E BANDA FOGO NO FORRO A SER REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 19/09/2022 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE JULHO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 19/09/2022 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0006602 | 19/09/2022 | 47581.96 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N° 0142019 CONTRATO DE REPASSE N° 1012028-912013 - 798096 E CONVÊNIO N 699282013 - MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00092019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006590 | 19/09/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006592 | 19/09/2022 | 4732.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0006596 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006597 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCILDES LEITE OURO BRNACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0006599 | 19/09/2022 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006581 | 19/09/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006582 | 19/09/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0006584 | 19/09/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/09/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 19/09/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E SACRO - COCCIX SEM CONTRASTE DA PACIENTE DAMIAO ARAUJO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/09/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DAOS JOELHOS SEM CONTRASTE DA PACIENTE IVANILDO BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 19/09/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO PROXIMO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE SEVERINO ARLINDO DA SILVA AO MEDICO CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO NO HOSPITAL MIGUEL ARRAES NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LEITE IRMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/09/2022 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ANESTESIOLOGIA MEDICA DO DESBRIDAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE SENHORA FRANCISCA ALIXANDRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 19/09/2022 | 840.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS TAXA HOSPITALAR REFERENTE A DESBRIDAMENTO CIRURGICO DE PE DA PACIENTE FRANCISCA ALIXANDRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 19/09/2022 | 100.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE MARIA JOSE FELIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006598 | 19/09/2022 | 50033.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006600 | 19/09/2022 | 39609.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006601 | 19/09/2022 | 55017.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006603 | 19/09/2022 | 40040.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006604 | 19/09/2022 | 25012.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006605 | 19/09/2022 | 25020.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006606 | 19/09/2022 | 15024.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006607 | 19/09/2022 | 35055.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006608 | 19/09/2022 | 25076.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006609 | 19/09/2022 | 40348.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/09/2022 | 360.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAMOGRAFIA BILATERAL ULTRASSONOGRAFIA PELVICA E ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL DA PACIENTE BENEDITA GOMES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/09/2022 | 800.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A MENOR IZA MANOELLY SABINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 20/09/2022 | 2400.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLETE MILWAUKEE SOB MEDIDA DESTNADA A MENOR NICOLLE ALVES DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/09/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO SEM CONTRASTE E COM SEDACAO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE PESSOA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006621 | 20/09/2022 | 3021.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006622 | 20/09/2022 | 3757.69 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006623 | 20/09/2022 | 4948.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E TABLET'S DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006624 | 20/09/2022 | 2267.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO CABO HDMI PLACA DE SOM PLACA DE REDE GRAVADOR DE DVD ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006625 | 20/09/2022 | 3707.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO CABO HDMI PLACA DE SOM PLACA DE REDE PLACA DE VIDEO GRAVADOR DE DVD EXTERNO ENTRE OUTROS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006626 | 20/09/2022 | 2661.89 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO CABO HDMI PLACA DE SOM PLACA DE REDE PLACA DE VIDEO GRAVADOR DE DVD EXTERNO MEMORIA 4GB ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006627 | 20/09/2022 | 2129.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006628 | 20/09/2022 | 8068.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006629 | 20/09/2022 | 1451.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO CABO HDMI PLACA DE SOM PLACA DE REDE GRAVADOR DE DVD EXTERNO ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006630 | 20/09/2022 | 6594.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006631 | 20/09/2022 | 3080.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO CABO HDMI PLACA DE SOM PLACA DE REDE GRAVADOR DE DVD EXTERNO MEMORIA 8GB DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006633 | 20/09/2022 | 6194.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006634 | 20/09/2022 | 3963.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO PLACA DE SOM PLACA DE REDE PLACA DE VIDEO GRAVADOR DE DVD EXTERNO KIT FERRAMENTAS ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006635 | 20/09/2022 | 6207.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006636 | 20/09/2022 | 2883.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006639 | 20/09/2022 | 1665.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006642 | 20/09/2022 | 3630.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006649 | 20/09/2022 | 4210.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006650 | 20/09/2022 | 2945.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006652 | 20/09/2022 | 3271.39 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006654 | 20/09/2022 | 3275.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006655 | 20/09/2022 | 2857.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006657 | 20/09/2022 | 3392.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006658 | 20/09/2022 | 4093.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006659 | 20/09/2022 | 2622.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006668 | 20/09/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CER REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006669 | 20/09/2022 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006670 | 20/09/2022 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A UPA REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006671 | 20/09/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006672 | 20/09/2022 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006673 | 20/09/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS I REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006614 | 20/09/2022 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERETNE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006615 | 20/09/2022 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006616 | 20/09/2022 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006617 | 20/09/2022 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006656 | 20/09/2022 | 1645.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO PLACA DE SOM GRAVADORE DE DVD EXTERNO KIT FERRAMENTA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006663 | 20/09/2022 | 3307.78 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006637 | 20/09/2022 | 2706.69 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO PLACA DE SOM PLACA DE REDE PLACA DE VIDEO GRAVADOR DE DVD EXTERNO MEMORIA 4GB PROCESSADOR ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006661 | 20/09/2022 | 3021.53 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006640 | 20/09/2022 | 2270.94 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO PLACA DE VIDEO KIT FERRAMENTAS MEMORIA 8GB PLACA MAE ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006641 | 20/09/2022 | 4260.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006662 | 20/09/2022 | 3374.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/09/2022 | 1755.78 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/09/2022 | 2.82 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006682 | 20/09/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006632 | 20/09/2022 | 4568.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006643 | 20/09/2022 | 2861.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO PLACA DE VIDEO PLACA DE SOM KIT FERRAMENTA PROCESSADOR PLACA MAE ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006645 | 20/09/2022 | 2581.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO PLACA DE VIDEO KIT FERRAMENTAS HD INTERNO PROCESSADOR PLACA MAE ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006648 | 20/09/2022 | 2215.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO PLACA DE VIDEO PLACA DE SOM GRAVADOR DE DVD EXTERNO HD INTERNO 500GB ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006664 | 20/09/2022 | 2644.13 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006665 | 20/09/2022 | 2997.46 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006666 | 20/09/2022 | 2761.31 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006675 | 20/09/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006678 | 20/09/2022 | 248.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KGVASILHAMES PACONDICIONAMENTO DESTINADOS AO CRAS REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006618 | 20/09/2022 | 23253.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006674 | 20/09/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006619 | 20/09/2022 | 4000.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006620 | 20/09/2022 | 3311.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006638 | 20/09/2022 | 2567.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FIRMINO AYRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006644 | 20/09/2022 | 3159.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006646 | 20/09/2022 | 2969.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006647 | 20/09/2022 | 3290.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006653 | 20/09/2022 | 3979.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO PROCESSADOR PLACA MAE ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006660 | 20/09/2022 | 14366.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006676 | 20/09/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006677 | 20/09/2022 | 2530.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS EMEIF LUCIANO PAULINO OTILIA DANTAS ERNESTINA RODRIGUES LUIZA CADAS INOCENCIO E MARINHEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006651 | 20/09/2022 | 2612.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO PLACA DE SOM GRAVADOR DE DVD EXTERNO HD INTERNO 500GB PROCESSODOR PLACA MAE ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006667 | 20/09/2022 | 2582.41 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 21/09/2022 | 1487.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 21/09/2022 | 2778.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 21/09/2022 | 3512.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 21/09/2022 | 640.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOBINA TERMOCENT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006693 | 22/09/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/09/2022 | 20185.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/09/2022 | 830.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/09/2022 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGICIA DE CERVICOTOMIA EXPLIRADORA DO PACIENTE DE VINICIUS GRANGEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 22/09/2022 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARX WALLACE BRAZ JORGE PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022COM OS PACIENTE CAIO CEZAR FELIPE - HEPATOLOGIA - NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E ANTONIO COSTA - ORTOPEDIA - CLINICA TOP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006692 | 22/09/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006701 | 23/09/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 23/09/2022 | 187.20 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 23/09/2022 | 1720.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE 04 QUATRO POLTRONAS DO PAPAI PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 23/09/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MARIA VITORIA MEDEIROS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0006696 | 23/09/2022 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS CRAS AUDITORIA E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21082022 A 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 23/09/2022 | 525.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTIUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 PARA TRTAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/09/2022 | 2685.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006717 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/09/2022 | 15.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005787020168150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/09/2022 | 1744.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005787020168150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006718 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/09/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8I34 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/09/2022 | 841.76 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 6863 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/09/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA TIBURTINO NETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/09/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE ERONICE BADU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/09/2022 | 670.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMAES DOPPLER AORTO ILIACO E DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR REALIZADO NA PACIENTE SENHORA TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 26/09/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 26/09/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME HOLTER 24HS PARA A PACIENTE DAMIANA MARIA DA SILVA MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 26/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GEONELICE INACIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 26/09/2022 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO DA PACIENTE MARIA EDUARDA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 26/09/2022 | 685.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAGUIA PEEIRA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 26/09/2022 | 685.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO INOCENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 26/09/2022 | 685.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/09/2022 | 640.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSELITA LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 26/09/2022 | 1370.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX E DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GEONELICE INACIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 26/09/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE PEDRO BASTOS E SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/09/2022 | 46.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/09/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/09/2022 | 552.85 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CENICIA MARIA JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/09/2022 | 550.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/09/2022 | 527.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/09/2022 | 530.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/09/2022 | 553.45 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DE FREITAS DANTAS JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/09/2022 | 552.85 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/09/2022 | 527.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/09/2022 | 527.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO DA SILVA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/09/2022 | 530.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/09/2022 | 530.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/09/2022 | 552.85 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/09/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006716 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/09/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/09/2022 | 140.26 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIADO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/09/2022 | 135.63 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIADO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/09/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE VINICIUS GRANGEIRO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CLARA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/09/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES FABIANO BRASILEIRO JOSE PEREIRA DE LIMA E JOSEFA DANTAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TERAPIA - FUNAD HEMATO - HU E OFTALMO RESPECTIVAMENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/09/2022 | 850.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA E EXAMES OFTALMOLOGICOS CAMPO VISUAL COMPUTADORIZADO EM AMBOS OS OLHOS E RETINOGRAFIA DE AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACAUBA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/09/2022 | 120.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAMOGRAFIA BILATERAL DA PACIENTE GIVANILDA RITA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/09/2022 | 120.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMEXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA FERNANDES MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARK WENCESLAU DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/09/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOLTER 24 HS REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO FERREIRA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/09/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOLTER 24 HS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MILITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0006738 | 27/09/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/09/2022 | 379.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/09/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/09/2022 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/09/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/09/2022 | 13332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/09/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/09/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/09/2022 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/09/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/09/2022 | 730.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA ABDOMEM COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARINEZ RUFINO ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/09/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM UROLOGIA DO PACIENTE ANTONIO AURELIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE DA PACIENTE DAMIANA LIMEIRA MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO AURELIANO DA SILVA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/09/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/09/2022 | 320.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE ENITA DA SILVA ARAUJO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/09/2022 | 640.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE DE ULTRASSOM COM DOPPLER DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE LENILDA XAVIER HENRIQUE COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/09/2022 | 640.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE DE ULTRASSOM COM DOPPLER DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUZINETE CORCINO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/09/2022 | 940.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CORE BIOPSIA MAMA DIREITA DA PACIENTE ELIANA FARIAS LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006774 | 28/09/2022 | 5607.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/09/2022 | 180.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR PARA ATENDER RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR PARA VIAGEM NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINO A PACIENTE MARIA APARECIDA SABINOE ACOMPANAHTE AO HOSPITAL H.U. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/09/2022 | 270.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARX WALLACE BRAZ JORGE PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022COM OS PACIENTES ARTHUR GUSTAVO E ACOMPANHANTE OFTALMOLOGIA - FUNDACAO ALTINO VENTURA E MANOEL DA SILVA QUIMIO H.U - PE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/09/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR PDECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 PARA TRAZER O PACIENTE CICERO CAMILO VIRGULINO FILHO APOS ALTA HOSPITALAR DEVIDO A TRATAMENTO DE TRAUMA NA REGIAO TORAXICA NA REDE SARAH DO HOSPITAL DE REABILITACAO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/09/2022 | 41604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/09/2022 | 270.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR PARA VIAGEM DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 COM O PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA QUE IRA SE SUBMETER A PROCEDIMENTO CURIRGICO DE ESCOLIOSENO HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/09/2022 | 269558.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/09/2022 | 10928.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/09/2022 | 92422.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/09/2022 | 180.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/09/2022 | 51432.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/09/2022 | 27737.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/09/2022 | 47043.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/09/2022 | 180.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/09/2022 | 28579.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/09/2022 | 180.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/09/2022 | 69961.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/09/2022 | 156.19 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA RZD 5D84 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/09/2022 | 49410.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/09/2022 | 53958.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/09/2022 | 127293.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/09/2022 | 31174.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/09/2022 | 31875.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/09/2022 | 6387.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/09/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/09/2022 | 15198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/09/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/09/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/09/2022 | 115264.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/09/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/09/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/09/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/09/2022 | 16968.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/09/2022 | 96960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/09/2022 | 15384.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/09/2022 | 6037.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/09/2022 | 600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA DA SENHORA MARIA LUCIA DA SILVA VIRGOLINO E SEU FILHO CICERO CAMILO VIRGOLINO FILHO PARA TRATAMENTO DE TRAUMA TORACICO NA REDE SARAH HOSPITAL DE REABILITACAONA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/09/2022 | 24753.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/09/2022 | 163220.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/09/2022 | 44238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. RECURSOS COMPLEMETACAO DA UNIAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/09/2022 | 11415.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/09/2022 | 5887.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/09/2022 | 322108.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/09/2022 | 9112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/09/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 MOTORISTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/09/2022 | 4613.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/09/2022 | 2888.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DA PROFISSIONAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/09/2022 | 83151.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/09/2022 | 40463.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/09/2022 | 22935.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/09/2022 | 147966.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/09/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/09/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/09/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/09/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/09/2022 | 29642.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/09/2022 | 75916.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/09/2022 | 4242.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/09/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/09/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/09/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/09/2022 | 7676.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/09/2022 | 4848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/09/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/09/2022 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/09/2022 | 15832.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/09/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/09/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/09/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/09/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/09/2022 | 69900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/09/2022 | 330.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO REALIZADO NA PACIENTE CECILIA JOSEFA DA SILVA GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/09/2022 | 220.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA ESMERINO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/09/2022 | 220.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PUNHOL REALIZADO NA PACIENTE VANDECLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/09/2022 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DA COLINA LOMBAR E CERVICAL SEM CONTRASTE DA PACIENTE WILMA MARIA DA SILVA GRACIANO GERVAZIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/09/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA DA COLUNA TORACO-LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/09/2022 | 650.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/09/2022 | 650.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/09/2022 | 550.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/09/2022 | 550.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/09/2022 | 550.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/09/2022 | 550.00 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/09/2022 | 550.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/09/2022 | 650.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/09/2022 | 750.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/09/2022 | 750.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/09/2022 | 650.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/09/2022 | 650.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/09/2022 | 650.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/09/2022 | 650.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/09/2022 | 650.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/09/2022 | 650.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/09/2022 | 750.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/09/2022 | 650.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/09/2022 | 650.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/09/2022 | 750.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/09/2022 | 650.00 | 00004263139410 | MARCELIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/09/2022 | 650.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/09/2022 | 650.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/09/2022 | 650.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/09/2022 | 650.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/09/2022 | 650.00 | 00012675976407 | JAYANE GRASIELLE INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/09/2022 | 650.00 | 00002677399407 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/09/2022 | 650.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/09/2022 | 650.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/09/2022 | 650.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/09/2022 | 650.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/09/2022 | 650.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/09/2022 | 650.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/09/2022 | 2561.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/09/2022 | 455.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/09/2022 | 166.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/09/2022 | 699.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/09/2022 | 5148.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/09/2022 | 3.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/09/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006952 | 30/09/2022 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/09/2022 | 2016.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/09/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/09/2022 | 12.31 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/09/2022 | 2790.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/09/2022 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE - ELETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006896 | 30/09/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/09/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SSTEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/09/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA - COMOSSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/09/2022 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA A SER REALIZADA NA PACIENTE ECY MILLENA VALDEVINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/09/2022 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA A SER REALIZADA NA PACIENTE IUARA DIANE RUFINO LEITE DE SOUZA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/09/2022 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA A SER REALIZADA NO PACIENTE ERIK HENRIQUE AYRES NOGUEIRA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/09/2022 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA LAURA PEREIRA MIGUEL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/09/2022 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA A SER REALIZADA NA PACIENTE DAVID EMANUEL ALVES DA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/09/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/09/2022 | 650.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/09/2022 | 650.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/09/2022 | 650.00 | 00006984693489 | VIVIANE NICOLAU LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/09/2022 | 650.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/09/2022 | 650.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/09/2022 | 650.00 | 00012144094403 | THALIA THAMARA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/09/2022 | 650.00 | 00071012423409 | LUIZA DAWANY SOUSA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 6A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/09/2022 | 650.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/09/2022 | 650.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/09/2022 | 650.00 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/09/2022 | 650.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/09/2022 | 650.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/09/2022 | 650.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/09/2022 | 650.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/09/2022 | 650.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA E OUTROS- AGENT.COMUNITÁRIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/09/2022 | 650.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/09/2022 | 650.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/09/2022 | 650.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/09/2022 | 650.00 | 00010802971466 | LORENA RACHEL SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/09/2022 | 600.00 | 00064956776420 | EDVAN TOMAZ BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/09/2022 | 650.00 | 00092862179434 | EDJA ALVES BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/09/2022 | 650.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/09/2022 | 650.00 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/09/2022 | 650.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/09/2022 | 650.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/09/2022 | 650.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/09/2022 | 650.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/09/2022 | 650.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/09/2022 | 650.00 | 00072770171453 | EDLEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/09/2022 | 650.00 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/09/2022 | 650.00 | 00006722899462 | ANDREIA VENTURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/09/2022 | 650.00 | 00076000001487 | ALDERIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00007493698414 | CLEONILDA DA S. LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/09/2022 | 650.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/09/2022 | 650.00 | 00005749552403 | MARIA ALICE BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/09/2022 | 650.00 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/09/2022 | 650.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/09/2022 | 650.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/09/2022 | 650.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/09/2022 | 650.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/09/2022 | 650.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/09/2022 | 650.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/09/2022 | 650.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/09/2022 | 650.00 | 00011738382443 | EVERSON RAYONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/09/2022 | 650.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/09/2022 | 650.00 | 00071357441444 | VICTOR CESAR TOMAZ BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/09/2022 | 650.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/09/2022 | 650.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/09/2022 | 650.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/09/2022 | 650.00 | 00002853496430 | IZIDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/09/2022 | 650.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/09/2022 | 750.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/09/2022 | 750.00 | 00009467016443 | AURICELIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/09/2022 | 750.00 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/09/2022 | 750.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/09/2022 | 750.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/09/2022 | 750.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/09/2022 | 750.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/09/2022 | 750.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/09/2022 | 750.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/09/2022 | 750.00 | 00009153221451 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/09/2022 | 600.00 | 00006890287410 | ODETE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/09/2022 | 750.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/09/2022 | 750.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/09/2022 | 750.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/09/2022 | 750.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/09/2022 | 750.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/09/2022 | 650.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO A SERVIDORA ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/09/2022 | 750.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/09/2022 | 750.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/09/2022 | 750.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/09/2022 | 750.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/09/2022 | 750.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/09/2022 | 600.00 | 00006056510433 | ROSENILDA FERNANDES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/09/2022 | 750.00 | 00006007832430 | CARLA JAKELINE ALMEIDA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR A ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/09/2022 | 9152.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/09/2022 | 58704.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/09/2022 | 2404.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/09/2022 | 20332.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/09/2022 | 11315.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/09/2022 | 6102.18 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CEO - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/09/2022 | 10349.43 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/09/2022 | 10020.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/09/2022 | 36722.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PACS - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/09/2022 | 10490.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - POLICLINICA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/09/2022 | 11111.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - UPA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/09/2022 | 28004.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/09/2022 | 6858.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER - A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/09/2022 | 7012.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PAB - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/09/2022 | 1405.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CER - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - VIGISUS FUS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/09/2022 | 3343.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - UPA - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/09/2022 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/09/2022 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/09/2022 | 25358.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/09/2022 | 2092.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - PSF - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/09/2022 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009340944461 | MARIA RODRIGUES PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003215943476 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002056344432 | ADEMAR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/09/2022 | 3384.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007620443495 | MARILEIDE HONORIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/09/2022 | 1328.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009215195408 | MARIA TEREZA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009465195448 | ERIKA VALE GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011831881454 | MARCIA ALANA SUPRINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011213905443 | ANDREZA GALDINO ANUNCIATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012068521431 | MARIA JOSE PESSOA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003417520452 | MARCIA FELICIANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009030048441 | GESSICA MAYARA DANTAS PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012365954405 | JOSE JAILTON DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011437482473 | ANA LUIZA DA SILVA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/09/2022 | 5445.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006518618450 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/09/2022 | 59.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER VA DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/09/2022 | 300.00 | 00038473509862 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011282537474 | DILMARA VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003216983471 | JOAO RUFINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006100793440 | ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009577856403 | ERIKA TALITA FERREIRA CABRAL CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003843878455 | JORDANIA MEIRA NOBREGA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008561139137 | ANDRESSA RAYANE FABIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071629495417 | ARTHUR ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/09/2022 | 300.00 | 00097949434449 | MARIA JOSÉ CABRINHA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009019304402 | ELIZABETE SABINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/09/2022 | 300.00 | 00055971962434 | JOANA AMORIM NETA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007285162418 | GILSA CARMEN AMARO MILITAO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002963822480 | EDMMILSON IRINEU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/09/2022 | 300.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006812396460 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004919188447 | CREUZA EUGENIA NETA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003584715407 | ANTONIA NETA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007832002425 | ANTONIO CARLOS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006849370421 | MARIA ALVES DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071305864433 | ALEXSANDRA RUFINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071404524401 | ANNA CARLA LEITE GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008644450409 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003218138477 | MARIA GERONIMO NETA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009340944461 | MARIA RODRIGUES PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005326217430 | GERALDO PESSOA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007110253473 | EDJANE LACERDA DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071012502465 | ELLEN TALINE AMORIN DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004307805402 | JACINEIDE BATISTA DE OLIVEITA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071331467462 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071277834466 | JUCIANA JOSEFA INOCENCIO FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070204592429 | MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011601031432 | TALIA SEVERO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070548351406 | ADENILZA GRANGEIRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006653132412 | MICHEL PLATINI GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011125677473 | MIKAELA SILVA IDELBRANDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009577855423 | MIKAELY RAUANY FERREIRA CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011660165440 | MARYLIA INACIO SILVA OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071013117417 | MATHEUS SALVIANO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003215943476 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006518618450 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007122255441 | DAMIAO DE SOUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070548664447 | DONARIA RITA LOPES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012452361488 | MAYSA BEZERRA CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/09/2022 | 300.00 | 00013189198438 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/09/2022 | 300.00 | 00034771722803 | CLEUDA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009147105402 | MARIA GRACIENE FIRMINO BADU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071301162426 | SIMONE HILARIO BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010888205490 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006968778483 | SELINEIDE FABIO DE ANDRADE BADU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/09/2022 | 300.00 | 00085840114120 | ANA CLEIDE VALDEVINO PRAXEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010137972482 | ANA PAULA LEITE GOMES FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007145479486 | ANA PAULA QUIRINO DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/09/2022 | 300.00 | 00042469953472 | CICERO EVANGELISTA LIETE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002636937404 | CLAUDETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003628610486 | DAMIANA ZACARIAS MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005313052446 | FRANCISCA ROSA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/09/2022 | 300.00 | 00050460439120 | GERALDO ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006408783422 | GLEUMA SABINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009848392408 | GUIOMAR TEODOZIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/09/2022 | 300.00 | 00087404966434 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010473094401 | JOSEFA SUELENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010783333439 | JANAINA PERIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010808163485 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009517048424 | MARAYZA LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006255727424 | MARIA LAURENY PAULO COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/09/2022 | 300.00 | 00013750434638 | NAIANA SILVA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002716924481 | JOSE HILTON LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010961598484 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004179793474 | MARIA SOCORRO BENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007269197482 | SANDRA SUELY ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070024106445 | PRISCILA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007675663438 | TATIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011278910492 | TIAGO MIRANDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009639255475 | VICENTE DE SOUZA DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007045121490 | FRANCINEIDE LAURENTINO COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071364539411 | NATHIELLY GOMES BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012365954405 | JOSE JAILTON DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/09/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/09/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/09/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/09/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/09/2022 | 3483.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/09/2022 | 2283.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/09/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/09/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/09/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/09/2022 | 1688.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/09/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/09/2022 | 996.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/09/2022 | 6521.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/09/2022 | 16701.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/09/2022 | 933.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006897 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/09/2022 | 5045.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/09/2022 | 32552.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/09/2022 | 1859.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/09/2022 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/09/2022 | 346.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA - A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/09/2022 | 26414.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/09/2022 | 9732.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/09/2022 | 2511.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/09/2022 | 1295.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/09/2022 | 30855.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/09/2022 | 2004.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 AUX - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/09/2022 | 1014.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/09/2022 | 635.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/09/2022 | 1662.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/09/2022 | 4708.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 03/10/2022 | 10000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA DE EQUIPE MEDICA NA PACIENTE MARGARIDA ALACOQUE MARIZ FLORIANO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0007148 | 03/10/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 04/10/2022 | 493.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 04/10/2022 | 6912.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08041249420208150261 RPV MOVIDO POR MARIA LUCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 04/10/2022 | 2876.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007053220218150261 RPV MOVIDO POR SONIA MARIA DA SILVA FAUSTINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 04/10/2022 | 1290.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE 03 TRES POLTRONAS DO PAPAI PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0007150 | 04/10/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007151 | 04/10/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0007152 | 04/10/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0007153 | 04/10/2022 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 04/10/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0007158 | 04/10/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0007159 | 04/10/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0007160 | 04/10/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007161 | 04/10/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0007162 | 04/10/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 04/10/2022 | 300.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTOS E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE SOM NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362022 | 0007164 | 04/10/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 05/10/2022 | 650.00 | 00011305637402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 05/10/2022 | 5.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08001095320188150261 RPV MOVIDO POR MARISLEY LAYRTHA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 05/10/2022 | 6299.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08001095320188150261 RPV MOVIDO POR MARISLEY LAYRTHA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007169 | 06/10/2022 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007170 | 06/10/2022 | 87304.05 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COM A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE1 4X4 PELO PROCESSO PREGAO ELETRONICO N 00062021FNDEMEC DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0007168 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007254 | 10/10/2022 | 4357.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0007191 | 10/10/2022 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007215 | 10/10/2022 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007216 | 10/10/2022 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007248 | 10/10/2022 | 23760.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM 0G77 QMH 1008 OGE 04C70 E OVZ 1176. MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007218 | 10/10/2022 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007241 | 10/10/2022 | 8966.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1G93 OGE 0I55 E RLZ 3F14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007243 | 10/10/2022 | 1335.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007251 | 10/10/2022 | 28393.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXL 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007237 | 10/10/2022 | 530.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007214 | 10/10/2022 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007217 | 10/10/2022 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007249 | 10/10/2022 | 26882.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 E GPU 4593 E MAQUINAS D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 10/10/2022 | 9000.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO DIOCESE DE PATOS A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DE LOCACAO DE SOM PORTAL E TELAO PARA TRANSMISSAO E SERVICOS DAS CELEBRACOES NAS NOITES DA TRADICIONAL FESTA DA COPADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 10/10/2022 | 300.00 | 00069430462415 | GILBERTINA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 10/10/2022 | 300.00 | 00013068892430 | THAIS DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002815131471 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007232 | 10/10/2022 | 1937.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007252 | 10/10/2022 | 194.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007253 | 10/10/2022 | 824.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007256 | 10/10/2022 | 589.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 10/10/2022 | 1279.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 10/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007250 | 10/10/2022 | 594.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0007194 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007219 | 10/10/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007235 | 10/10/2022 | 247.48 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007245 | 10/10/2022 | 82.52 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 10/10/2022 | 8427.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 10/10/2022 | 10.19 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 10/10/2022 | 9.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 10/10/2022 | 24620.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 10/10/2022 | 47967.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007247 | 10/10/2022 | 654.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 10/10/2022 | 300.00 | 18166283000101 | CENTRO CARDIOLOGICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM ARRITMOLOGIA DA PACIENTE VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 10/10/2022 | 1250.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO E REALIZACAO DE POLITECTOMIA COM BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE PAULO BENTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 10/10/2022 | 1550.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO E REALIZACAO DE 02 DUAS POLITECTOMIA PARA BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA LIMA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 10/10/2022 | 650.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA PEDIATRICA ECOCARDIOGRAMA ELETROCARDIOGRAMA E AVALIACAO DE RISCO CIRURGICO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 10/10/2022 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE ELISANDRA VIRGINIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 10/10/2022 | 530.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA PUNCAO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA TEODOZIO CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 10/10/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ENEDINA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 10/10/2022 | 210.69 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA O MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 10/10/2022 | 441.89 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BALAS DOCES E OUTROS DISTRIBUIDAS COM AS CRIANCAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 10/10/2022 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMBE-PB DIA 22 E SETEMBRO DE 2022 PARA RETORNO DO PACIENTE JOSE ALEX SILVA COSTA APOS RECEBER ALTA DE TRATAMENTO NO INTITUTO VIVENDO ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/10/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE COM OS PACIENTES DELZUITE BRASILEIRO - ONCOLOGISTA - H LAUREANO E SEBASTIAO GUEDES DE OUTRA - ALTA HOSPITALAR - HOSPITAL BARAO DE LUCENA RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 10/10/2022 | 180.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE JOAO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA MADALENA BRAZ - REUMATOLOGISTA - HU MARIA DAS GRACAS VIRGULINO - HEMATLOGISTA - HU E MARIA DO SOCORO ARAUJO - BUCO - HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 10/10/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JULIA RODRIGUES - NEUROPEDIATRA E ACOMPANHANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0007192 | 10/10/2022 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0007193 | 10/10/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 10/10/2022 | 15000.00 | 35253989000120 | COPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MEDICO DE CIRURGIA COLECTOMIA PARCIAL POR VIDEO OU ABERTA A SER REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA LIMA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/10/2022 | 5000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MEDICO HOSPITALAR PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECTOMIA PARCIAL A SER REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA LIMA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0007197 | 10/10/2022 | 5000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0007198 | 10/10/2022 | 6000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382022 | 0007199 | 10/10/2022 | 12350.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 65 SESSENTA E CINCO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0007200 | 10/10/2022 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0007201 | 10/10/2022 | 9630.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM A REALIZACAO DE 72 SETENTA E DUAS CONSULTAS COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA PELO DR ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRIA FILHO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0007202 | 10/10/2022 | 3200.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIALCOM CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA PELO DR TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0007203 | 10/10/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0007204 | 10/10/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0007205 | 10/10/2022 | 12750.00 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PELA DRA JOURDALANY COSTA BENCIO DINIZ NO PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0007206 | 10/10/2022 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442021 | 0007207 | 10/10/2022 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0007208 | 10/10/2022 | 15000.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO RUA JOAO P DA FONSECABAIRRO CADEIA PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0007209 | 10/10/2022 | 22499.46 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0007210 | 10/10/2022 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0007211 | 10/10/2022 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO PELO DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0007212 | 10/10/2022 | 7472.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007213 | 10/10/2022 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007224 | 10/10/2022 | 699.40 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007225 | 10/10/2022 | 683.26 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007226 | 10/10/2022 | 484.20 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007227 | 10/10/2022 | 355.08 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007228 | 10/10/2022 | 105.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007229 | 10/10/2022 | 742.44 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007230 | 10/10/2022 | 591.80 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007231 | 10/10/2022 | 511.10 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007233 | 10/10/2022 | 451.92 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007234 | 10/10/2022 | 177.54 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007236 | 10/10/2022 | 105.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADA AO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007238 | 10/10/2022 | 10154.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007239 | 10/10/2022 | 1512.91 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007240 | 10/10/2022 | 6683.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007242 | 10/10/2022 | 580.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA qse 8829 DO CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007244 | 10/10/2022 | 9675.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS MXA 5241 OGC 1868 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGS 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007246 | 10/10/2022 | 2562.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DESETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007255 | 10/10/2022 | 771.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0007258 | 11/10/2022 | 15250.59 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO DSNS MAIS 11 NOVE HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 01 UM PLANTAO DSNS E 08 OITO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0007259 | 11/10/2022 | 8999.64 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL192 DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0007260 | 11/10/2022 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0007261 | 11/10/2022 | 19999.56 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0007262 | 11/10/2022 | 15249.39 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS E 03 TRES HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0007263 | 11/10/2022 | 10499.94 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0007264 | 11/10/2022 | 11999.52 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272022 | 0007265 | 11/10/2022 | 11749.62 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 02 DOIS PLANTOES DSNS E 01 UM PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS PELA DRA JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0007266 | 11/10/2022 | 12749.76 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 05 CINCO PLANTOES DSNS E 01QUATRO PLANTAODFNF NO SAMU REGIONAL 192 DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0007267 | 11/10/2022 | 20249.64 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA NA REALIZACAO DE 14 QUATROZE PLANTOES DSNS E 05 CINCO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 11/10/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE DO PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 11/10/2022 | 699.38 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSE 8560 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0007276 | 11/10/2022 | 15951.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0007278 | 11/10/2022 | 9860.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0007280 | 11/10/2022 | 15092.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007292 | 11/10/2022 | 2920.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO PEGA LADRAO PARA AREA DE PROTECAO EM TUBO CARVONIZADO DE 2MT X 1MT DESTINADAS A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007293 | 11/10/2022 | 2900.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO PEGA LADRAO PARA AREA DE PROTECAO EM TUBO CARVONIZADO DE 250MT X 240MT DESTINADAS A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007298 | 11/10/2022 | 3491.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO PEGA LADRAO PARA AREA DE PROTECAO EM TUBO CARVONIZADO DE 250MT X 285MT DESTINADAS A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007300 | 11/10/2022 | 3220.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO PEGA LADRAO PARA AREA DE PROTECAO EM TUBO CARVONIZADO DE 250MT X 260MT DESTINADAS A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007303 | 11/10/2022 | 3650.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO PEGA LADRAO PARA AREA DE PROTECAO EM TUBO CARVONIZADO DE 250MT X 301MT DESTINADAS A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007304 | 11/10/2022 | 3595.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO CORRE MAO EM TUBO CARVONIZADO DE 410MT COMPRIMENTO X 090MT ALTURA DESTINADAS A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007309 | 11/10/2022 | 110.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007313 | 11/10/2022 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 11/10/2022 | 180.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 1010 TROCA DE ROLO DE FUSAO E CARTUCHO TONNER 12A DESTINADO A AUDITORIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 11/10/2022 | 187.20 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 11/10/2022 | 218.40 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 11/10/2022 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 11/10/2022 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 11/10/2022 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0007347 | 11/10/2022 | 7834.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 11/10/2022 | 187.20 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 11/10/2022 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 11/10/2022 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 11/10/2022 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/10/2022 | 1205.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/10/2022 | 1205.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007311 | 11/10/2022 | 198.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007273 | 11/10/2022 | 1290.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007330 | 11/10/2022 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007331 | 11/10/2022 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007332 | 11/10/2022 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007333 | 11/10/2022 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0007340 | 11/10/2022 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA OARA PRESTAR OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0007341 | 11/10/2022 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0007351 | 11/10/2022 | 19547.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007279 | 11/10/2022 | 5435.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007281 | 11/10/2022 | 991.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007282 | 11/10/2022 | 1625.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007283 | 11/10/2022 | 13992.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007284 | 11/10/2022 | 2057.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007288 | 11/10/2022 | 5452.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTETAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007289 | 11/10/2022 | 10692.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTETAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007290 | 11/10/2022 | 4988.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTETAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007306 | 11/10/2022 | 2410.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA NO TRATOR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007307 | 11/10/2022 | 1780.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL NO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007308 | 11/10/2022 | 1079.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL E ELETRICA NO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007310 | 11/10/2022 | 5968.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBA E BICOS DIAGNOSTICO DE COMPUTADOR E MECANICO EM GERAL NO TRATOR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007312 | 11/10/2022 | 499.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PARTE ELETRICA NO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 11/10/2022 | 150.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E TROCA DE PLACA DE FORCA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MPFM127 DESTINADO AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007275 | 11/10/2022 | 1226.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007305 | 11/10/2022 | 409.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI.CIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 11/10/2022 | 590.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007294 | 11/10/2022 | 7321.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007295 | 11/10/2022 | 3475.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007296 | 11/10/2022 | 279.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007297 | 11/10/2022 | 375.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007299 | 11/10/2022 | 1195.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007301 | 11/10/2022 | 809.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007302 | 11/10/2022 | 2800.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 11/10/2022 | 200.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO RESET TROCA DE CARCACA COMPLETA EPSON E CABO FLAT SCANNER EPSON L555 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 11/10/2022 | 250.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO RESET E REAPRO NA CABECA DE IMPRESSAO E PLACA EPSON L 396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007321 | 11/10/2022 | 2585.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL TORNEIRO MECANICO SOLDA E MANUTENCAO E REVISAO DA SUSPENSAO NO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007322 | 11/10/2022 | 795.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL NO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007323 | 11/10/2022 | 322.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL NO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007324 | 11/10/2022 | 483.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007326 | 11/10/2022 | 715.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL NO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007327 | 11/10/2022 | 214.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007328 | 11/10/2022 | 428.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MONTAGEM DE PARA-BRISA NO ONIBUS DE PLACA OGG 0855 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0007336 | 11/10/2022 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0007337 | 11/10/2022 | 9250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0007338 | 11/10/2022 | 12250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO MANHA. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0007339 | 11/10/2022 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 11/10/2022 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 11/10/2022 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 11/10/2022 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 11/10/2022 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007271 | 11/10/2022 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007277 | 11/10/2022 | 1203.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OFG 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007285 | 11/10/2022 | 1710.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007286 | 11/10/2022 | 305.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007287 | 11/10/2022 | 6371.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007291 | 11/10/2022 | 1292.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007314 | 11/10/2022 | 687.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ARCONDICIONADO NA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007315 | 11/10/2022 | 169.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MECANICA EM EQUIPAMENTO NA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007317 | 11/10/2022 | 2532.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBA E BICOS DIAGNOSTICO DE COMPUTADOR E MECANICA EM GERAL NA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007318 | 11/10/2022 | 1006.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL E DE SOLDA NA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007319 | 11/10/2022 | 966.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007334 | 11/10/2022 | 8300.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A ULTIMA PARCELA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCO CONVENIO N 9232712021 - MDR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007335 | 11/10/2022 | 16100.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A ULTIMA PARCELA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCO CONVENIO N 9237912021 - MDR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0007365 | 13/10/2022 | 1050.45 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007391 | 13/10/2022 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO REFERENTE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 13/10/2022 | 85533.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 13/10/2022 | 1350.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 13/10/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS - PARAIBA PELO COSEMS-PB E CONASEMS A SER REALIZADO NO UNIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE - COSEMSSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A INSCRICAO DO SENHOR SECRETARIO DE SAUDE JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 2022 A SER REALIZADO DOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE CONVENCOES AM MALLS ARACAJU - SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0007367 | 13/10/2022 | 3179.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0007369 | 13/10/2022 | 13086.28 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007381 | 13/10/2022 | 7900.20 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007382 | 13/10/2022 | 8977.50 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007383 | 13/10/2022 | 8139.60 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007384 | 13/10/2022 | 11132.10 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007386 | 13/10/2022 | 6403.95 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007387 | 13/10/2022 | 5745.60 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007388 | 13/10/2022 | 4788.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007390 | 13/10/2022 | 13167.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0007373 | 13/10/2022 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 13/10/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007362 | 13/10/2022 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 8 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0007364 | 13/10/2022 | 1459.75 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0007374 | 13/10/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0007363 | 13/10/2022 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA BEM COMO APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 13/10/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 13/10/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO E EXTRATO DE TERMO ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 13/10/2022 | 641.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007096920218150261 RPV MOVIDO POR ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 13/10/2022 | 1739.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007096920218150261 RPV MOVIDO POR ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 13/10/2022 | 3841.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00017496620148150261 RPV MOVIDO POR AUREA SANCHO DE CARVALHO E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 13/10/2022 | 1500.98 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 13/10/2022 | 8378.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 13/10/2022 | 480.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 13/10/2022 | 28435.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 13/10/2022 | 900.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 06 SEIS SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA NOS DIAS 14 15 21 22 E 29 DE SETEMBRO DE 2022. DA PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 13/10/2022 | 300.00 | 27520603000170 | ASSOCIA??O BENEMERITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM HEMATOLOGISTA DA PACIENTE LIDIA JOSEFA FERREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 13/10/2022 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM ANESTESIA DO PACIENTE JOAO LUCAS LOPES MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 13/10/2022 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE CAIO CEZAR BARBOZA FELIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0007366 | 13/10/2022 | 2654.56 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0007368 | 13/10/2022 | 1879.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0007370 | 13/10/2022 | 2343.55 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0007371 | 13/10/2022 | 2758.07 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0007372 | 13/10/2022 | 2844.60 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0007375 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007376 | 13/10/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007377 | 13/10/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0007378 | 13/10/2022 | 22583.87 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0007379 | 13/10/2022 | 22583.87 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/10/2022 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ANESTESIA DA PACIENTE BENEDITA GOMES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0007405 | 14/10/2022 | 4130.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA DO MEDICO DR GEMANO LACERDA DA CUNHA FILHO NA POLICLINICA DR ANTONIO QUINHO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/10/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 COMA PACIENTE MARIA APARECIDA SABINO - PNEUMOLOGISTA - H.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/10/2022 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA E ACOMPANHANTE - TOMOGRAFIA - CLINICA DR WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007410 | 14/10/2022 | 14504.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 98 NOVENTA E OITO PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS DISPOSICOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007411 | 14/10/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007412 | 14/10/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007413 | 14/10/2022 | 780.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0007414 | 14/10/2022 | 3105.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 14/10/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALOCACAO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO EM COMPUTADORES PARA A RECEPCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/10/2022 | 1420.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO PREVENTIVA SERVICOS TECNICOS EM IMPRESSARA EPSON L 395 INSTALACAO DE IMPRESSORAS MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE FONTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/10/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 14/10/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 14/10/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007418 | 14/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007419 | 14/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0007420 | 14/10/2022 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 14/10/2022 | 3050.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CERCA ELETRICA E CENTRAL DE ALARME DESTINADOS AO CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 14/10/2022 | 2100.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO CR 9144682021 - PORTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 14/10/2022 | 3000.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANOQUE IRA BENEFICIAR VAIRAS FAMILIAS DA COMUNIDADE SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007422 | 14/10/2022 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17082022 A 17092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE REPROGRAMACAO AO CONTRATO DE REPASSE 1018.105-982014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE REPROGRAMACAO AO CONTRATO DE REPASSE 1018.448-542014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 17/10/2022 | 158.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO PARA ATENDER A LAVANDERIA DO ALTO BELO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007428 | 17/10/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 17/10/2022 | 316.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE BOMBA DOS POCOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS ESCOLAS ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007438 | 17/10/2022 | 2100.00 | 36025656000106 | EDVALDO CABRAL CAZE (POUSADA E RESTAURANTE CABRAL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 30 TRINTA DIARIAS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DO PEDROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 10 11 E 12 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 17/10/2022 | 698.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009620320158150261 RPV MOVIDO POR NILTANIA TAVARES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 17/10/2022 | 2096.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009620320158150261 RPV MOVIDO POR NILTANIA TAVARES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 17/10/2022 | 1214.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009620320158150261 RPV MOVIDO POR NILTANIA TAVARES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 17/10/2022 | 7.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 17/10/2022 | 3591.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013977020178150261 RPV MOVIDO POR HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007429 | 17/10/2022 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 17/10/2022 | 6000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE E ENVIO DE DADOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 17/10/2022 | 158.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO ARTESIANO PARA ATENDER AO CAPS III JOAO GALDINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 17/10/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 17/10/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE CLODOALDO GONCALVES DE OLIVEIRA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 17/10/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL PIRES DE SOUZA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 17/10/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE JOSE NILTON TOMAZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 18/10/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME RAIO-X DA COLUNA VERTEBRAL DA PACIENTE LEANDRA VALESCA HONORIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 18/10/2022 | 600.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMUNO HISTOQUIMICA DA PACIENTE ELIANA FARIAS LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007448 | 18/10/2022 | 7720.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007449 | 18/10/2022 | 107887.88 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 18/10/2022 | 3220.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007451 | 18/10/2022 | 7767.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007453 | 18/10/2022 | 12320.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007455 | 18/10/2022 | 7199.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007456 | 18/10/2022 | 7092.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007457 | 18/10/2022 | 25073.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOTOCOMPRESSOR AR E AUTOCLAVE DIGITAL E LED DESTINADOS A PROGRAMA DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007459 | 18/10/2022 | 1260.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COLCHONETES FITNESS E SUPORTE PARA ALTERES DESTINADOS A PROGRAMA DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007461 | 18/10/2022 | 1621.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007462 | 18/10/2022 | 20867.05 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CPMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007463 | 18/10/2022 | 6840.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 QFZ 3571 E OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007467 | 18/10/2022 | 10173.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007468 | 18/10/2022 | 3742.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007472 | 18/10/2022 | 1988.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007474 | 18/10/2022 | 1669.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007475 | 18/10/2022 | 3090.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DESETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007482 | 18/10/2022 | 791.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007485 | 18/10/2022 | 10409.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS MXA 5241 OGC 1868 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007486 | 18/10/2022 | 62428.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007487 | 18/10/2022 | 35000.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007488 | 18/10/2022 | 45008.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24 HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007489 | 18/10/2022 | 30020.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24 HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007490 | 18/10/2022 | 22003.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24 HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007491 | 18/10/2022 | 18057.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007492 | 18/10/2022 | 16068.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007493 | 18/10/2022 | 24005.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24 HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007494 | 18/10/2022 | 50035.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007495 | 18/10/2022 | 17907.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007496 | 18/10/2022 | 24507.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007497 | 18/10/2022 | 40082.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007498 | 18/10/2022 | 20058.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007499 | 18/10/2022 | 32005.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24 HS SAMU REGIONAL 192 MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 18/10/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 NCONORME PROCESSO NUMERO 2778874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007458 | 18/10/2022 | 3180.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007477 | 18/10/2022 | 1431.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO ENTRE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007471 | 18/10/2022 | 626.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACASNQC 3672 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007452 | 18/10/2022 | 5063.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007478 | 18/10/2022 | 363.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 18/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007476 | 18/10/2022 | 28205.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 E GPU 4593 E MAQUINAS TRATOR JOHN DEERE D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007447 | 18/10/2022 | 452.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007466 | 18/10/2022 | 802.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007469 | 18/10/2022 | 5996.91 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1G93 E RLZ 3F14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007470 | 18/10/2022 | 2456.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007480 | 18/10/2022 | 26410.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007460 | 18/10/2022 | 4621.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007481 | 18/10/2022 | 4888.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007473 | 18/10/2022 | 20296.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM 0G77 QMH 1008 OGE 04C70 E OVZ 1176. MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007454 | 18/10/2022 | 1078.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007464 | 18/10/2022 | 248.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007465 | 18/10/2022 | 1635.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007479 | 18/10/2022 | 956.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007483 | 18/10/2022 | 769.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007484 | 18/10/2022 | 768.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0007501 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCILDES LEITE OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REEFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0007502 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007503 | 19/10/2022 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE M.E.N.JNO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 PARA CUMPRIR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME PROCEDIMENTO N 0803070-93.2020.8.15.0261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007552029455 | SEVERINO BAZILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE M.E.N.JNO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 PARA CUMPRIR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME PROCEDIMENTO N 0803070-93.2020.8.15.0261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008994392416 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE M.E.N.JNO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 PARA CUMPRIR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME PROCEDIMENTO N 0803070-93.2020.8.15.0261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007516 | 19/10/2022 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007517 | 19/10/2022 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHAL ROTATIVO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007518 | 19/10/2022 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007514 | 19/10/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0007515 | 19/10/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 19/10/2022 | 3498.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004123320198150261 RPV MOVIDO POR ROZILENE ALVES DE LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 19/10/2022 | 100.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005787020168150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 19/10/2022 | 7983.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001674-90.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOANA CABRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 19/10/2022 | 4249.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800633-50.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANGELA MARIA ALVES DE SOUZA RIBEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 19/10/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE VANDERLITA FLOR BIZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 19/10/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LYVIA GABRIELLY PEREIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/10/2022 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE EXAME DE CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA MONOCULAR AO E PAQUIMETRIA MONOCULAR AO REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA MEDEIROS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 19/10/2022 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE MARLENE FERNANDES A SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 19/10/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO SEM CONTRASTE COM SEDACAO DO PACIENTE DAVI MIGUEL LAVES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 19/10/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE RECIFE-PE COM O PACIENTE SEBASTIAO GUEDES DE MOURA - AVALIACAO RETORNO DE CIRURGIA - HOSPITAL BARAO DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 20/10/2022 | 9146.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007525 | 20/10/2022 | 20520.50 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007526 | 20/10/2022 | 17628.64 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 20/10/2022 | 57616.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007528 | 20/10/2022 | 21314.80 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/10/2022 | 750.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM APLICACAO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EURIVO DONATO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 20/10/2022 | 10000.00 | 40981706000104 | CIS CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA ARTROSCOPIA EM OMBRO ESQUERDO COM HONORARIOS MEDICOS CIRURGIAO AUXILIAR E ANESTESISTA DA PACIENTE MARIA ELIZA EVANGELISTA LEITE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 20/10/2022 | 710.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA TORAX E ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE DO PACIENTE VINICIUS GRANGEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 20/10/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE LEITE DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/10/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE JOAO QUEIROZ E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA CLINICA DR WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/10/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SABINO E ACOMPANHANTE - PNEUMOLOGISTA - H.U NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 20/10/2022 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO DO OMBRO REALIZADO DA PACIENTE VANDERLITA FLOR BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 20/10/2022 | 1600.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA DA COLUNA TORACO-LOMBAR E DORSAL SEM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE DO PACIENTE YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007561 | 20/10/2022 | 12320.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/10/2022 | 5800.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO 01 UMA CADEIRA DE RODA MOTORIZADA PARA USO DE PORTADORA DE LESAO MEDULAR TOTAL APRESENTANDO EVOLUCAO PARA ESCOLIOSE TORACO-LOMBAR PROGRESSIVA GRAVE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/10/2022 | 2233.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 20/10/2022 | 0.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007568 | 20/10/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/10/2022 | 6118.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/10/2022 | 3483.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/10/2022 | 6521.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/10/2022 | 16701.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/10/2022 | 2283.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/10/2022 | 2016.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/10/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA - COMOSSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/10/2022 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE - ELETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/10/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/10/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SSTEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/10/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 20/10/2022 | 996.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 20/10/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 20/10/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 20/10/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/10/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 20/10/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 20/10/2022 | 1688.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 20/10/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 20/10/2022 | 933.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/10/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/10/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0007567 | 20/10/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/10/2022 | 1736.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE REFEICOES ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA OS COLABORADORES CIVIS E MILITARES QUE ESTIVERAM REALIZANDO A MONTAGEM DA SECOES ELEITORAIS A SEGURANCADAS URNAS ELETRONICAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA AEFETIVACAO DA ELEICOES GERAIS 2022 - 1 TURNO NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 20/10/2022 | 600.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 20/10/2022 | 2011.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE - AUDACIA PS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA PRESENTEAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE PIANCO EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/10/2022 | 26414.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/10/2022 | 9732.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/10/2022 | 2511.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/10/2022 | 1295.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 21/10/2022 | 558.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CENICIA MARIA JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 21/10/2022 | 555.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 21/10/2022 | 532.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 21/10/2022 | 535.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 21/10/2022 | 559.18 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DE FREITAS DANTAS JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 21/10/2022 | 558.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 21/10/2022 | 532.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 21/10/2022 | 532.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO DA SILVA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 21/10/2022 | 535.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 21/10/2022 | 535.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 21/10/2022 | 558.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 21/10/2022 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA DO MUNIICPIO DE PIANCO-PB COM CONTROLE DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL. REFERENTE A JULHO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 21/10/2022 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA DO MUNIICPIO DE PIANCO-PB COM CONTROLE DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007588 | 21/10/2022 | 13020.00 | 36108114000105 | ALEX ALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS DIAS DE REALIZACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO 2022 EM PRACA PUBLICA. NO MUNIICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 21/10/2022 | 3015.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS MANGAS LONGA E CURTA E MOCHILAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 21/10/2022 | 527.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 21/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 8178252 ENVIADO DIA 21102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007599 | 21/10/2022 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERETNE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007600 | 21/10/2022 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0007583 | 21/10/2022 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS CRAS AUDITORIA E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 21/10/2022 | 2655.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007096920218150261 RPV MOVIDO POR ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007584 | 21/10/2022 | 5540.55 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 21/10/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NA PACIENTE PEDRO BASTOS E SILVA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 21/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 21/10/2022 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE DANYLA FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 21/10/2022 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME CAMPO VISUAL DA PACIENTE TEREZINHA URCULINA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 21/10/2022 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 21/10/2022 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO NICOLAU DA SILVA E ACOMPANHANTE - ORTOPEDIA - HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/10/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES JJOSELITA LOPES ONCOLOGIA - HOSP. LAUREANO GIVAILDA RITA E DAMIAO COITINHO - ONCOLOGIA - HOSP SAO VICENTE E ALEXANDRE IZIDRO CONSULTA H.UNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 21/10/2022 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE ELIANE MARIA SILVESTRE- TRATAMENTO DE IODO - DIAGNOSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 21/10/2022 | 225.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARX WALLACE BRAZ JORGE PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022CONDUZINDO O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO PARA TRATAMENTO EM OFTALMOLOGIADE AVALIACAO GLOBAL NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 24/10/2022 | 1600.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM TAXA HOSPITALAR DO PROCEDIMENTO CIRURGICO URETERORRENO FLEXIVEL REALIZADO NA PACIENTE JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 24/10/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE DELANIO AMANCIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 24/10/2022 | 1060.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOLTER 24HS MAPA 24HS ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 24/10/2022 | 6400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EQUIPE MEDICA E LASER MAIS MATERIAL DA CIRURGIA DE URETERORRENO DO PACIENTE JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 24/10/2022 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARX WALLACE BRAZ JORGE PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022CONDUZINDO O PACIENTE A PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO E ACOMPANHANTE - QUIMIOTERAPIA - HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 24/10/2022 | 2346.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00021154220138150261 RPV MOVIDO POR EDINETE PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007607 | 24/10/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 24/10/2022 | 300.00 | 00007122255441 | DAMIAO DE SOUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0007613 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007618 | 25/10/2022 | 4505.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 25/10/2022 | 69900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007631 | 25/10/2022 | 9514.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007632 | 25/10/2022 | 409.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 25/10/2022 | 186.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 25/10/2022 | 287.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 25/10/2022 | 192.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 25/10/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 25/10/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 25/10/2022 | 1100.00 | 47043475000129 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ALOCACAO DE SERVICO DE SOM E ILUMINACAO PARA FESTA TROPICAL PARA PROFESSORES E SERVIDORES PUBLICOS REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007619 | 25/10/2022 | 3239.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007620 | 25/10/2022 | 4308.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007621 | 25/10/2022 | 25499.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007622 | 25/10/2022 | 3556.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007629 | 25/10/2022 | 3407.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007630 | 25/10/2022 | 3516.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 25/10/2022 | 33.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 25/10/2022 | 1650.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOCOPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007623 | 25/10/2022 | 15145.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007639 | 25/10/2022 | 6463.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOMBA DGUA SUBMERSIVEL E CAIXAS DAGUA FIBRA 3000 E 5000 LTS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007614 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 25/10/2022 | 2250.00 | 47948944000159 | EXPERTISE CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM CAPACITACAO E TREINAMENTO NA AREA DE LICITACEOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL NOVA LEI DE LICITACOES IMPLEMENTACAO NO AMBITO DOS MUNICIPIOS. DO PROFESSOR CARLOS NITAO REALTIVO A 05 CINCO INSCRICOES DE PARTICIPANTES DE ACORDO COM PROPOSTA ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 25/10/2022 | 3033.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N08014011020178150261 RPV MOVIDO POR MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 25/10/2022 | 2421.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009620320158150261 RPV MOVIDO POR NILTANIA TAVARES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 25/10/2022 | 699.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 25/10/2022 | 950.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS EXAMES CAMPO VISUAL RETINOGRAFIA GONIOSCOPIA PAQUIMETRIA CURVA TENSIONAL EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE GENIVAL SABINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 25/10/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE VINICIUS GRANGEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 25/10/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE JUBERLANDIO LOPES SOUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 25/10/2022 | 3949.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT BEBÊ A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 25/10/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 26/10/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 26/10/2022 | 225.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARX WALLACE BRAZ JORGE PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO - OFTALMOLOGISTA - FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 26/10/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES ANA CLARA COSTA PNEUMOLOGIA E ACOMPANHANTE E HENZO GABRIEL ALVES E ACOMPANHANTE- PNEUMOLOGIA AMBOS NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 26/10/2022 | 1200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DOS QUATRO MEMBROS NO PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 26/10/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UM ELETRONEUROMIOGRAMIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 26/10/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTEGERALDO VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 26/10/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 26/10/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DA PACIENTE JOSEFA COSTA DE LIMA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 26/10/2022 | 353.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0007656 | 26/10/2022 | 4870.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 26/10/2022 | 138.36 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 26/10/2022 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 26/10/2022 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 26/10/2022 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 26/10/2022 | 1060.00 | 00009525758419 | JOAO VICTOR LOPES AGUIAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE NA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0007647 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007648 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 26/10/2022 | 800.00 | 00009525758419 | JOAO VICTOR LOPES AGUIAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO E LOCACAO DE ACESSORIOS PARA RODA DE CONVERSA COM USUARIOS DO GRUPO DE GESTANTES E BENEFICIARIOS DO BPC REAILIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 VOLTADO A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 26/10/2022 | 2150.00 | 00009525758419 | JOAO VICTOR LOPES AGUIAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA E DECORACAO DE PALCO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 26/10/2022 | 700.00 | 00009525758419 | JOAO VICTOR LOPES AGUIAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV VOLTADO AO INICIO DAS ATIVIDADES DO REFERIDO SETOR E ORNAMENTACAO DE CARRO ABERTO PARA DIVULGACAO DE ABERTURA DAS MATRICULAS REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 27/10/2022 | 16394.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 27/10/2022 | 6037.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 27/10/2022 | 24753.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009215195408 | MARIA TEREZA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/10/2022 | 300.00 | 00012452361488 | MAYSA BEZERRA CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/10/2022 | 300.00 | 00013068892430 | THAIS DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/10/2022 | 300.00 | 00003584715407 | ANTONIA NETA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 27/10/2022 | 300.00 | 00069430462415 | GILBERTINA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 27/10/2022 | 300.00 | 00011213905443 | ANDREZA GALDINO ANUNCIATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 27/10/2022 | 300.00 | 00010783333439 | JANAINA PERIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 27/10/2022 | 300.00 | 00042469953472 | CICERO EVANGELISTA LIETE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 27/10/2022 | 300.00 | 00011831881454 | MARCIA ALANA SUPRINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/10/2022 | 300.00 | 00007832002425 | ANTONIO CARLOS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 27/10/2022 | 300.00 | 00010888205490 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 27/10/2022 | 15832.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 27/10/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 27/10/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/10/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 27/10/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/10/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 27/10/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 27/10/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 27/10/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 27/10/2022 | 4848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 27/10/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 27/10/2022 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 27/10/2022 | 22935.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/10/2022 | 149022.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 27/10/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 27/10/2022 | 2937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 27/10/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 27/10/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 27/10/2022 | 29642.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 27/10/2022 | 75432.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 27/10/2022 | 4242.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 27/10/2022 | 169977.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 27/10/2022 | 44238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. RECURSOS COMPLEMETACAO DA UNIAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 27/10/2022 | 11704.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 27/10/2022 | 7246.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 27/10/2022 | 320683.31 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/10/2022 | 9718.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/10/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 MOTORISTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 27/10/2022 | 4613.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/10/2022 | 2888.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DA PROFISSIONAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 27/10/2022 | 84884.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022.Complementacao da Uniao - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 27/10/2022 | 41041.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 27/10/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 27/10/2022 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 27/10/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 27/10/2022 | 2463.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 27/10/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 27/10/2022 | 13332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 27/10/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 27/10/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 27/10/2022 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 27/10/2022 | 2581.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/10/2022 | 493.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007660 | 27/10/2022 | 4900.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007662 | 27/10/2022 | 4453.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007663 | 27/10/2022 | 3284.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007664 | 27/10/2022 | 3831.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007665 | 27/10/2022 | 2488.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007666 | 27/10/2022 | 5273.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007667 | 27/10/2022 | 498.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000LTS DESTINADA A ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007668 | 27/10/2022 | 4261.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL COVID DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007672 | 27/10/2022 | 3631.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007675 | 27/10/2022 | 3835.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007676 | 27/10/2022 | 3077.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007682 | 27/10/2022 | 3559.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007687 | 27/10/2022 | 3146.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 27/10/2022 | 43041.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 27/10/2022 | 273550.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 27/10/2022 | 10353.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 27/10/2022 | 92997.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 27/10/2022 | 51836.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 27/10/2022 | 27737.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 27/10/2022 | 47043.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 27/10/2022 | 28579.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 27/10/2022 | 68345.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 27/10/2022 | 51080.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 27/10/2022 | 55857.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 27/10/2022 | 123813.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/10/2022 | 30024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 27/10/2022 | 34299.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 27/10/2022 | 6387.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 27/10/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/10/2022 | 15198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 27/10/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 27/10/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 27/10/2022 | 115264.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/10/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/10/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 27/10/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 27/10/2022 | 16968.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 27/10/2022 | 96960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007745 | 27/10/2022 | 4257.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007746 | 27/10/2022 | 4830.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007747 | 27/10/2022 | 6085.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 27/10/2022 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO DA PACIENTE CAIO CEZAR BARBOSA FELIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 27/10/2022 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO DA PACIENTE MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/10/2022 | 220.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E MAMARIA REALIZADO DA PACIENTE MARLENE FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/10/2022 | 5500.00 | 24705397000185 | CLINICA ORTOPEDIA CAMPINENSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE HASTE RETROGRADA FEMUR DA PACIENTE ROSELY JERONIMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/10/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM UROLOGIA DO PACIENTE RAIMUNDO MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/10/2022 | 3500.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA REALIZADA NO PACIENTE MANEOL FERNANDES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/10/2022 | 1770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIAS COLUNA CERVICAL LOMBAR E TORACICA DA PACIENTE KAILANY JOSEFA ABILIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007776 | 28/10/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0007777 | 28/10/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBROO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007778 | 28/10/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0007779 | 28/10/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0007780 | 28/10/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0007781 | 28/10/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0007782 | 28/10/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0007783 | 28/10/2022 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0007784 | 28/10/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/10/2022 | 6196.19 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/10/2022 | 152.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/10/2022 | 1.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/10/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/10/2022 | 3496.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006055720148150261 RPV MOVIDO POR AMANDA PEREIRA PRIMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/10/2022 | 1205.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0007773 | 28/10/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0007894 | 31/10/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007895 | 31/10/2022 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 31/10/2022 | 1150.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA MEDICAS PARA A CIRURGIA DE CESARIANA DA PACIENTE MARXIOLLY KARLLA LOURENCO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 31/10/2022 | 702.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA CIRURGIA DE CESARIANA DA PACIENTE MARXIOLLY KARLLA LOURENCO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 31/10/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA SERVICOS HOSPITALARES DO PARTO CESARIANA DA PACIENTE MARXIOLLY KARLLA LOURENCO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 31/10/2022 | 590.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO CESAREA REALIZADO PARA ATENDIMENTODA PACIENTE MARXIOLLY KARLLA LOURENCO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 31/10/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 31/10/2022 | 600.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO CESAREA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARXIOLLY KARLLA LOURENCO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/10/2022 | 786.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08001095320188150261 RPV MOVIDO POR MARISLEY LAYRTHA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 31/10/2022 | 8034.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00022468020148150261 PRECATORIO MOVIDO POR JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071012502465 | ELLEN TALINE AMORIN DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003215943476 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003417520452 | MARCIA FELICIANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006518618450 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007285162418 | GILSA CARMEN AMARO MILITAO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009030048441 | GESSICA MAYARA DANTAS PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 31/10/2022 | 300.00 | 00034771722803 | CLEUDA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 31/10/2022 | 300.00 | 00002963822480 | EDMMILSON IRINEU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009147105402 | MARIA GRACIENE FIRMINO BADU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 31/10/2022 | 300.00 | 00008561139137 | ANDRESSA RAYANE FABIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071013117417 | MATHEUS SALVIANO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071375136461 | CICERA MARIA ZACARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071375136461 | CICERA MARIA ZACARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003218138477 | MARIA GERONIMO NETA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011660165440 | MARYLIA INACIO SILVA OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071277834466 | JUCIANA JOSEFA INOCENCIO FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004919188447 | CREUZA EUGENIA NETA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011282537474 | DILMARA VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011601031432 | TALIA SEVERO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 31/10/2022 | 300.00 | 00070548664447 | DONARIA RITA LOPES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/10/2022 | 300.00 | 00012365954405 | JOSE JAILTON DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007145479486 | ANA PAULA QUIRINO DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007620443495 | MARILEIDE HONORIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009019304402 | ELIZABETE SABINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 31/10/2022 | 300.00 | 00038473509862 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006255727424 | MARIA LAURENY PAULO COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 31/10/2022 | 300.00 | 00055971962434 | JOANA AMORIM NETA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006812396460 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 31/10/2022 | 300.00 | 00013189198438 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071301162426 | SIMONE HILARIO BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010473094401 | JOSEFA SUELENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007122255441 | DAMIAO DE SOUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009465195448 | ERIKA VALE GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011278910492 | TIAGO MIRANDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004307805402 | JACINEIDE BATISTA DE OLIVEITA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009577855423 | MIKAELY RAUANY FERREIRA CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 31/10/2022 | 300.00 | 00050460439120 | GERALDO ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071404524401 | ANNA CARLA LEITE GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010137972482 | ANA PAULA LEITE GOMES FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009848392408 | GUIOMAR TEODOZIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 31/10/2022 | 300.00 | 00012068521431 | MARIA JOSE PESSOA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071364539411 | NATHIELLY GOMES BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009639255475 | VICENTE DE SOUZA DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009577856403 | ERIKA TALITA FERREIRA CABRAL CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006653132412 | MICHEL PLATINI GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010961598484 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011437482473 | ANA LUIZA DA SILVA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071305864433 | ALEXSANDRA RUFINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 31/10/2022 | 300.00 | 00002056344432 | ADEMAR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006849370421 | MARIA ALVES DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 31/10/2022 | 300.00 | 00002716924481 | JOSE HILTON LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 31/10/2022 | 300.00 | 00002892202469 | IRENILDO GAMBARRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 31/10/2022 | 300.00 | 00012318480494 | AMANDA FERREIRA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 31/10/2022 | 300.00 | 00012148159445 | LOURIVAL ROZASA DE OLIVEIRA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071765779430 | ANGELO MARCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007779923452 | JOSE ROMULO LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071430207450 | JOAO VICTOR FERNANDES CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004303053465 | MARIA SILENE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006751453418 | EDNALDO AUGUSTO DE GOIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 31/10/2022 | 300.00 | 00013055522451 | ANDERSON QUEVINI DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 31/10/2022 | 300.00 | 00018145759447 | ELIZABETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004355017478 | LUCINEIDE RODRIGUES DE LIMA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004125477167 | CICERA COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004573484450 | IVANI QUIDUTE RUFINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003682038400 | RIVALDO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009225418418 | MARCIO NATHAN BEZERRA CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011194302408 | PEDRO KERLY DA SILVA QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 31/10/2022 | 300.00 | 00093114605400 | ELZA ALVES DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 31/10/2022 | 300.00 | 00001474844480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011245852493 | EDCARLOS TOMAZ SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 31/10/2022 | 59.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER VA DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 31/10/2022 | 300.00 | 00005621368436 | MARIA DO SOCORRO ZACARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 31/10/2022 | 300.00 | 00070204592429 | MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 31/10/2022 | 300.00 | 00000376269146 | RITA DE CASSIA LAURINDO DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007045121490 | FRANCINEIDE LAURENTINO COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006968778483 | SELINEIDE FABIO DE ANDRADE BADU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 31/10/2022 | 300.00 | 00002636937404 | CLAUDETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 31/10/2022 | 300.00 | 00070024106445 | PRISCILA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006100793440 | ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003216983471 | JOAO RUFINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 31/10/2022 | 300.00 | 00005313052446 | FRANCISCA ROSA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 31/10/2022 | 300.00 | 00005326217430 | GERALDO PESSOA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003843878455 | JORDANIA MEIRA NOBREGA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007269197482 | SANDRA SUELY ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007110253473 | EDJANE LACERDA DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011125677473 | MIKAELA SILVA IDELBRANDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 31/10/2022 | 300.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 31/10/2022 | 300.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 31/10/2022 | 300.00 | 00087404966434 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 31/10/2022 | 300.00 | 00070018821430 | MANOEL GILSON ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009517048424 | MARAYZA LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004179793474 | MARIA SOCORRO BENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071331467462 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 31/10/2022 | 300.00 | 00085840114120 | ANA CLEIDE VALDEVINO PRAXEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 31/10/2022 | 300.00 | 00013750434638 | NAIANA SILVA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006408783422 | GLEUMA SABINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009340944461 | MARIA RODRIGUES PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007675663438 | TATIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003628610486 | DAMIANA ZACARIAS MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 31/10/2022 | 300.00 | 00070548351406 | ADENILZA GRANGEIRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010808163485 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071012708403 | AYSSA VITORIA EVANGELISTA FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/10/2022 | 300.00 | 00089360133434 | JOSEMAR JORGE DE LAENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010621057452 | MARIA IZABELY COSTA DA SILVA LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011397325445 | ANDREIA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 31/10/2022 | 300.00 | 00012203137428 | EDSON RUAN ARAUJO LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004258587400 | JOELIA INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010765822490 | EDNA LEITE TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 31/10/2022 | 300.00 | 00016079807467 | JUSSARA FLORENTINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 31/10/2022 | 300.00 | 00002815131471 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 31/10/2022 | 300.00 | 00008644450409 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071629495417 | ARTHUR ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 31/10/2022 | 300.00 | 00038394319807 | LUANA VALE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007117629452 | LIDIA JOSEFA FERREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004229181485 | GIRLENE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006907981483 | MARCONDES PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010995699402 | SORAIA VENANCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009025992404 | FRANCINALDA SOARES DE SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 31/10/2022 | 300.00 | 00015377800427 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007491355498 | ADRIANA ESMERINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 31/10/2022 | 300.00 | 00098153870491 | ARLETE EMIDIO PEREIRA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071301213438 | SAMARA PASSOS DE ARAUJO ABILIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009449773408 | EDILMA SALVADORA DE SOUZA SABINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 31/10/2022 | 300.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003218362431 | MARIA SALETE TEOFILO PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 31/10/2022 | 300.00 | 00012968888439 | LUNA MARIA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007107645455 | JOSENILDO HONORIO DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010934630402 | GERIVAN INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009736274411 | EDVANIA LEITE TOMAZ SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/10/2022 | 300.00 | 00036003820802 | ELISANGELA INOCENCIO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009089484418 | ANA PAULA PEREIRA AGOSTINHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011315917475 | CAMILA JUSTINO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 31/10/2022 | 300.00 | 00005927825494 | FRANCISCO SABINO FELIPE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 31/10/2022 | 300.00 | 00012068547406 | MARIANA PESSOA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 31/10/2022 | 300.00 | 00002978926490 | SHIRLEY PEREIRA DE QUEIROZ GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 31/10/2022 | 300.00 | 00026787728883 | GILVANDRA FIRMINO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007871505416 | ERIVANIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/10/2022 | 300.00 | 00012138081460 | ANTONIA SILVA VENANCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004892949442 | MARIA BETANIA DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007802580455 | MARIA EDNA PAULO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 31/10/2022 | 300.00 | 00012146691409 | GABRIELLY ISABELLY SALVIANO DE CRUZ FONSECA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009206594460 | JENIFFER MILLENA DE LUCENA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010453655483 | PAULA SEVERIANO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 31/10/2022 | 300.00 | 00005859835426 | MARIA JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 31/10/2022 | 300.00 | 00007680056471 | KATIANY ZUZA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004627379420 | FRANCINALDO INOCENCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009215185445 | ELIZANGELA BARBOZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 31/10/2022 | 300.00 | 00013118851457 | DAMIÃO KERMESON | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 31/10/2022 | 300.00 | 00071779451482 | ARYANY ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009428312410 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011795102403 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 31/10/2022 | 300.00 | 00070549221409 | ROSILENE LAURINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009183500421 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/11/2022 | 4070.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00008361620168150261 RPV MOVIDO POR ANA MARIA MARTINS DE SOUZA PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 01/11/2022 | 2901.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007252820188150261 RPV MOVIDO POR MARIA DAGUIA DA CONCEICAO INOCENCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007969 | 07/11/2022 | 2080.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 07/11/2022 | 3166.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00026096720148150261 RPV MOVIDO POR CICERA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 07/11/2022 | 1311.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08010991020198150261 RPV MOVIDO POR ANTONIA MARIA LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 07/11/2022 | 625.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006360520188150261 RPV MOVIDO POR ANNA KARINNA PALITOT REMIGIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 07/11/2022 | 1251.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00026096720148150261 RPV MOVIDO POR CICERA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 07/11/2022 | 2147.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006360520188150261 RPV MOVIDO POR ANNA KARINNA PALITOT REMIGIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 07/11/2022 | 1063.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006360520188150261 RPV MOVIDO POR ANNA KARINNA PALITOT REMIGIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 07/11/2022 | 4607.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011384120188150261 RPV MOVIDO POR ROSIMARY PEREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 07/11/2022 | 4607.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011384120188150261 RPV MOVIDO POR ROSIMARY PEREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 07/11/2022 | 4726.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006939520148150261 RPV MOVIDO POR MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 07/11/2022 | 3246.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00022739720138150261 RPV MOVIDO POR MARIA EDNALVA BEZERRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 07/11/2022 | 2689.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006627520148150261 RPV MOVIDO POR JOSE NILDO ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007960 | 07/11/2022 | 79.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007963 | 07/11/2022 | 1319.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 07/11/2022 | 895.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007955 | 07/11/2022 | 10816.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007957 | 07/11/2022 | 4528.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007966 | 07/11/2022 | 2219.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007967 | 07/11/2022 | 508.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA qse 8829 DO CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007968 | 07/11/2022 | 1840.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007972 | 07/11/2022 | 587.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007974 | 07/11/2022 | 9902.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 07/11/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE MARINEZ RUFINO ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 07/11/2022 | 2160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIAS ENCEFALO COLUNA CERVICAL DORSAL E LOMBO-SACRA DO PACIENTE ROSEILDO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007977 | 07/11/2022 | 2489.05 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 07/11/2022 | 190.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOMNOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE A REALIZACAO DO MUTIRAO DE CITOLOGICOS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 07/11/2022 | 150.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE A REALIZACAO DA PRIMEIRA SEMANA DA GESTANTE NO PERIODO DE 19 A 23 DE DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 07/11/2022 | 200.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO DIA D DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NO PERIODO DE 20 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 07/11/2022 | 160.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR SE ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE NO PERIODO DE 23 A 24 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 07/11/2022 | 150.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE NO DIA DE 23 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 07/11/2022 | 130.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COMUNICANDO O DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 23 A 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 07/11/2022 | 80.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE COMUNICANDO O DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007953 | 07/11/2022 | 830.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007965 | 07/11/2022 | 1135.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007970 | 07/11/2022 | 185.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007973 | 07/11/2022 | 517.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 07/11/2022 | 170.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS MATRICULAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO PERIODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 07/11/2022 | 130.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE NO PERIODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COMUNICANDO O INICIO DAS ATIVIDADES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007958 | 07/11/2022 | 9140.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1G93OEU 6D96 E RLZ 3F14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007959 | 07/11/2022 | 1811.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007964 | 07/11/2022 | 25685.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362022 | 0007978 | 07/11/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007956 | 07/11/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007961 | 07/11/2022 | 24987.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM 0G77 QMH 1008 OGE 04C70 E OVZ 1176. MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 07/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE REPROGRAMACAO AO CONTRATO DE REPASSE 1064.879-642019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007971 | 07/11/2022 | 3193.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007962 | 07/11/2022 | 23308.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACASQFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 E QML 5G86 E MAQUINAS TRATOR JOHN DEERE D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007954 | 07/11/2022 | 452.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 07/11/2022 | 70.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM 3108 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 07/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAC P ARA CONSTRUCAO DE PORTAL MUNICIPAL - CR 9144682021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 09/11/2022 | 800.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDILANE FLORENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0008012 | 09/11/2022 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 09/11/2022 | 1736.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ALIMENTACAO E BEBIDA PARA OS COLABORADORES CIVIS E MILITARES QUE ESTIVEREM REALIZANDO A MONTAGEM DAS SECOES ELEITORAIS A SEGURANCA DAS URNAS E DEMAIS PORCEDIMENTOS NECESSARIOA PARA AEFETIVACAO DAS ELEICOES GERAIS 2022 - 2 TURNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0008009 | 09/11/2022 | 7899.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0008010 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 09/11/2022 | 1513.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 09/11/2022 | 2823.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 09/11/2022 | 2823.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 09/11/2022 | 3579.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 10/11/2022 | 18.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00026096720148150261 RPV MOVIDO POR CICERA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 10/11/2022 | 564.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00026096720148150261 RPV MOVIDO POR CICERA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 10/11/2022 | 13026.45 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 10/11/2022 | 0.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 10/11/2022 | 24620.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 10/11/2022 | 48441.49 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 10/11/2022 | 14812.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 10/11/2022 | 582.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00026096720148150261 RPV MOVIDO POR CICERA MARIA DOS SANTOS ALVES DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 10/11/2022 | 7446.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008051 | 10/11/2022 | 11878.86 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008053 | 10/11/2022 | 3332.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 10/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 10/11/2022 | 525.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTIUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCEIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 10/11/2022 | 117.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/11/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 10/11/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/11/2022 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/11/2022 | 3596.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008032 | 10/11/2022 | 16993.78 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008035 | 10/11/2022 | 3767.04 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS AD DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008036 | 10/11/2022 | 28362.62 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008049 | 10/11/2022 | 3719.24 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008050 | 10/11/2022 | 3883.79 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008054 | 10/11/2022 | 2018.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008055 | 10/11/2022 | 4433.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008057 | 10/11/2022 | 6895.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 10/11/2022 | 20332.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CAPS - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 10/11/2022 | 2404.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - NASF - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 10/11/2022 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO A CONSULTORIA UM - SME SERVICOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 10/11/2022 | 450.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE SALGADOS E PAES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 10/11/2022 | 435.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008033 | 10/11/2022 | 6016.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTETAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008034 | 10/11/2022 | 312.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008038 | 10/11/2022 | 967.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008039 | 10/11/2022 | 6930.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008041 | 10/11/2022 | 156.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008042 | 10/11/2022 | 4675.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008075 | 10/11/2022 | 1695.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO NO TRATOR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008076 | 10/11/2022 | 508.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO NO TRATOR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008077 | 10/11/2022 | 2305.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO TORNEIRO MECANICO E MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO NO TRATOR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008078 | 10/11/2022 | 2546.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL DE SOLDA E TORNEIRO MECANICO NO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008079 | 10/11/2022 | 980.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO E SERVICO DE SOLDA NA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTETAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008080 | 10/11/2022 | 1356.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO NA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTETAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008083 | 10/11/2022 | 11805.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTETAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 10/11/2022 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE NOVEMBRO PARA SEGUIR VIAGEM JUNTO A EQUIPE DE SECRETARIOS DA REGIAO COM DESTINO A ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 10/11/2022 | 1575.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 10/11/2022 | 1920.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS SALGADOS E PAES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008056 | 10/11/2022 | 1893.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008031 | 10/11/2022 | 1042.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO UNHA CONCHA TRASEIRA DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008037 | 10/11/2022 | 2969.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008040 | 10/11/2022 | 4421.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008081 | 10/11/2022 | 2034.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO NA RETROESCAVADEIRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008085 | 10/11/2022 | 1011.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL E DE SOLDA NA CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 10/11/2022 | 960.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE SALGADOS E PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008028 | 10/11/2022 | 43357.48 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008029 | 10/11/2022 | 30000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008030 | 10/11/2022 | 32685.13 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008043 | 10/11/2022 | 2800.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008044 | 10/11/2022 | 558.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008045 | 10/11/2022 | 106.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008046 | 10/11/2022 | 1938.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008047 | 10/11/2022 | 2017.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008048 | 10/11/2022 | 6873.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008052 | 10/11/2022 | 5081.85 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008064 | 10/11/2022 | 8231.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE 0855 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008065 | 10/11/2022 | 8839.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008066 | 10/11/2022 | 3194.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008067 | 10/11/2022 | 8861.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFB 3009 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008068 | 10/11/2022 | 2999.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE RETIFICA DE MOTOR DO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008069 | 10/11/2022 | 2888.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO DO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008070 | 10/11/2022 | 4797.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOTACOGRAFO VISTORIA VEICULAR E ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE PARABRISA DO ONIBUS DE PLACA OFB 3009 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008071 | 10/11/2022 | 2791.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO MANUTENCAO E REVISAO DE SUSPENSAO DO ONIBUS DE PLACA OGE 0855 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008072 | 10/11/2022 | 2508.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO DO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008073 | 10/11/2022 | 2692.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO MANUTENCAO REVISAO E SUSPENSAO DO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008074 | 10/11/2022 | 3766.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO DE SOCORRO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008082 | 10/11/2022 | 816.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 11/11/2022 | 300.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 ONDE PARTICIPARA DE CAPACITACAO PRESENCIAL NA PLATAFORMA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7 MINISTRADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0008126 | 11/11/2022 | 5567.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008154 | 11/11/2022 | 750.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES ADITIVO OLEO FILTRO E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS RLT 8C46 RLT 8C56 E OFE 2373 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/11/2022 | 350.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE IMPRESSORA DA ESCOLA EMEJF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008127 | 11/11/2022 | 11920.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MOW 1G93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008130 | 11/11/2022 | 580.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0008140 | 11/11/2022 | 9122.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008142 | 11/11/2022 | 3361.65 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS OGE 0I55 OGB 2240 RLZ 3F14 E MOW 1G93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0008143 | 11/11/2022 | 13099.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0008144 | 11/11/2022 | 15499.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0008146 | 11/11/2022 | 12410.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008149 | 11/11/2022 | 2040.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS PLACA QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008155 | 11/11/2022 | 1556.55 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS OGE 0I55 OEU 6D96 E QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0008157 | 11/11/2022 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008162 | 11/11/2022 | 1237.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEU DOS MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008166 | 11/11/2022 | 452.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008185 | 11/11/2022 | 2040.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM PNEU DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGB 2240 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0008112 | 11/11/2022 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008138 | 11/11/2022 | 5221.25 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A CACAMBA OGE 0837 CAMINHAO PIPA OGF 8825 E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008148 | 11/11/2022 | 11920.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 27580R22.5 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PLACA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008153 | 11/11/2022 | 7014.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A CACAMBA OGE 0837 PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO PIPA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008163 | 11/11/2022 | 804.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008165 | 11/11/2022 | 1465.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEU DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008168 | 11/11/2022 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008169 | 11/11/2022 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO E FUNCAO ENTRE O CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB E O MCONTRATADO JAYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008101 | 11/11/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008120 | 11/11/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0008133 | 11/11/2022 | 4763.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008131 | 11/11/2022 | 1200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008147 | 11/11/2022 | 4288.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICLUOS E MAQUINAS CACAMBA QSK 8G06 TRATOR D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008150 | 11/11/2022 | 1626.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008151 | 11/11/2022 | 4275.25 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS CACAMBA QSK 8G06 TRATOR D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0008152 | 11/11/2022 | 2002.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7576 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008160 | 11/11/2022 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008164 | 11/11/2022 | 452.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008175 | 11/11/2022 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0008139 | 11/11/2022 | 7537.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008141 | 11/11/2022 | 256.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0008145 | 11/11/2022 | 8577.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008161 | 11/11/2022 | 94.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULO DO CONSELHO TULETAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008167 | 11/11/2022 | 116.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 11/11/2022 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0008090 | 11/11/2022 | 1509.50 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0008092 | 11/11/2022 | 459.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008093 | 11/11/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE QSH 6638A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008094 | 11/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0008095 | 11/11/2022 | 229.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DO PSF FERNANDO VEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008096 | 11/11/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0008097 | 11/11/2022 | 289.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF JOAQUIM ESTEVAM LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008098 | 11/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 A DISPOSICAO DO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008099 | 11/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 11/11/2022 | 100.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESET NA PLACA DE IMPRESSORA DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 11/11/2022 | 150.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA PLACA DE FORCA E TROCA DA LAMPADA DE IMPRESSORA DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 11/11/2022 | 180.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO RESET TROCA DE MANGUEIRAS DE TINTA DO CABECOTE DE IMPRESSORA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008111 | 11/11/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE QSH 6638A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008113 | 11/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 11/11/2022 | 750.00 | 00015433714420 | MANOEL BENEDITO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO OUTUBRO ROSA COM AS MULHERES DA ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008115 | 11/11/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008117 | 11/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 A DISPOSICAO DO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008118 | 11/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0008121 | 11/11/2022 | 7124.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO COAXIAL GABINETE ATX HD EXTERNO E PROCESSADORES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0008123 | 11/11/2022 | 2563.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E MONITOR LED 18.5 DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0008124 | 11/11/2022 | 4792.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA GABINETE ATX HD EXTERNO PROCESSADOR E PLACA MAE DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0008135 | 11/11/2022 | 7381.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0008137 | 11/11/2022 | 6399.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008158 | 11/11/2022 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0008159 | 11/11/2022 | 7472.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0008174 | 11/11/2022 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGODA DRA MARIANA LEITE CAZE PARA ATENDEIMENTO NA UPA 24HS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/11/2022 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/11/2022 | 202.80 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 11/11/2022 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 11/11/2022 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 11/11/2022 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 11/11/2022 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 11/11/2022 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 11/11/2022 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 11/11/2022 | 2614.30 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES COM OFICIOS AVISOS DE JULGAMENTO LICITACAO HOMOLOGACAO CONTRATO TERMO ADITIVO E ADJUDICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0008104 | 11/11/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0008125 | 11/11/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0008128 | 11/11/2022 | 6255.21 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 11/11/2022 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA APRESENTADA NA PB EM 13092022 - CONVENIO 906285 - CR 1073373-35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0008100 | 11/11/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008103 | 11/11/2022 | 952.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA E DE TONNER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 11/11/2022 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE PLACA DE FORCA DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0008119 | 11/11/2022 | 17318.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CABO COAXIAL GABINETE ATX HD EXTERNO PROCESSADOR PLACA MAE ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0008129 | 11/11/2022 | 8052.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0008134 | 11/11/2022 | 426.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0399 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0008136 | 11/11/2022 | 826.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008156 | 11/11/2022 | 646.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO REANULT MASTER PLACA NQH 8272 DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008102 | 11/11/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 11/11/2022 | 180.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE PLACA DE FORCA DE COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008122 | 11/11/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0008132 | 11/11/2022 | 8032.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 11/11/2022 | 5029.68 | 00006471422440 | HALLISSON CÁSSIO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE RPV PROCESSO N° 0801399-40.2017.8.15.0261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0008172 | 11/11/2022 | 19500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PARCELA FINAL DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS COM IMPLANTACAO E COBRANCA DE IPTU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 11/11/2022 | 617.65 | 00006471422440 | HALLISSON CÁSSIO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE RPV PROCESSO N° 0801399-40.2017.8.15.0261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008201 | 14/11/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008221 | 14/11/2022 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008249 | 14/11/2022 | 11894.07 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008256 | 14/11/2022 | 3073.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0008204 | 14/11/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0008222 | 14/11/2022 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008186 | 14/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008187 | 14/11/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGA 0239 DE PROGRAMA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008189 | 14/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 A DISPOSICAO DO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 14/11/2022 | 961.02 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGA 0509 DE PROGRAMA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008191 | 14/11/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE QSH 6638A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/11/2022 | 659.14 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGA 0269 DE PROGRAMA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008193 | 14/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 14/11/2022 | 431.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7446 DE PROGRAMA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 14/11/2022 | 591.88 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7596 DE PROGRAMA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 14/11/2022 | 356.30 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGA 0389 DE PROGRAMA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 14/11/2022 | 1206.65 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGB 7245 DE PROGRAMA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7196 DE PROGRAMA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7176 DE PROGRAMA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7606 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFD 2177 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 6846 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 6826 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGA 0499 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGA 0309 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008209 | 14/11/2022 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE QSH 6638A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGA 0729 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGA 0419 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGA 0349 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008213 | 14/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA OGA 0459 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7456 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008216 | 14/11/2022 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 6876 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008218 | 14/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 A DISPOSICAO DO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008219 | 14/11/2022 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 6856 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 6766 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7536 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 6746 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7556 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7616 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 6816 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 6806 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7546 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7226 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 6776 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7526 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 7166 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 14/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO PLACA QFE 6866 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008244 | 14/11/2022 | 16587.89 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008245 | 14/11/2022 | 4545.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008246 | 14/11/2022 | 28942.87 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008247 | 14/11/2022 | 3907.15 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008248 | 14/11/2022 | 4010.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0008255 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0008257 | 14/11/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008259 | 14/11/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008262 | 14/11/2022 | 2156.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008263 | 14/11/2022 | 3261.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008264 | 14/11/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008265 | 14/11/2022 | 5455.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0008254 | 14/11/2022 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008195 | 14/11/2022 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008220 | 14/11/2022 | 3848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008260 | 14/11/2022 | 1810.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008253 | 14/11/2022 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008223 | 14/11/2022 | 4332.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008225 | 14/11/2022 | 7147.80 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008228 | 14/11/2022 | 8122.50 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008231 | 14/11/2022 | 7364.40 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008234 | 14/11/2022 | 10071.90 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008242 | 14/11/2022 | 74268.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0008243 | 14/11/2022 | 33429.97 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008250 | 14/11/2022 | 5794.05 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008251 | 14/11/2022 | 5198.40 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO MANHA NO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008252 | 14/11/2022 | 11913.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0008258 | 14/11/2022 | 5278.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0008267 | 14/11/2022 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0008268 | 14/11/2022 | 9250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0008269 | 14/11/2022 | 12250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO MANHA. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0008261 | 14/11/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0008276 | 16/11/2022 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO REFERENTE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008275 | 16/11/2022 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8220 COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 16/11/2022 | 1370.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ELIANA FARIAS LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 16/11/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 16/11/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA RINS E VIAS UNIRINARIAS REALIZADO NA PACIENTE ROSEANE FARIAS SOUZA VENTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 16/11/2022 | 1100.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR E DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GEORGIA MARIA DO ROSARIO RUFINO VENTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 16/11/2022 | 950.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA MONOCULAR TOMOGRAFIA D OPTICA E RETINOGRAFIA COLORIDA REALIZADA NO PACIENTE JOSEFA LEITE NETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 16/11/2022 | 550.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA MONOCULAR POTENIAL DE ACUIDADE VISUAL REALIZADA NO PACIENTE JOSE RODRIGUES DA SILVAA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 16/11/2022 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA MILITAO - ORTOPEDISTA - HOSPITAL DE TRAUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 16/11/2022 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS - ANGIOLOGISTA - HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 16/11/2022 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO AS PACIENTES MARLENE FERNANDES E ACOMPANHANTE- HEPATOLOGIA - H.U. E MARIA VALENTINA INOCENCIO - ONCOLOGIA - HOSPITAL S VICENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 16/11/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO PARA TRATAMENTO EM OFTALMOLOGIA DE ESTIMULACAO GLOBAL NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 16/11/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE AUGUSTO CARLOS PESSOA - ORTOPEDISTA - H.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 16/11/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RETORNO DO PACIENTE AUGUSTO CARLOS PESSOA A PIANCO-PB APOS ALTA HOSPITALAR O QUAL FOI SUBMETIDO A CIRURGIA ORTOPEDICA DE JOELHO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 16/11/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 202 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA APARECIDA SABINO E ACOMPANHANTE - PNEUMO - H.U. E GERALDO BATISTA A ACOMPANHANTE- RETORNO CIRURGIA - HOSP. SAO VICENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 16/11/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO AS PACIENTES CLAUDIVANIA MARIA ALMEIDA E ACOMPANHANTE - RESSONANCIA - CAMPIMAGEM E MARIA CICERA ARAUJO E ACOMPANHANTE - NEFROLOGIA - HOSP SAO VICENTE- NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 16/11/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022 RETORNO DE CIRURGIA DA PACIENTE ERONICE BADU - HOSP SAO VICENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 16/11/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022CONDUZINDO OS PACIENTES JOAO FERREIRA E ACOMPANHANTE - ONCOLOGIA - H LAUREANO JUCICLEIA ALVES INOCENCIO E ACOMPANHANTE - DERMATOLOGIA - H.U. E JESSICA JAMILE - CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA A ACOMPANHANTE - CIRURGIA - HOSP LAUREANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AS PACIENTES RITA ROSA DA SILVA A ACOMPANHANTE - CINTILOGRAFIA - HOSP LAUREANO E JOAO FERREIRA DE MOURA E ACOMPANHANTE - ONCOLOGIA - HOSP. LAUREANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES DAVI MIGUEL ALVES E ACOMPANHANTE - RESSONANCIA - DIAGSON E ANTONIO CLEMENTINOE ACOMPANHANTE - IMPLANTE DE LENTE - CENOFT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 16/11/2022 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SABINO E ACOMPANHANTE - PNEUMOLOGIA - H.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 16/11/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA PARA ACOMPANHAMENTO POS CIRURGICO NO HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008270 | 16/11/2022 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008271 | 16/11/2022 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008272 | 16/11/2022 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHAL ROTATIVO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008273 | 16/11/2022 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERETNE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008274 | 16/11/2022 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 16/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 16/11/2022 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERV. ESPECIALIZADOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 16/11/2022 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA PARA AGENDA COM DRA RENATA VALERIA NOBREGANA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 17/11/2022 | 6040.67 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 21112022 E VOLTA DIA 23112022 JOAO PESSOA PB BRASILIA-DF E BRASILIA-DFJOAO PESSOA-PB DO SENHOR SECRETARIO JULIO EDUARDO V PINHEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 17/11/2022 | 2729.92 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO DIA 21112022 AO DIA 23112022 EM VIAGEM A BRASILIA-DF DOS SENHORES SECRETARIOS JULIO EDUARDO V PINHEIRO E ANTONIO LEITE NETO ONDE IRAO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 17/11/2022 | 2136.50 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO DIA 21112022 AO DIA 23112022 NO BHOTEL BRASILIA EM VIAGEM A BRASILIA-DF DO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO PEREIRA DE ARAUJO ONDE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 17/11/2022 | 6040.67 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 21112022 E VOLTA DIA 23112022 JOAO PESSOA PB BRASILIA-DF E BRASILIA-DFJOAO PESSOA-PB DO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO PEREIRA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 17/11/2022 | 53737.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008301 | 17/11/2022 | 62501.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008302 | 17/11/2022 | 32553.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008303 | 17/11/2022 | 33051.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008304 | 17/11/2022 | 33260.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008307 | 17/11/2022 | 33444.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0008309 | 17/11/2022 | 34012.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0008312 | 17/11/2022 | 34105.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008313 | 17/11/2022 | 35062.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008314 | 17/11/2022 | 39769.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008315 | 17/11/2022 | 25736.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008316 | 17/11/2022 | 32729.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008317 | 17/11/2022 | 31609.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 17/11/2022 | 129328.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 17/11/2022 | 60156.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA - PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 17/11/2022 | 73891.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU E UPA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 17/11/2022 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 17/11/2022 | 830.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE EDILANNE FLORENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 17/11/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE EDNATANIA LOURENCO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DA RESTAURACAO GOV PAULO GUERRA NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 17/11/2022 | 19691.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 17/11/2022 | 41531.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 17/11/2022 | 37775.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 17/11/2022 | 6040.67 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 21112022 E VOLTA DIA 23112022 JOAO PESSOA PB BRASILIA-DF E BRASILIA-DFJOAO PESSOA-PB DO SENHOR SECRETARIO ANTONIO LEITE NETO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/11/2022 | 1516.77 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 17/11/2022 | 5445.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 17/11/2022 | 1328.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CREAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008365 | 18/11/2022 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0008368 | 18/11/2022 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0008369 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0008333 | 18/11/2022 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0008334 | 18/11/2022 | 16562.46 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 06 SEIS PLANTOES DFNF MAIS 11ONZE HORAS EXTRAS DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0008335 | 18/11/2022 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO PELO DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0008336 | 18/11/2022 | 15937.14 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 01 UMA HORA EXTRA E 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 01UMA HORA EXTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0008337 | 18/11/2022 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0008338 | 18/11/2022 | 19999.56 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0008339 | 18/11/2022 | 15000.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO RUA JOAO P DA FONSECABAIRRO CADEIA PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0008340 | 18/11/2022 | 11499.72 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0008341 | 18/11/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0008342 | 18/11/2022 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0008343 | 18/11/2022 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0008344 | 18/11/2022 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0008345 | 18/11/2022 | 3400.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0008346 | 18/11/2022 | 14229.13 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 03TRES PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0008347 | 18/11/2022 | 8416.87 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PLANTAO DSNS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0008348 | 18/11/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272022 | 0008349 | 18/11/2022 | 13749.54 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 01 UM PLANTAO NO SAMU REGIONAL 192 02 DOIS PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS PELA DRA JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442021 | 0008350 | 18/11/2022 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0008351 | 18/11/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0008352 | 18/11/2022 | 6660.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PELO DR ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0008353 | 18/11/2022 | 12916.15 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0008354 | 18/11/2022 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0008355 | 18/11/2022 | 3541.78 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS MAIS 10 HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL192 DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0008356 | 18/11/2022 | 21666.16 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0008357 | 18/11/2022 | 3000.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO PELO MEDICO GILSON BRITO REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0008358 | 18/11/2022 | 2560.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM GINECOLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO PELA MEDICA ANNE LARISSA DAVID LEMOS REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0008360 | 18/11/2022 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382022 | 0008361 | 18/11/2022 | 16150.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 85 OITENTA E CINCO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 18/11/2022 | 400.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM VENOSO COM DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR PARA MAPEAMENTO DE VARIZES DO PACIENTE HUMENNING ROMULO MATIAS ROZA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 18/11/2022 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE LUZIA CANDIDA NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 18/11/2022 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0008371 | 18/11/2022 | 17500.56 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 QUATORZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATNDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0008372 | 18/11/2022 | 12832.82 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 18/11/2022 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB ONDE PARTICIPARA DO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES IMPLEMENTACAO NO AMBITO DOS MUNICIPIOS REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 18/11/2022 | 1426.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 18/11/2022 | 3127.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 18/11/2022 | 0.31 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008362 | 18/11/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 18/11/2022 | 2832.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00017611720138150261 RPV MOVIDO POR MARIA CARMELITA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 21/11/2022 | 0.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8332 RELATIVO A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 21/11/2022 | 5121.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08022861920208150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 21/11/2022 | 7087.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011092020208150261 RPV MOVIDO POR PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 21/11/2022 | 2098.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006489120148150261 RPV MOVIDO POR ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 21/11/2022 | 4181.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011176520188150261 RPV MOVIDO POR SALUSTIANO MIGUEL DE SOUZA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 21/11/2022 | 3150.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF DO DIA 21112022 AO DIA 23112022 ONDE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 21/11/2022 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 NCONORME PROCESSO NUMERO 2778874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008387 | 21/11/2022 | 2528.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACAS RSL 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008411 | 21/11/2022 | 1462.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 21/11/2022 | 3600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF DO DIA 21112022 AO DIA 23112022 ONDE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008388 | 21/11/2022 | 3694.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008405 | 21/11/2022 | 1126.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0008378 | 21/11/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0008384 | 21/11/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0008386 | 21/11/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008402 | 21/11/2022 | 58.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008396 | 21/11/2022 | 6395.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008398 | 21/11/2022 | 45.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA QFE 6776 DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008408 | 21/11/2022 | 2384.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008409 | 21/11/2022 | 858.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA qse 8829 DO CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008410 | 21/11/2022 | 4092.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008413 | 21/11/2022 | 4301.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008414 | 21/11/2022 | 12458.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008415 | 21/11/2022 | 12685.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008416 | 21/11/2022 | 5123.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008417 | 21/11/2022 | 5947.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 E OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008418 | 21/11/2022 | 184.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008420 | 21/11/2022 | 782.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA qsh 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008421 | 21/11/2022 | 10576.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008423 | 21/11/2022 | 11676.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8134 QFU 8154 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008389 | 21/11/2022 | 1466.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008392 | 21/11/2022 | 489.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008394 | 21/11/2022 | 394.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008395 | 21/11/2022 | 747.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008397 | 21/11/2022 | 1821.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008407 | 21/11/2022 | 1766.87 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008412 | 21/11/2022 | 452.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008422 | 21/11/2022 | 868.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 21/11/2022 | 3150.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF DO DIA 21112022 AO DIA 23112022 ONDE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008391 | 21/11/2022 | 508.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008399 | 21/11/2022 | 782.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008385 | 21/11/2022 | 873.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QML 5G86 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EAGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008404 | 21/11/2022 | 22431.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G86 E GPU 4593 E MAQUINAS TRATOR JOHN DEERE D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008400 | 21/11/2022 | 8181.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240 MOW 1G93OEU 6D96 RLZ 3F14 E QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008401 | 21/11/2022 | 1388.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008406 | 21/11/2022 | 36493.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008390 | 21/11/2022 | 5914.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008419 | 21/11/2022 | 4291.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 QFB 3D12 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0008383 | 21/11/2022 | 2329.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QXM 0G77 E QMH 1008 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008403 | 21/11/2022 | 22709.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM 0G77 QMH 1008 OGE 04C70 E OVZ 1176. MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008433 | 22/11/2022 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0008429 | 22/11/2022 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 22/11/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ELIANA FARIAS LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 22/11/2022 | 1250.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES CAMPO VISUAL RETINOGRAFIA GONIOSCOPIA PAQUIMETRIA CURVA TENSIONAL E OCT DE NERVO OPTICO EM AMBOS OS OLHOS REALIZADOS NA PACIENTE IRACY DOS SANTOS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/11/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 22/11/2022 | 800.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CICERO JOQUIM BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 22/11/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 DO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO - OFTALMOLOGISTA - HOSP DE OLHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM OS PACIENTES FRANCISCO INOCENCIO DA SILVA - ONCOLOGIA - HOSP LAUREANO VANESSA RUFINO DE MACENA - ENDOCRINOLOGIA - H.U VOLTA VITORIA EMANUELE MOREIRA VOLTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 22/11/2022 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES VANESSA RUFINO DE MACENA E EDILANE FLORENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 22/11/2022 | 4141.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08028124920218150261 RPV MOVIDO POR EUNICE CAZE DE ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 23/11/2022 | 320.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8332 RELATIVO A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 23/11/2022 | 350.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO DO PACIENTE KAUE VINICIUS TORQUATO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0008438 | 23/11/2022 | 2077.95 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0008439 | 23/11/2022 | 2239.65 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0008441 | 23/11/2022 | 2459.85 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0008442 | 23/11/2022 | 2310.15 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0008443 | 23/11/2022 | 2503.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0008437 | 23/11/2022 | 3136.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0008440 | 23/11/2022 | 14161.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 23/11/2022 | 564.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CENICIA MARIA JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 23/11/2022 | 561.31 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 23/11/2022 | 564.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DE FREITAS DANTAS JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 23/11/2022 | 564.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 23/11/2022 | 564.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DIVIDA ATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I JUNTO A MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0008449 | 23/11/2022 | 771.75 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0008455 | 24/11/2022 | 17000.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA SISTEMA PACS E RIS E EMISSAO DE LAUDOS PARA TOMOGRAFIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 24/11/2022 | 9400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA MEDICAS E HOSPITALARES FRATURA E PLATO TIBIAL ESQUERDO EM CARATER DE URGENCIA DA PACIENTE SANDRA VALERIA DE BRITO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 24/11/2022 | 323.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006099420148150261 RPV MOVIDO POR ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 24/11/2022 | 631.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00017554420128150261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA MIGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 24/11/2022 | 2025.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006099420148150261 RPV MOVIDO POR ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0008451 | 24/11/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0008462 | 25/11/2022 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA OARA PRESTAR OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0008464 | 25/11/2022 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS CRAS AUDITORIA E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21102022 A 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0008466 | 25/11/2022 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0008468 | 25/11/2022 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA BEM COMO APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 25/11/2022 | 6843.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 25/11/2022 | 3038.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 25/11/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 79248322 ENVIADO EM 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 25/11/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 79248400 ENVIADO EM 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 25/11/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 79248437 ENVIADO EM 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 25/11/2022 | 123.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 25/11/2022 | 900.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA VASCULAR MAIS REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE IARA VIRGINIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 25/11/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 25/11/2022 | 1050.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXMES ECO DE CAROTIDAS E ULTRASSONOGRAFIA VENOSA DE EMBROS INFERIORES DA PACIENTE MARIA VIRGULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008459 | 25/11/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 28/11/2022 | 22935.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 28/11/2022 | 151446.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 28/11/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 28/11/2022 | 2937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 28/11/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 28/11/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/11/2022 | 29642.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 28/11/2022 | 75432.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 28/11/2022 | 4242.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 28/11/2022 | 173703.86 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 28/11/2022 | 44238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. RECURSOS COMPLEMETACAO DA UNIAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 28/11/2022 | 11704.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/11/2022 | 7246.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 28/11/2022 | 327646.45 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 28/11/2022 | 9718.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 MOTORISTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 28/11/2022 | 4613.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 28/11/2022 | 81620.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022.Complementacao da Uniao - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 28/11/2022 | 41041.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 28/11/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 28/11/2022 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 28/11/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 28/11/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 28/11/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 28/11/2022 | 4848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 28/11/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 28/11/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 28/11/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 28/11/2022 | 15832.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 28/11/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 28/11/2022 | 15990.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 28/11/2022 | 6037.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 28/11/2022 | 25965.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 28/11/2022 | 43329.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/11/2022 | 285788.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 28/11/2022 | 10353.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 28/11/2022 | 93722.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 28/11/2022 | 52484.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 28/11/2022 | 25140.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 28/11/2022 | 45491.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 28/11/2022 | 28579.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 28/11/2022 | 68345.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 28/11/2022 | 51282.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/11/2022 | 59307.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 28/11/2022 | 121389.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 28/11/2022 | 30024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 28/11/2022 | 34299.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 28/11/2022 | 6387.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 28/11/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 28/11/2022 | 16923.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 28/11/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 28/11/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/11/2022 | 111814.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 28/11/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 28/11/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 28/11/2022 | 16968.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 28/11/2022 | 96960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 28/11/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 28/11/2022 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 28/11/2022 | 3517.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 28/11/2022 | 499.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 28/11/2022 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 28/11/2022 | 7878.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 28/11/2022 | 13332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008544 | 29/11/2022 | 22814.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNCIPIO. RECURSOS FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008545 | 29/11/2022 | 13244.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A EMEIF PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008546 | 29/11/2022 | 15654.21 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNCIPIO. RECURSOS FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008547 | 29/11/2022 | 14197.89 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A EMEIF PEDRO INOCENCIO DESTE MUNCIPIO. RECURSOS FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008548 | 29/11/2022 | 11407.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNCIPIO. RECURSOS FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008566 | 30/11/2022 | 70735.61 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 1° PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1073.373-352020 906285 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS OURO BRANCO E PIANCOZINHO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONVENIO N 248562020 -PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/11/2022 | 48835.47 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTO DE APLICACAO E SALDO DO CONVENIO CONVÊNIO N 699282013 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADE PARA PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0008558 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0008559 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008561 | 30/11/2022 | 193999.00 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM TRATOR AGRICOLA POTENCIA DE 90 CV TRACAO 4X4 SIST HIDRAULICO DE 3 PONTOS 12 FX12R CAMBIO SINC COR VERMELHO MODELO SOLIS 90 MARCA SOLIS GARANTIA 1 ANO A CONTAR DA ENTREGA SERIE GYYDJ1168647MS CHASSI 4105ELT24D1161403 ANO FABMOD 2022 CONVÊNIO N 5206942021 PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008562 | 30/11/2022 | 44910.77 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE 01 UM TRATOR AGRICOLA POTENCIA DE 90 CV TRACAO 4X4 SIST HIDRAULICO DE 3 PONTOS 12 FX12R CAMBIO SINC COR VERMELHO MODELO SOLIS 90 MARCA SOLIS GARANTIA 1 ANO A CONTAR DA ENTREGA SERIE GYYDJ1168647MS CHASSI 4105ELT24D1161403 ANO FABMOD 2022 CONVENIO N° CONVÊNIO N 5206942021 PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0008556 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 30/11/2022 | 59.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER VA DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0008557 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/11/2022 | 3566.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00017554420128150261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA MIGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 30/11/2022 | 4452.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00025897620148150261 RPV MOVIDO POR MARLY VALDEVINO GERVAZIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/11/2022 | 3705.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00017554420128150261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA MIGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 30/11/2022 | 5033.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 30/11/2022 | 1.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/11/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 30/11/2022 | 30975.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 NCONORME PROCESSO NUMERO 2778874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008563 | 30/11/2022 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 30/11/2022 | 1214.90 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0008565 | 30/11/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/11/2022 | 3.97 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0008555 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0008570 | 01/12/2022 | 20000.04 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DE 1MT E 3MTS E DE CILINDRO DE OXIGENIO DE AR COMPRIMIDOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 02/12/2022 | 1500.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX E ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 02/12/2022 | 320.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMEXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSE LUIZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 02/12/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA VIRGULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 02/12/2022 | 400.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO DA PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0008575 | 02/12/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0008576 | 02/12/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0008577 | 02/12/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0008578 | 02/12/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0008579 | 02/12/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0008580 | 02/12/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0008581 | 02/12/2022 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA ILDA KHATANIA PEREIRA DA S CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0008582 | 02/12/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0008583 | 02/12/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008590 | 02/12/2022 | 5540.55 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 02/12/2022 | 1620.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA COM SUPORTE ANESTESICO E E RETIRADA DE 03 TRES POLIPOS PARA ANALISE PATOLOGICO PARA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS VIRGULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0008589 | 02/12/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/12/2022 | 3224.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 02/12/2022 | 1050.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE PARTICIPARA NOS DIA 05 E 06 DE DEZEMBRO 2022 DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 02/12/2022 | 1300.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO DIOCESE DE PATOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICO DE SOM PARA CELEBRACAO EUCARISTICA CAMPAL E INAUGURACAO DO MONUMENTO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 QUE IRA CONSAGRAR A CIDADE DE PIANCO AO IMACULADO CORACAO DE MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008585 | 02/12/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008586 | 02/12/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 05/12/2022 | 300.00 | 00012626705438 | FERNANDO LACERDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 05/12/2022 | 300.00 | 00071629495417 | ARTHUR ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 05/12/2022 | 69900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 05/12/2022 | 300.00 | 00071331467462 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 05/12/2022 | 300.00 | 00005404845473 | JOSE RICARDO BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 05/12/2022 | 300.00 | 00010783333439 | JANAINA PERIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 05/12/2022 | 699.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 05/12/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QSF 2459 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 05/12/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008595 | 05/12/2022 | 438.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008597 | 05/12/2022 | 2000.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008665 | 06/12/2022 | 2867.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008667 | 06/12/2022 | 3029.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008670 | 06/12/2022 | 3291.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008674 | 06/12/2022 | 3657.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008676 | 06/12/2022 | 2118.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008689 | 06/12/2022 | 3821.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008691 | 06/12/2022 | 2070.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL COVID DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008693 | 06/12/2022 | 2186.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008720 | 06/12/2022 | 4017.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008726 | 06/12/2022 | 1435.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008727 | 06/12/2022 | 3829.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008738 | 06/12/2022 | 498.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0008745 | 06/12/2022 | 135485.46 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 06/12/2022 | 6225.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E FORTINI 400GR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008750 | 06/12/2022 | 2896.10 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS PLACAS PAR 9910 QSE 8829 QSE 8560 E OFZ 3571 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 06/12/2022 | 14.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08000977320178150261 RPV MOVIDO POR CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 06/12/2022 | 16.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08000977320178150261 RPV MOVIDO POR CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 06/12/2022 | 4626.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08003982020178150261 RPV MOVIDO POR ENILDO JOSE DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 06/12/2022 | 439.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006133420148150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO PESSOAS PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 06/12/2022 | 1974.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004077920178150261 RPV MOVIDO POR WILMA MARIA DA SILVA GRACIANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 06/12/2022 | 5255.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08001574620178150261 RPV MOVIDO POR MARIA JOSE FERNANDES BATISTA PIRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 06/12/2022 | 1455.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08003982020178150261 RPV MOVIDO POR ENILDO JOSE DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0008714 | 06/12/2022 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 06/12/2022 | 739.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071430207450 | JOAO VICTOR FERNANDES CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 06/12/2022 | 300.00 | 00002716924481 | JOSE HILTON LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 06/12/2022 | 300.00 | 00011201697808 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO FELIX | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012653817470 | JOSE WALLACY ALCIDES DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 06/12/2022 | 300.00 | 00001984468456 | JOACILDA EMIDIO BEZERRA DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 06/12/2022 | 300.00 | 00011622933494 | JOSENILDA DA SILVA NEVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 06/12/2022 | 300.00 | 00009071007405 | FRANCISCA FERREIRA TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 06/12/2022 | 300.00 | 00002871798427 | JOSE NILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 06/12/2022 | 300.00 | 00015186434426 | ODAILANGE KALLYANDRA IZIDORIO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 06/12/2022 | 300.00 | 00004365179497 | JOSEFA RUFINO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010961598484 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 06/12/2022 | 300.00 | 00002933236400 | JOSEFA LEITE DE SOUSA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 06/12/2022 | 300.00 | 00003843878455 | JORDANIA MEIRA NOBREGA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010261078496 | THAYLLA TASSIA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010016833406 | JERSON DIEGO ABILIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070018821430 | MANOEL GILSON ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/12/2022 | 300.00 | 00008799895480 | JAYALLA FERNANDA PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 06/12/2022 | 300.00 | 00005348490407 | JOSILENE FERNANDES DA SILVA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 06/12/2022 | 300.00 | 00007506917432 | MARIA DAS GRACAS NOEL FERNANDES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012594364460 | JAYLLA TACY DA SILVA MARINHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070854591400 | JENNIFER LORRANY PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 06/12/2022 | 300.00 | 00089360133434 | JOSEMAR JORGE DE LAENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 06/12/2022 | 300.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 06/12/2022 | 300.00 | 00026972997852 | SEVERINA DA SILVA LACERDA FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 06/12/2022 | 300.00 | 00011194302408 | PEDRO KERLY DA SILVA QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 06/12/2022 | 300.00 | 00004258587400 | JOELIA INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 06/12/2022 | 300.00 | 00014433924482 | TAMIRES LIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010808163485 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 06/12/2022 | 300.00 | 00003216983471 | JOAO RUFINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012300607409 | JANAYNA GOMES BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 06/12/2022 | 300.00 | 00002871352410 | JOSÉ CLAUDIO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 06/12/2022 | 300.00 | 00003219031455 | VILMA SALVIANO BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 06/12/2022 | 300.00 | 00007225459406 | JOSE MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070852971400 | JONIS MAKSON ALEXANDRE BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 06/12/2022 | 300.00 | 00009171716408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071297817427 | JOSE VICTOR PEREIRA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 06/12/2022 | 300.00 | 00011653223405 | MARCOS VINICIUS VALDEVINO VENTURA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012365954405 | JOSE JAILTON DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 06/12/2022 | 300.00 | 00002772666450 | JOSE FABIO GOMES SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 06/12/2022 | 300.00 | 00004314799412 | FRANCISCA FARIAS DE SOUZA MARINHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 06/12/2022 | 300.00 | 00008888848428 | JOSEFA ENEDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 06/12/2022 | 300.00 | 00004344126432 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 06/12/2022 | 300.00 | 00009206594460 | JENIFFER MILLENA DE LUCENA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 06/12/2022 | 300.00 | 00008534324492 | JOSE GILMAR ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 06/12/2022 | 300.00 | 00011611611474 | MARINALVA BARBOSA BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 06/12/2022 | 300.00 | 00002433920442 | JOSE RUFINO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010047998458 | MARIA JULIETE NAZARIO LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 06/12/2022 | 300.00 | 00006319372427 | JOHAMA PORCINO LACERDA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010860360423 | MARCELONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 06/12/2022 | 300.00 | 00087404966434 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071410108406 | MARIA DANIELLE TERTULIANO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070847468461 | MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 06/12/2022 | 300.00 | 00055971962434 | JOANA AMORIM NETA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 06/12/2022 | 300.00 | 00007779923452 | JOSE ROMULO LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 06/12/2022 | 300.00 | 00006360909499 | JOELMA ALVES DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071419152491 | JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071407462490 | MARIA ELY PEREIRA CARLOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010888205490 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012068547406 | MARIANA PESSOA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070185622445 | MARIA GABRIELA DOS SANTOS BARROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 06/12/2022 | 300.00 | 00008767843417 | MARIA DAS GRAÇAS GERMINO TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071010594494 | MARIA VERONICA PAULO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 06/12/2022 | 300.00 | 00098154346400 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 06/12/2022 | 300.00 | 00004919188447 | CREUZA EUGENIA NETA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 06/12/2022 | 300.00 | 00075301474472 | ROSINALDO FARIAS DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 06/12/2022 | 300.00 | 00007620443495 | MARILEIDE HONORIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 06/12/2022 | 300.00 | 00004618236400 | OTACILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 06/12/2022 | 300.00 | 00001667428136 | EDLANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 06/12/2022 | 300.00 | 00004125477167 | CICERA COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 06/12/2022 | 300.00 | 00009947053440 | JANAINA DEYSE SOUZA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 06/12/2022 | 300.00 | 00061781002487 | ZEZITO PEPINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 06/12/2022 | 300.00 | 00007258291415 | MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071366280407 | MARTA MILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071940796407 | MARIA CECILIA LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 06/12/2022 | 300.00 | 00002887065440 | RIZOLENE MARIA LEITE FERREIRA EVANGELISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010765825406 | LUCICLEIDE PEREIRA AGOSTINHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 06/12/2022 | 300.00 | 00009390760470 | MARIA JUSTINA NETA CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 06/12/2022 | 300.00 | 00005336888419 | ROSINEIDE SOARES DOS SANTOS JERÔNIMO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 06/12/2022 | 300.00 | 00097949434449 | MARIA JOSÉ CABRINHA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071335750436 | MARIA JASMILLY COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070855618400 | JACKELINY EVELYN DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070548434441 | JULIA GRACIELE ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071322350442 | ALYCE DAYANNE LEITE FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012608876420 | JONATHA FERREIRA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 06/12/2022 | 300.00 | 00006969964485 | JANAINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071330567471 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012007792400 | DAMIAO FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071395244405 | ARTUR ESTEVAM CEZAR FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 06/12/2022 | 300.00 | 00011010776460 | JOSE LEONARDO IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012452361488 | MAYSA BEZERRA CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 06/12/2022 | 300.00 | 00009577856403 | ERIKA TALITA FERREIRA CABRAL CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 06/12/2022 | 300.00 | 00002041176407 | ERIVALDA FIRMINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070548805440 | VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 06/12/2022 | 300.00 | 00000006644481 | JOAO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070548423407 | JOSE ALVINO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 06/12/2022 | 300.00 | 00044443411810 | JESSICA DIAS GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071277834466 | JUCIANA JOSEFA INOCENCIO FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 06/12/2022 | 300.00 | 00011663015406 | JOAO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 06/12/2022 | 300.00 | 00011939396409 | MARIA JOSÉ HONORIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012180779488 | LARISSA RENATA SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070548564493 | MAYZA HENRIQUE IZIDRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071301442461 | LYZANDRA STEFANY DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071024688496 | THATIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 06/12/2022 | 300.00 | 00007889749473 | ZILMA RAMALHO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008702 | 06/12/2022 | 10493.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008722 | 06/12/2022 | 23667.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008735 | 06/12/2022 | 498.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA DESTINADO A SEDE DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008744 | 06/12/2022 | 4603.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 5000 LTS E 01 UMA BOMBA DAGUA SUBMERSIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 06/12/2022 | 2007.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006133420148150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO PESSOAS PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008677 | 06/12/2022 | 3551.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 06/12/2022 | 270.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006133420148150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO PESSOAS PEREIRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 06/12/2022 | 2920.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006280320148150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 06/12/2022 | 683.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011979220198150261 RPV MOVIDO POR LUCIANO MAMEDE BEZERRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 06/12/2022 | 4968.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006291320188150261 RPV MOVIDO POR ANA LEITE DE SOUSA MARIANO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 06/12/2022 | 4147.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08000977320178150261 RPV MOVIDO POR CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008695 | 06/12/2022 | 2760.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008696 | 06/12/2022 | 4677.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008705 | 06/12/2022 | 3750.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008707 | 06/12/2022 | 2629.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008708 | 06/12/2022 | 2907.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008710 | 06/12/2022 | 2889.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FIRMINO AYRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008716 | 06/12/2022 | 3290.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008717 | 06/12/2022 | 3517.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008729 | 06/12/2022 | 3285.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070548356467 | MAYARA ATALIBA HENRIQUE IZIDRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013106200405 | JOSEANE DA SILVA NEVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 07/12/2022 | 300.00 | 00041467523453 | JOSE HERMINIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008277644485 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004179793474 | MARIA SOCORRO BENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 07/12/2022 | 300.00 | 00002969146495 | MIGUEL ABILIO DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003075220400 | MARIA MISSILENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005684850413 | MANOEL PAULO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003218138477 | MARIA GERONIMO NETA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004313238441 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011980256462 | MANOEL LUIZ DE SOUZA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004892949442 | MARIA BETANIA DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011939504490 | MARIA APARECIDA MEDEIROS GONÇALO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008644450409 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009563899458 | MARIA MARCIA SABINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007107645455 | JOSENILDO HONORIO DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012473816417 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007756475437 | JOSELITO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006303906494 | MARIA JUCICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009441681407 | MÔNICA LUIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004430871485 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006907981483 | MARCONDES PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007765117424 | JUVENILDO HONORIO DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006661328444 | MARIA JAIRES PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006873088447 | SAMUEL AMORIM SERAFIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003656917477 | MARIA JOSEFA INOCENCIO VICENTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007432934444 | ANTONIO SABINO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 07/12/2022 | 300.00 | 00002056344432 | ADEMAR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 07/12/2022 | 300.00 | 00075323540400 | MARIA DAGUIA PEREIRA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004719893473 | LUZIA APARECIDA DE CARVALHO FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004393591470 | MARIA DE LOURDES FELIPE SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070548511454 | VANESSA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007683793426 | VIONEIDE ZACARIAS DOS SANTOS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011831881454 | MARCIA ALANA SUPRINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010137972482 | ANA PAULA LEITE GOMES FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006264593460 | MISSILENE ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003741091413 | DAMIANA FAUSTINO CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009135993448 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003740747471 | CICERO GONCALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 07/12/2022 | 300.00 | 00089001923100 | MARCOS PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005778687486 | AGUINALDO VALDEVINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 07/12/2022 | 300.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 07/12/2022 | 300.00 | 00018058334480 | MARIA VITORIA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009147105402 | MARIA GRACIENE FIRMINO BADU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012068521431 | MARIA JOSE PESSOA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011282537474 | DILMARA VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006201736450 | ROSILDA MARIA DE FRANÇA VAQUEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003215943476 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007733855411 | MARIA DO SOCORRO CORCINO CARVALHO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071301162426 | SIMONE HILARIO BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009340944461 | MARIA RODRIGUES PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013189198438 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008044363475 | CRISTINA FARIAS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071378129458 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 07/12/2022 | 300.00 | 00076846547487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES ARAUJO SALVIANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 07/12/2022 | 300.00 | 00092736513487 | ALEXANDRA TORRES GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 07/12/2022 | 300.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 07/12/2022 | 300.00 | 00002789156476 | JOSE ENEAS DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004578301400 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 07/12/2022 | 300.00 | 00014813361854 | DAMIÃO PEREIRA GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006653132412 | MICHEL PLATINI GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 07/12/2022 | 300.00 | 00002978926490 | SHIRLEY PEREIRA DE QUEIROZ GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004307805402 | JACINEIDE BATISTA DE OLIVEITA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009809047495 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071914831489 | MARIA VITORIA BATISTA DOS SANTOS CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071698979460 | LAURA RAYANE PEREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005927825494 | FRANCISCO SABINO FELIPE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004662749476 | IVETE LAURENTINO DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012399376447 | DANYELE ELYZABETE CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004644455407 | MARIA FRANCILEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 07/12/2022 | 300.00 | 00080510876404 | EDLENE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008855091450 | MARIA VIVIANA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006849370421 | MARIA ALVES DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 07/12/2022 | 300.00 | 00078930707491 | CICERO BRAZ FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012888464870 | MANOEL MESSIAS ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007928732467 | CLAUDINEIDE MACEDO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004366726424 | MARIA DO SOCORRO ZUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071767748469 | HORTENCIA VITORIA TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070271643455 | ANA PAULA FERRREIRA MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009581182489 | MARIA FABIANA FERREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008505788419 | FRANCISCA FABIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004355017478 | LUCINEIDE RODRIGUES DE LIMA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 07/12/2022 | 300.00 | 00001266137459 | FERNANDO NICOLAU COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071965078435 | ERINALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009967864494 | EDINALDA FERREIRA FLAUZINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071096996413 | LUCAS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011395006431 | JOSEFA ALEXANDRINA FELIPE ALVES CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008926625494 | WALESCA LUCIMARIA DUARTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009470434463 | RAQUEL RAYANE DANTAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 07/12/2022 | 300.00 | 00026577999813 | ANTONIA GRACINETE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007283441492 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013912266409 | RUTHE VITORIA VALERIANO SABINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006578682481 | ANATECIA TRAJANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 07/12/2022 | 300.00 | 00046753451404 | VALDENIO SALVINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070548351406 | ADENILZA GRANGEIRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070033257485 | ANTONIO GUEDES DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003218362431 | MARIA SALETE TEOFILO PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070548881464 | SHIRLEY SANTANA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013624834436 | DANIELLY LORRAYNE SOARES TERTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013339598428 | LARA ALANY FERREIRA GERVAZIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007145479486 | ANA PAULA QUIRINO DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013943903435 | LIVIA LAYARA TERTO RUFINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011213905443 | ANDREZA GALDINO ANUNCIATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009019304402 | ELIZABETE SABINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011734411406 | PRISCILA FERREIRA CLARIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003216602427 | FRANCISCA GABRIEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 07/12/2022 | 300.00 | 00064956431449 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007832002425 | ANTONIO CARLOS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013227837480 | AMANDA PEREIRA SALVIANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071020097477 | THALYTA CLARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007691219423 | GISLANDIA PEREIRA BASTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004303053465 | MARIA SILENE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007680056471 | KATIANY ZUZA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071246234483 | MARIA CLARA CASSIANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009577855423 | MIKAELY RAUANY FERREIRA CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003974767444 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009517048424 | MARAYZA LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010621057452 | MARIA IZABELY COSTA DA SILVA LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009215195408 | MARIA TEREZA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071344109438 | MARTA DEYS FERNANDES BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007765115480 | MARIA EDILANDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012596397463 | MANOEL MESSIAS SOARES CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070548908419 | LAYANNE MABEL VIOLANTE COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003682038400 | RIVALDO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007013423408 | MONICA BATISTA VENTURA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005363109476 | SINELI LEITE DA SILVA TERTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008218698418 | HIDRIS LORENA LINS DE ARANTES PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012691580407 | YAGO LEITE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071779029454 | MARIA SUSANA SOUZA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009183500421 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007269197482 | SANDRA SUELY ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 07/12/2022 | 300.00 | 00002385405458 | JOSEFA ABILIO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007802580455 | MARIA EDNA PAULO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009956647497 | EDICLEUDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007093418490 | PAULO EMIDIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010834640430 | MARIA JESSICA LOPES NEVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071765779430 | ANGELO MARCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011278910492 | TIAGO MIRANDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 07/12/2022 | 300.00 | 00001214638180 | IZABEL AMANCIO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004303052493 | MARIA DO SOCORRO ABILIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071398915408 | DAYANE PEREIRA DA SILVA SABINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003584715407 | ANTONIA NETA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006751453418 | EDNALDO AUGUSTO DE GOIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071710861436 | PAMELLA STEFANY GOMES COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007753626469 | MARIA CILEIDE FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008799894408 | ELIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070548430454 | SIMONEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003217761430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 07/12/2022 | 300.00 | 00001428499440 | LAURENEIDE IZIDRO LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011601031432 | TALIA SEVERO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007336278469 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071013117417 | MATHEUS SALVIANO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010198259441 | SIMONE PESSOA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071305864433 | ALEXSANDRA RUFINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005621368436 | MARIA DO SOCORRO ZACARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011245852493 | EDCARLOS TOMAZ SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 07/12/2022 | 300.00 | 00015377800427 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 07/12/2022 | 300.00 | 00045151216856 | RITA NATHALIA VIEIRA FERREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006890290470 | EDILEUZA FELIPE BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011125677473 | MIKAELA SILVA IDELBRANDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 07/12/2022 | 300.00 | 00017742475421 | CICERO LEITE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071001605454 | RAQUEL AGDA ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070548415498 | BRUNO ALVINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006310685465 | GILMAR BASTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071012708403 | AYSSA VITORIA EVANGELISTA FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012968888439 | LUNA MARIA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071777744407 | VIVYAN KAYLANE DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011315917475 | CAMILA JUSTINO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071404524401 | ANNA CARLA LEITE GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005313052446 | FRANCISCA ROSA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007308002454 | CICERA GUEDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008045346400 | FABIANA DE SOUZA SILVA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004064048440 | ERINEUDO SIMÃO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013750434638 | NAIANA SILVA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 07/12/2022 | 300.00 | 00093114605400 | ELZA ALVES DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 07/12/2022 | 300.00 | 00079026621434 | SEBASTIANA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011980984492 | EVERLY BATISTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071711892440 | CHIARA SAMIRA PEREIRA RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012368661425 | DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007013430447 | FRANCINALDO TOMAZ PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012324247496 | LUCYELLE AMORIM FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013117722432 | GIOVANA MARIA AIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012203137428 | EDSON RUAN ARAUJO LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010765822490 | EDNA LEITE TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009736274411 | EDVANIA LEITE TOMAZ SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011615673482 | GILMAR VIEIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006760285433 | LUCIENE GUEDES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010995699402 | SORAIA VENANCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071379431441 | THIELLY COSTA DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011397325445 | ANDREIA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006817586437 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 09/12/2022 | 300.00 | 00012318480494 | AMANDA FERREIRA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 09/12/2022 | 300.00 | 00016261591490 | EDUARDO SANTANA MACHADO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 09/12/2022 | 300.00 | 00002815131471 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004573484450 | IVANI QUIDUTE RUFINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010214415465 | ALAMO MIRELY DE SOUZA MILITÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007045121490 | FRANCINEIDE LAURENTINO COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 09/12/2022 | 300.00 | 00003216384411 | EDNALVA PEPINO FELICIO SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 09/12/2022 | 300.00 | 00085840114120 | ANA CLEIDE VALDEVINO PRAXEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 09/12/2022 | 300.00 | 00002787445403 | FRANCINETE LOPES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009262637497 | ELIZABETE BARBOZA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 09/12/2022 | 300.00 | 00046770119404 | FRANCISCO PAULO CRUZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 09/12/2022 | 300.00 | 00003216248402 | DAMIANA PEPINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 09/12/2022 | 300.00 | 00012894074441 | ERIKA LUCAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009372065471 | DEBORA VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/12/2022 | 300.00 | 00002837491489 | ORLANDO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 09/12/2022 | 300.00 | 00042583896415 | ZENEIDE ABILIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010443094403 | ROSINEIDE SEVERINA DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071268973408 | JAYSA MATHIELLY GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004263704495 | UBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071418865400 | COSME PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009449773408 | EDILMA SALVADORA DE SOUZA SABINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/12/2022 | 300.00 | 00050460439120 | GERALDO ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010934630402 | GERIVAN INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 09/12/2022 | 300.00 | 00012515546447 | DANIELLE PATRICIA EVANGELISTA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071301213438 | SAMARA PASSOS DE ARAUJO ABILIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009749857402 | AYSA SAIANE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008653381406 | EVANILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071297753437 | TAMYRYS LAURENTINO LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010255029497 | AYALLA MICHELE MILENO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006393010452 | CILENE ALVINO DA SILVA BATINGA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 09/12/2022 | 300.00 | 00036003820802 | ELISANGELA INOCENCIO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006856291477 | DAILY RAFAEL CAZE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010473094401 | JOSEFA SUELENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 09/12/2022 | 300.00 | 00038394319807 | LUANA VALE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 09/12/2022 | 300.00 | 00003344311409 | JUSCELINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010963563416 | FRANCISCA MARIA SOUSA VALERIANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009465195448 | ERIKA VALE GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007110253473 | EDJANE LACERDA DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070549221409 | ROSILENE LAURINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009850598425 | ANA PAULA ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071779451482 | ARYANY ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006968778483 | SELINEIDE FABIO DE ANDRADE BADU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 09/12/2022 | 300.00 | 00011437482473 | ANA LUIZA DA SILVA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005553502403 | ROZANGELA FRANKELINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 09/12/2022 | 300.00 | 00000376269146 | RITA DE CASSIA LAURINDO DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071714221431 | LAYANE VITORIA HONORIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071609570405 | SABRYNA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 09/12/2022 | 300.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 09/12/2022 | 300.00 | 00012019938499 | YTALO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 09/12/2022 | 300.00 | 00013732174484 | DEBORA VIRGINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071314120409 | AMANDA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008254809496 | EDILMA SHEILA LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071383561451 | BRUNA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007871505416 | ERIVANIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071861480423 | ERICA ARIANE CABRINHA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 09/12/2022 | 300.00 | 00092734243415 | JOSE LEITE ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004627379420 | FRANCINALDO INOCENCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004229181485 | GIRLENE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 09/12/2022 | 300.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 09/12/2022 | 300.00 | 00011428949402 | ANTONIA KALLINA LACERDA VITAL RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 09/12/2022 | 300.00 | 00046894185867 | ANA KELY LEITE DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 09/12/2022 | 300.00 | 00092946305449 | JOSE ANTONIO BRAZ PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007491355498 | ADRIANA ESMERINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007436000454 | ADEMAR LEITE DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008524755431 | EDILANNE FLORENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007420511454 | FRANCENILDA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 09/12/2022 | 4955.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 09/12/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009093 | 09/12/2022 | 284.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071331955424 | DEMETRIO FIRMINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071316253457 | MARIANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004302790431 | LUCIENE FERREIRA DE SOUZA PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 09/12/2022 | 300.00 | 00012873200405 | CAMYLA GUEDES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007288356493 | VILONEY ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004286106411 | FRANCISCA DAS CHAGAS GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009112 | 09/12/2022 | 512.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071954912420 | FRANCILEIDE CONSTANTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010453655483 | PAULA SEVERIANO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070854630406 | DANYLA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004061077422 | DAMIANA APARECIDA ALEXANDRE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007117629452 | LIDIA JOSEFA FERREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 09/12/2022 | 300.00 | 00018148351481 | PEDRO LUCAS FELIPE GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 09/12/2022 | 300.00 | 00015163663445 | OSCAR NAMBU NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 09/12/2022 | 300.00 | 00014156743454 | AMANDHA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009813471425 | ANGELICA FLORENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006228241478 | DAMIAO INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 09/12/2022 | 300.00 | 00064979911404 | SEBASTIAO PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 09/12/2022 | 300.00 | 00014640835418 | ANGELITA LEITE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010976287447 | DIANA TIBURCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 09/12/2022 | 300.00 | 00013270554494 | DANILA TIBURCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006812396460 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 09/12/2022 | 300.00 | 00073890170404 | DAMIAO BASTOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 09/12/2022 | 300.00 | 00013068892430 | THAIS DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070851993427 | VITOR VINICIUS SABINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 09/12/2022 | 300.00 | 00038473509862 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 09/12/2022 | 300.00 | 00011610848438 | HENIO TRAJANO INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/12/2022 | 300.00 | 00012111815454 | GEOVANA RAIMUNDO ENEAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009149 | 09/12/2022 | 489.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009151 | 09/12/2022 | 455.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362022 | 0008980 | 09/12/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 09/12/2022 | 63720.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 09/12/2022 | 3496.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 09/12/2022 | 2389.86 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/12/2022 | 160671.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00072664371487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES CHAGAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM FESTA ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 09/12/2022 | 40276.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 09/12/2022 | 850.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENCAO DE BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA E LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009097 | 09/12/2022 | 7144.27 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS MOW 1G93OEU 6D96 RLZ 3F14 E QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009098 | 09/12/2022 | 1523.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009107 | 09/12/2022 | 23619.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/12/2022 | 20940.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 09/12/2022 | 1631.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 09/12/2022 | 6215.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 09/12/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 09/12/2022 | 1050.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 ONDE PARTICIPOU DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO EVENTO REALIZADO PELO COMEMS-PB NO PEROLAS RECEPCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 09/12/2022 | 577.77 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009150 | 09/12/2022 | 2785.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 09/12/2022 | 1962.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 09/12/2022 | 1660.53 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009102 | 09/12/2022 | 27377.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM 0G77 QMH 1008 OGE 04C70 E OVZ 1176. MAQUINA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0009052 | 09/12/2022 | 6513.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0009056 | 09/12/2022 | 10035.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 09/12/2022 | 606.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 09/12/2022 | 606.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 09/12/2022 | 3422.07 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009094 | 09/12/2022 | 455.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009104 | 09/12/2022 | 13242.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7576 E QSK 8G86 E MAQUINAS TRATOR JOHN DEERE D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 09/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 09/12/2022 | 6442.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 09/12/2022 | 606.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009106 | 09/12/2022 | 809.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 09/12/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0009050 | 09/12/2022 | 5721.70 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009100 | 09/12/2022 | 79.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/12/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 09/12/2022 | 507.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00021275620138150261 RPV MOVIDO POR DENILA GERVAZIO DE SOUZA E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 09/12/2022 | 708.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08001386420228150261 RPV MOVIDO POR MARLY VALDEVINO GERVAZIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 09/12/2022 | 751.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00021275620138150261 RPV MOVIDO POR DENILA GERVAZIO DE SOUZA E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 09/12/2022 | 2308.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DEDEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08026938820218150261 RPV MOVIDO POR MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 09/12/2022 | 9288.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009810920158150261 PRECATORIO MOVIDO POR MARIA NELY DE LACERDA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/12/2022 | 2114.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08027137920218150261 RPV MOVIDO POR FRANCUEUDA NETA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 09/12/2022 | 10245.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 09/12/2022 | 10147.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 09/12/2022 | 24620.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 09/12/2022 | 48915.27 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 09/12/2022 | 0.11 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 09/12/2022 | 750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 09/12/2022 | 1526.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 09/12/2022 | 2844.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 09/12/2022 | 3612.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 09/12/2022 | 3612.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 09/12/2022 | 1224.57 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009147 | 09/12/2022 | 976.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008986 | 09/12/2022 | 5540.55 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008988 | 09/12/2022 | 18352.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 124 CENTO E VINTE E QUATRO PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS DISPOSICOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008990 | 09/12/2022 | 17020.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 115 CENTO E QUINZE PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS DISPOSICOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 09/12/2022 | 3915.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 261 DUZENTOS E SESSENTA E UM EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO EM PACIENTES DO MUNICIPIO E PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 09/12/2022 | 300.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A INCETIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 09/12/2022 | 400.00 | 00006723134486 | ALDO PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 09/12/2022 | 300.00 | 00002889886476 | ANTONIA REJANE EVANGELISTA LEITE | VALOR PARA ATENDER A INCENTINO FINANCEIRO DESTINADO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 09/12/2022 | 300.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 09/12/2022 | 300.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 09/12/2022 | 300.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER A AINCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 09/12/2022 | 300.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 09/12/2022 | 400.00 | 00006461432477 | ROMULO FERNANDES DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 09/12/2022 | 300.00 | 00011318575427 | ALDIMARA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A INCETIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006830945488 | MARIA DAS DORES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A INCETIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 09/12/2022 | 400.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A INCETIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 09/12/2022 | 400.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER A INCETIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 MANHA E TARDE SABADOS E DOMINGOS NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 09/12/2022 | 800.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A SERVIDORA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO REALIZADA AOS SABADOS E DOMINGOS MANHA E TARDE NAS ZONAS URBANA E RURAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 09/12/2022 | 600.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A SERVIDORA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO REALIZADA AOS SABADOS E DOMINGOS MANHA E TARDE NAS ZONAS URBANA E RURAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 09/12/2022 | 600.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A SERVIDORA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO REALIZADA AOS SABADOS E DOMINGOS MANHA E TARDE NAS ZONAS URBANA E RURAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 09/12/2022 | 600.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A SERVIDORA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO REALIZADA AOS SABADOS E DOMINGOS MANHA E TARDE NAS ZONAS URBANA E RURAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 09/12/2022 | 600.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A SERVIDORA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO REALIZADA AOS SABADOS E DOMINGOS MANHA E TARDE NAS ZONAS URBANA E RURAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0009054 | 09/12/2022 | 11085.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 09/12/2022 | 11035.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/12/2022 | 55569.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 09/12/2022 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 09/12/2022 | 31266.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 09/12/2022 | 15692.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 09/12/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALOCACAO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E DEICAO DE DADOS DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 09/12/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALOCACAO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E DEICAO DE DADOS DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 09/12/2022 | 7328.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 09/12/2022 | 13348.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 09/12/2022 | 17433.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 09/12/2022 | 24277.11 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 09/12/2022 | 16838.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/12/2022 | 19549.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 09/12/2022 | 10093.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 09/12/2022 | 606.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000372022 | 0009091 | 09/12/2022 | 10500.00 | 45661932000113 | SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PELO DR ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009095 | 09/12/2022 | 9874.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8134 QFU 8154 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009096 | 09/12/2022 | 4215.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009113 | 09/12/2022 | 2241.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009116 | 09/12/2022 | 1093.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009126 | 09/12/2022 | 1536.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 E QSH 8708 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 09/12/2022 | 862.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DA SERVIDORA DA SAUDE - CER RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 09/12/2022 | 16968.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 09/12/2022 | 96960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 09/12/2022 | 681.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DA SERVIDORA DA SAUDE - CEO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009152 | 09/12/2022 | 9385.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009157 | 12/12/2022 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009159 | 12/12/2022 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 12/12/2022 | 900.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA VASCULAR MAIS REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE MARIA MADALENA BRAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 12/12/2022 | 1200.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DA PACIENTE ANTONIA RAFAEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009162 | 12/12/2022 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0009166 | 12/12/2022 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0009169 | 12/12/2022 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0009176 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 12/12/2022 | 375.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00013150920168150261 RPV MOVIDO POR RAELMA MARIA SANTOS DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 12/12/2022 | 4647.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00021275620138150261 RPV MOVIDO POR DENILA GERVASIO DE SOUZA E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 12/12/2022 | 4551.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00021275620138150261 RPV MOVIDO POR DENILA GERVASIO DE SOUZA E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 12/12/2022 | 1336.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08001386420228150261 RPV MOVIDO POR MARLY VALDEVINO GERVAZIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 12/12/2022 | 4420.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08000977320178150261 RPV MOVIDO POR CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0009168 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVE DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009153 | 12/12/2022 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009156 | 12/12/2022 | 5993.75 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0009172 | 12/12/2022 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009154 | 12/12/2022 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009155 | 12/12/2022 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0009163 | 12/12/2022 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009165 | 12/12/2022 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0009158 | 12/12/2022 | 113404.05 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COM A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO BAIXO - ONIBUS ONUREA PISO BAIXO POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO N 0062021FNDEMEC DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0009167 | 12/12/2022 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 13/12/2022 | 300.00 | 00071946515485 | IGOR RIAN CONSERVA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 13/12/2022 | 300.00 | 00011780794495 | DEGUISON INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009025992404 | FRANCINALDA SOARES DE SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 13/12/2022 | 300.00 | 00092745865404 | FRANCISCO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008715676447 | CALINIANE PEREIRA MILITAO MOURA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 13/12/2022 | 300.00 | 00011773058444 | DAMIAO FELIPE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007951334480 | LUZINETE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 13/12/2022 | 300.00 | 00089211758491 | DAMIAO TERTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 13/12/2022 | 300.00 | 00016446281471 | EDCARLOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008561139137 | ANDRESSA RAYANE FABIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009188 | 13/12/2022 | 7532.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 13/12/2022 | 300.00 | 00098293400404 | LUCIELBA MOURA SEVERIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070024106445 | PRISCILA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012702370470 | ANDERSON LEONARDO MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005082656490 | IRENE MARIA DE JESUS NETA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003628610486 | DAMIANA ZACARIAS MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070548664447 | DONARIA RITA LOPES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 13/12/2022 | 300.00 | 00071345881495 | ANDRESSA VITORIA VENTURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012094182401 | LUCIENE MENDES FEITOZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 13/12/2022 | 300.00 | 00013118851457 | DAMIÃO KERMESON | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 13/12/2022 | 300.00 | 00002636937404 | CLAUDETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 13/12/2022 | 300.00 | 00002077330406 | DAMIAO NUNES ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070852004486 | FRANCISCA MARTA DE ARAUJO SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003216229440 | DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007091504402 | EDNA MARIA HERMINIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007672361490 | GERALDA CLEMENTINO PEREIRA BRASILINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 13/12/2022 | 300.00 | 00015569651411 | ELLEM KAROLLAYNE ALVINO GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004649887488 | ELIZANGELA DANTAS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 13/12/2022 | 300.00 | 00013176469403 | ALYSON LEANDRO MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 13/12/2022 | 300.00 | 00042469953472 | CICERO EVANGELISTA LIETE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006401239450 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 13/12/2022 | 300.00 | 00013055522451 | ANDERSON QUEVINI DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 13/12/2022 | 300.00 | 00002928993436 | ANTONIA SOARES PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003340688435 | DAMIAO SATURNINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 13/12/2022 | 300.00 | 00071380946476 | FATIMA ALINE LEITE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 13/12/2022 | 300.00 | 00002924514401 | ANTONIO MARCOS ZUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012577070438 | GILSARA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 13/12/2022 | 300.00 | 00088439399472 | FRANCISCO EVANGELISTA CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005068741418 | ANA CARLA PEREIRA MALAQUIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 13/12/2022 | 300.00 | 00014431288481 | AYANNE LYVIA EMIODIO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 13/12/2022 | 300.00 | 00017414643409 | ALYNE LOHANE EMIDIO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 13/12/2022 | 300.00 | 00071012502465 | ELLEN TALINE AMORIN DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 13/12/2022 | 300.00 | 00098288059449 | GALDENIA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012138081460 | ANTONIA SILVA VENANCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004903597440 | ALVANI ELITA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 13/12/2022 | 300.00 | 00098153870491 | ARLETE EMIDIO PEREIRA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003216164489 | CIRLEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003677408423 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 13/12/2022 | 300.00 | 00011541671430 | DAYANE COSTA DA SILVA LAURINDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003217553403 | LUCIVANIO SERAFIM DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004298644421 | ALMIRA LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012077729414 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012146691409 | GABRIELLY ISABELLY SALVIANO DE CRUZ FONSECA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004338564407 | FABIO SANTOS ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006372498448 | FRANCISCO ENEAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 13/12/2022 | 300.00 | 00011795102403 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 13/12/2022 | 300.00 | 00011173022457 | BENEDITO FELIPE DA SILVA SANTIAGO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 13/12/2022 | 235.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007065838412 | AMANDA EMANUELLY DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006518618450 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 13/12/2022 | 190.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 13/12/2022 | 300.00 | 00017206695469 | CHARLANNE VITORIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009215185445 | ELIZANGELA BARBOZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 13/12/2022 | 300.00 | 00002892202469 | IRENILDO GAMBARRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 13/12/2022 | 300.00 | 00080607748400 | ANA FRANCISCA BRASILEIRO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009848392408 | GUIOMAR TEODOZIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009779840443 | ANA LUIZA FERREIRA GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 13/12/2022 | 300.00 | 00002963822480 | EDMMILSON IRINEU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 13/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005326217430 | GERALDO PESSOA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009639255475 | VICENTE DE SOUZA DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 13/12/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012155507402 | VICTOR LUCAS DANTAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005902189489 | EDVALDO ROMAO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009484501427 | GILVANILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 13/12/2022 | 300.00 | 00011891344463 | DEUZIMAR FARIAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0009208 | 13/12/2022 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0009212 | 13/12/2022 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0009214 | 13/12/2022 | 9250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO NOITE. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0009216 | 13/12/2022 | 12250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS M BENS MPOLO PARADISO R 2004 COM 45 LUGARES PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTIUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB TURNO MANHA. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009244 | 13/12/2022 | 6114.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009260 | 13/12/2022 | 70665.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009263 | 13/12/2022 | 32429.46 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 13/12/2022 | 90854.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 13/12/2022 | 1490.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 13/12/2022 | 97863.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 13/12/2022 | 1362.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 13/12/2022 | 529.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006185620148150261 RPV MOVIDO POR JOAO RODRIGUES FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009250 | 13/12/2022 | 2226.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 13/12/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 13/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009262 | 13/12/2022 | 3948.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 13/12/2022 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 13/12/2022 | 7279.00 | 02375199000168 | JOSÉ WALTER MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA COMPRA DE MANGUEIRA DE LED LUMINOSA E RABICHO PARA MANGUEIRA DE LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 13/12/2022 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA EMPAER-PB PARA DISCUTIR A REDEFINICAO DOS LIMITES TERRITORIAIS DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0009204 | 13/12/2022 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAR SERVICOS DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009245 | 13/12/2022 | 3476.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009255 | 13/12/2022 | 7818.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009276 | 13/12/2022 | 4195.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCHO TONNER REFIL DE TINTA FOTO CONDUTOR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009288 | 13/12/2022 | 11390.11 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 13/12/2022 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREIFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA EMPAER-PB PARA DISCUTIR A REDEFINICAO DOS LIMITES TERRITORIAIS DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 13/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 13/12/2022 | 1974.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004077920178150261 RPV MOVIDO POR WILMA MARIA DA SILVA GRACIANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 13/12/2022 | 5137.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007158120188150261 RPV MOVIDO POR JURACY SOARES VENTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/12/2022 | 1362.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006185620148150261 RPV MOVIDO POR JOAO RODRIGUES FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 13/12/2022 | 933.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006185620148150261 RPV MOVIDO POR JOAO RODRIGUES FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009259 | 13/12/2022 | 6212.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 13/12/2022 | 209.13 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 13/12/2022 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 13/12/2022 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 13/12/2022 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 13/12/2022 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 13/12/2022 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 13/12/2022 | 171.60 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 13/12/2022 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 13/12/2022 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 13/12/2022 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009246 | 13/12/2022 | 2561.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009248 | 13/12/2022 | 3567.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009256 | 13/12/2022 | 5163.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009265 | 13/12/2022 | 5780.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009267 | 13/12/2022 | 7093.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009268 | 13/12/2022 | 7004.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009270 | 13/12/2022 | 8211.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 13/12/2022 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA AUDITORIA REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009281 | 13/12/2022 | 10536.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO DE FORCA BATERIA PNOBREAK FONTE DE ENERGIA FONTE ESTABILIZADA PLACA DE SOM GRAVADOR DE DVD ENTRE OUTROS DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009283 | 13/12/2022 | 11281.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO DE FORCA CABO USB CABO HDMI BATERIA PNOBREAK GRAVADOR DE DVD MEMORIA 4GB HD INTERNO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 - MAC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009285 | 13/12/2022 | 1017.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA HDMI E ROTEADOR DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009291 | 13/12/2022 | 16368.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009292 | 13/12/2022 | 4834.45 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009294 | 13/12/2022 | 28965.22 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009297 | 13/12/2022 | 3775.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009300 | 13/12/2022 | 3774.85 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 13/12/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009311 | 13/12/2022 | 6169.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009328 | 14/12/2022 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009329 | 14/12/2022 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A UPA 24HS REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009330 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009331 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009333 | 14/12/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS I REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009336 | 14/12/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER TIPO II REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009338 | 14/12/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOTOLOGICAS - CEO REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009340 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA TEOTONIO NETO JOSE TOMAZ DOS SANTOS E PAULO MONTENEGRO REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0009350 | 14/12/2022 | 110.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009356 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009359 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A UPA 24HS REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 14/12/2022 | 200.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO RESET E REPARO NO CABECOTE DE IMPRESSAO E TROCA DO ROLET DE PAPEL DE IMPRESSORA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009362 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009365 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009368 | 14/12/2022 | 753.20 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009370 | 14/12/2022 | 677.88 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009372 | 14/12/2022 | 511.10 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009374 | 14/12/2022 | 457.30 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009377 | 14/12/2022 | 538.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009378 | 14/12/2022 | 538.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009380 | 14/12/2022 | 269.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009382 | 14/12/2022 | 312.04 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009383 | 14/12/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS I REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009393 | 14/12/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AOS PSF'S JOAQUIM ESTEVAM FERNANDO VIEIRA DE MELO E PSF VII CENTRO REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 14/12/2022 | 1118.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009400 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009401 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A UPA 24HS REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009405 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009406 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009410 | 14/12/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS I REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0009347 | 14/12/2022 | 198.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 14/12/2022 | 250.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE KIT PELICULA DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 14/12/2022 | 14.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0009345 | 14/12/2022 | 1025.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA DE IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009332 | 14/12/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0009343 | 14/12/2022 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO REFERENTE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009373 | 14/12/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009381 | 14/12/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SERETRIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009408 | 14/12/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009335 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009341 | 14/12/2022 | 3740.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES MARIA DE LOURDE PAULINO OTILIA DE FIGUEIREDO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS ERNESTINA DANTAS LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 14/12/2022 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO RESET E REPARO NO CABECOTE DE IMPRESSORA DA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009389 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009396 | 14/12/2022 | 3740.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES MARIA DE LOURDE PAULINO OTILIA DE FIGUEIREDO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS ERNESTINA DANTAS LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009414 | 14/12/2022 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIAI REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009419 | 14/12/2022 | 3960.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES MARIA DE LOURDES PAULINO ERNESTINA DANTAS PEDRO RODRIGUES LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012677793490 | JOSEFA JOSEANY DE CALDAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071335743499 | JAIZA CORCINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 14/12/2022 | 300.00 | 00016079807467 | JUSSARA FLORENTINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 14/12/2022 | 300.00 | 00011811057497 | MICAELE REGINA DE CALDAS SOUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 14/12/2022 | 300.00 | 00011660165440 | MARYLIA INACIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071273072456 | JOSE AUGUSTO VIRGULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071355193451 | JAMILY GONÇALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009089484418 | ANA PAULA PEREIRA AGOSTINHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012151672450 | JUCIARA PAULA DE ARAUJO RUFINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007205983460 | MIRELA SOIANE VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 14/12/2022 | 300.00 | 00034771722803 | CLEUDA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008330716457 | MARIA LEOPOLDINA FELIPE DA SILVA LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007908234461 | MARIA DAS NEVES FERNANDES QUIRINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071807057488 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009753595417 | RODRIGO DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009334 | 14/12/2022 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009339 | 14/12/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070204592429 | MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004001587440 | JUSSARA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009206606492 | JAKSON SABINO GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012613406470 | MARIA JOSEANY ALMEIDA TERTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009349 | 14/12/2022 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CREAS REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070855642459 | MATHEUS COSTA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012684877408 | MARIA JOYCE AMBROZIO ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007848022463 | JOSE EMIDIO PEREIRA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007675663438 | TATIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 14/12/2022 | 200.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO RESET E REPARO NA PLACA LOGICA E TRACAO DE PAPEL DE IMPRESSORA DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004520911443 | ELISANDRA DE LUCENA GOMES NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071407283480 | THAYS TERTULIANO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002376161495 | MARTHA JOELLE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012617386406 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003218958431 | VALDERLUCIA GUEDES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007344846403 | LINDALVA FERREIRA DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012616114461 | MARYLIA TERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071706448430 | TAIZA RUFINO TERTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009030048441 | GESSICA MAYARA DANTAS PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009501236412 | MAYARA SOARES DA SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 14/12/2022 | 300.00 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE PAULO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009385 | 14/12/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003217158458 | JOSE PAULO CORCINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009387 | 14/12/2022 | 118.36 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADCIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 14/12/2022 | 300.00 | 00026787728883 | GILVANDA FIRMINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004222761460 | SEVERINO TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009391 | 14/12/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004405965480 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 14/12/2022 | 300.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010259711403 | WELLIA MAMEDE LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071364539411 | NATHIELLY GOMES BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002894732414 | MARIA DA SOCORRO DA SILVA FEITOZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 14/12/2022 | 300.00 | 00006255727424 | MARIA LAURENY PAULO COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010934921474 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070549065431 | MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009411 | 14/12/2022 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 14/12/2022 | 300.00 | 00011817709470 | VANESSA HILARIO GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071422219410 | JOAQUIM GERONIMO DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012574060431 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA RUFINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009417 | 14/12/2022 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007095949417 | MARIA AMELIA GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071732191409 | REBECA MELISSA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 14/12/2022 | 300.00 | 00013651131408 | GERISMAR JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 15/12/2022 | 300.00 | 00003218301483 | MARIA MARCIA DOS SANTOS CÂNDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 15/12/2022 | 300.00 | 00006100793440 | ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 15/12/2022 | 300.00 | 00056116659187 | GIVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 15/12/2022 | 300.00 | 00007285162418 | GILSA CARMEN AMARO MILITAO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 15/12/2022 | 300.00 | 00005536799452 | GESSICA JORDANIA MARCELINO FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 15/12/2022 | 300.00 | 00069430462415 | GILBERTINA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 15/12/2022 | 300.00 | 00027251097877 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009225418418 | MARCIO NATHAN BEZERRA CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 15/12/2022 | 300.00 | 00008339888404 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 15/12/2022 | 300.00 | 00011659620473 | MIKAELY GRANGEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 15/12/2022 | 300.00 | 00055971822420 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 15/12/2022 | 300.00 | 00013142055444 | MARIA PALOMA DA SILVA MELO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 15/12/2022 | 300.00 | 00012818116457 | JESSICA DE SOUZA PORCINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 15/12/2022 | 300.00 | 00070548918481 | MATHEUS VICTOR FERNANDES COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 15/12/2022 | 300.00 | 00071334159416 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 15/12/2022 | 300.00 | 00071356522408 | MARIA CLAUDIA ABEL PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 15/12/2022 | 300.00 | 00007887188431 | ANA ALEXANDRE DE SOUZA LUCAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 15/12/2022 | 300.00 | 00091021510491 | VALDERI SALVIANO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 15/12/2022 | 300.00 | 00008908888411 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 15/12/2022 | 300.00 | 00070853016437 | JOSE LEANDRO HONORIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 15/12/2022 | 300.00 | 00071309755477 | FRANCISCO FIGUEIREDO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 15/12/2022 | 300.00 | 00008231843400 | ROSILENE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 15/12/2022 | 300.00 | 00012148159445 | LOURIVAL ROZASA DE OLIVEIRA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 15/12/2022 | 300.00 | 00002929016400 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 15/12/2022 | 300.00 | 00011598007408 | MARIA JOSE CABRINHA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 15/12/2022 | 300.00 | 00003175500471 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 15/12/2022 | 300.00 | 00011208021486 | MARIA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 15/12/2022 | 300.00 | 00070548551405 | MARIA DA CONCEICAO SOARES TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 15/12/2022 | 300.00 | 00071688584404 | MANOEL MESSIAS CELESTINO RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 15/12/2022 | 300.00 | 00087251531453 | TEREZINHA TEODOZIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 15/12/2022 | 300.00 | 00070851985408 | KLEBER VINICIUS DA SILVA QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 15/12/2022 | 300.00 | 00007867121471 | ANNA PAULA INOCENCIO SOUZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 15/12/2022 | 300.00 | 00003417520452 | MARCIA FELICIANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004723486470 | ERIKA RAFAELLA SIQUEIRA INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 15/12/2022 | 300.00 | 00012232758419 | FABIANO LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 15/12/2022 | 300.00 | 00006986462409 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004244236422 | DAMIANA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 15/12/2022 | 300.00 | 00011356505430 | ANTONIA DE PAULA GOMES ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 15/12/2022 | 300.00 | 00008986066408 | CLAUDENY KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 15/12/2022 | 300.00 | 00006381118466 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 15/12/2022 | 300.00 | 00006205591448 | ALESSANDRA VICENTE SOARES LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 15/12/2022 | 300.00 | 00002663985457 | ROCIENE FELIX RODRIGUES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 15/12/2022 | 300.00 | 00007122255441 | DAMIAO DE SOUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 15/12/2022 | 300.00 | 00008776128466 | FABIOLA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 15/12/2022 | 300.00 | 00007184707451 | INEZ CRISTINA FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 15/12/2022 | 300.00 | 00011213405475 | MARUZA HERMINIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009554145470 | ELISIVANIA MARIA SERAFIM DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 15/12/2022 | 300.00 | 00012516239483 | GEANE ALVES DE SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 15/12/2022 | 300.00 | 00010463107470 | FERNANDA VALERIA TERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 15/12/2022 | 300.00 | 00007774323406 | DANICELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 15/12/2022 | 300.00 | 00071699800456 | ANA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 15/12/2022 | 300.00 | 00052068994453 | FRANCISCO GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 15/12/2022 | 300.00 | 00006408783422 | GLEUMA SABINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 15/12/2022 | 300.00 | 00010934921474 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004188162473 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 15/12/2022 | 8850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 15/12/2022 | 300.00 | 00092733913468 | MARIA REGIS VIDAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004380745481 | ANTONIO DE PADUA FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 15/12/2022 | 300.00 | 00071475135416 | KAYKY NATHEUS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009275846464 | JOCELIO PRIMO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009455 | 15/12/2022 | 3280.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009457 | 15/12/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009459 | 15/12/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009460 | 15/12/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009461 | 15/12/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009462 | 15/12/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009463 | 15/12/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009464 | 15/12/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009465 | 15/12/2022 | 1640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DESKTOP COM MOUSE TECLADO CORE I5 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO INOCENCIO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009501 | 15/12/2022 | 4080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 21575 R 17.5 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OEU 6D96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009504 | 15/12/2022 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM MOTORISTA. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 15/12/2022 | 2100.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 15/12/2022 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 15/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009514 | 15/12/2022 | 862.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009515 | 15/12/2022 | 1411.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009516 | 15/12/2022 | 267.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009517 | 15/12/2022 | 2800.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009518 | 15/12/2022 | 2180.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009519 | 15/12/2022 | 25078.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009520 | 15/12/2022 | 12172.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO EM GERAL SERVICOS ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO SERVICO DE VISTORIA SERVICOS DE TACOGRAFO SERVICO DE RERTIFICA DE MOTOR E SERVICO DE REVISAO GERAL DE SUSPENSAO DO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009521 | 15/12/2022 | 1207.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO DO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009522 | 15/12/2022 | 1670.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO EM VEICULO MEDIO DO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009523 | 15/12/2022 | 1749.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO ME VEICULO MEDIO DO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009524 | 15/12/2022 | 3982.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO EM VEICULO MEDIO SERVICO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO E SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009525 | 15/12/2022 | 3493.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJECTOORES DO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009526 | 15/12/2022 | 10659.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009527 | 15/12/2022 | 3876.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009528 | 15/12/2022 | 6589.20 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009529 | 15/12/2022 | 7267.50 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009530 | 15/12/2022 | 6395.40 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009531 | 15/12/2022 | 5184.15 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TARDE | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009532 | 15/12/2022 | 4651.20 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB MANHA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009533 | 15/12/2022 | 9011.70 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009541 | 15/12/2022 | 14371.92 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO DO MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009542 | 15/12/2022 | 6733.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009543 | 15/12/2022 | 7118.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR NOBREAK SWITCH DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009545 | 15/12/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A SEMTEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009546 | 15/12/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009547 | 15/12/2022 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 15/12/2022 | 1410.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS SALGADOS E PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/12/2022 | 1259.08 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BALAS PIPOCAS E OUTROS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 15/12/2022 | 1147.50 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BALAS PIPOCAS E OUTROS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0009580 | 15/12/2022 | 2282.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS MOW 1G93 OGE 0I55 E QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0009581 | 15/12/2022 | 529.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 15/12/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUTO DE INFRACAO RELATIVO AO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0009561 | 15/12/2022 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0009508 | 15/12/2022 | 210.00 | 36025656000106 | EDVALDO CABRAL CAZE (POUSADA E RESTAURANTE CABRAL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE VIERAM PRESTAR SERVICOS A CIDADE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 15/12/2022 | 23.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 15/12/2022 | 1860.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS SALGADOS E PAES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 15/12/2022 | 232.72 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PRATOS E BALOES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0009499 | 15/12/2022 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0009500 | 15/12/2022 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0009509 | 15/12/2022 | 2300.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ARMACAO EM BARRRA CHATA TUBO CARVONIZADO - ANJOS 220M X 120M PARA ILUMINACAO DO NATAL DA CIDADE DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0009510 | 15/12/2022 | 2100.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ARMACAO EM BARRRA CHATA TUBO CARVONIZADO - ARMACAO DE LUMINARIAS DE POSTE 080M X 190M PARA ILUMINACAO DO NATAL DA CIDADE DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0009511 | 15/12/2022 | 1400.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ARMACAO EM BARRRA CHATA TUBO CARVONIZADO - ARVORE DE NATAL 5M ALTURA PARA ILUMINACAO DO NATAL DA CIDADE DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0009512 | 15/12/2022 | 400.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ARMACAO EM BARRRA CHATA TUBO CARVONIZADO - ARMACAO DE LUSTRE 120M X 060M PARA ILUMINACAO DO NATAL DA CIDADE DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0009513 | 15/12/2022 | 1680.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ARMACAO EM BARRRA CHATA TUBO CARVONIZADO - ARMACAO DA FONTE DE AGUA PARA ILUMINACAO DO NATAL DA CIDADE DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 15/12/2022 | 4050.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO NATALINA - CHEGADA DO PAPAI NOEL DA CIDADE DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 15/12/2022 | 1110.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE SALGADOS E PAES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 15/12/2022 | 100.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUADO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E SANTA LUIZA-PB EM BUSCA DO ADOLESCENTE F. A. S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUADO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E SANTA LUIZA-PB EM DIGILENCIAS NA BUSCA DO ADOLESCENTE F. A. S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 15/12/2022 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUADO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E SANTA LUIZA-PB EM DILIGENCIAS NA BUSCA DO ADOLESCENTE F. A. S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 15/12/2022 | 100.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPOU NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO2022 DE CAPACITACAO NA PLATAFORMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7 MINISTRADO PELA SEC DE DESENV HUMANO - SEDH E ASSOSSSIACAO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA APCEPPB AV JOAO CIRILO - ALTIPLANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 15/12/2022 | 248.64 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE DOCES E SACOLAS DESTINADOS A EVENTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 15/12/2022 | 1320.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0009548 | 15/12/2022 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0009549 | 15/12/2022 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 15/12/2022 | 636.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS SALGADOS E PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0009555 | 15/12/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 15/12/2022 | 180.00 | 00006489577488 | TALES ANTONIO GOMES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB ONDE PARTICIPARA DO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES IMPLEMENTACAO NO AMBITO DOS MUNICIPIOS REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/12/2022 | 180.00 | 00006064352477 | BRUNA MARILIA PEREIRA DE QUEIROZ NUNES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB ONDE PARTICIPARA DO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES IMPLEMENTACAO NO AMBITO DOS MUNICIPIOS REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 15/12/2022 | 150.00 | 00009569667486 | ANA VITORIA MARTINS SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB ONDE PARTICIPARA DO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES IMPLEMENTACAO NO AMBITO DOS MUNICIPIOS REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0009534 | 15/12/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0009535 | 15/12/2022 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHAL ROTATIVO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0009536 | 15/12/2022 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0009537 | 15/12/2022 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERETNE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0009538 | 15/12/2022 | 8888.89 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PESQUISA PUBLICA SOCIO ECONOMICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0009539 | 15/12/2022 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0009540 | 15/12/2022 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 15/12/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADA NO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 15/12/2022 | 685.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSE LUIZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 15/12/2022 | 1370.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ZILMA RAMALHO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 15/12/2022 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES HISTERCTOMIA CIRURGICIA DO PACIENTE DEBENEDITA GOMES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 15/12/2022 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO BIOPSIA DE LINFONODULOS COM ANESTESIA GERAL DO PACIENTE DE KAUE VINICIUS TORQUATO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 15/12/2022 | 2500.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA BIOPSIA LIFONODULO DO PACIENTE KAUE VINICIUS TORQUATO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 15/12/2022 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOSE BARBOZA ANDRADE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 15/12/2022 | 220.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E MAMOGRAFIA REALIZADO DA PACIENTE LUZINETE ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 15/12/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE CICERO JOAQUIM BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 15/12/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 15/12/2022 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E DA TIREOIDE DA PACIENTE ANGELA MARIA GUEDES ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 15/12/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO PARA TRATAMENTO PERIODICO EM OFTALMOLOGIA DE ESTIMULACAO GLOBAL NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 15/12/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCA IRACI DE ANDRADE E ACOMPANHANTE- ONCOLOGIA - H.LAUREANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 15/12/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 29 DE JULLHO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE SEVERINO ARLINDO DA SILVA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO POS-OPERATORIO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO DE REVERSAO DE COLOSTOMIA NO HOSPITAL DA RESTAURACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 15/12/2022 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022 COM O PACIENTE PAULO VICTOR INOCENCIO DA SILVA PARA RETORNO POS ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 15/12/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A PACIENTE EDNATANIA LOURENCO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ACOMPANHAMENTO POS-CIRURGICO NO HOSPITAL DA RESTAURACAO GOV. PAULO GUERRA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 15/12/2022 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA MIGUEL DE SOUZA OFTALMO - HU E REGINALDO CARVALHO LEITE ONCOLOGOIA - HHOSP. SAO VICENTE AMBOS COM ACOMPANHANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 15/12/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCA IRACI DE ANDRADE E ACOMPANHANTE- ONCOLOGIA - H.LAUREANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 15/12/2022 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM OS PACIENTES VINICIUS GRANGEIRO QUIMIO - H. LAUREANO MARTA MARIA CIRINO - NEURO H. LAUREANO E VANESSA RUFINO - PSICOLOGIA - HU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 15/12/2022 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OS PACIENTES RITA VIEIRA DA SILVA ONCOLOGIA - H. SAO VICENTE JOSE CLARO DE ARAUJO - ONCOLOGIA - H LAUREANO AMBOS COM ACOMPANHANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 15/12/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCA IRACI DE ANDRADE E ACOMPANHANTE- ONCOLOGIA - H.LAUREANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 15/12/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA - NEFROLOGIA - H. SAO VICENTE E ZILMA RAMALHO - QUIMIO - H. LAUREANO AMBOS COM ACOMPANHANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 15/12/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO AS PACIENTES GERALDA GALDINO ONCOLOGIA- H LAUREANO E FRANCISCA MARICELIA H. LAUREANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 15/12/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RETORNO DA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA E ACOMPANHANTE APOS ALTA HOSPITALAR DE CICRUGIA DO APARELHO DIGSTIVO NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 15/12/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA RETORNO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO H.LAUREANODA PACIENTE FRANCISCA IRACI DE ANDRADE E ACOMPANHANTE AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 15/12/2022 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO PARA TRATAMENTO PERIODICO EM OFTALMOLOGIA DE ESTIMULACAO GLOBAL NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 15/12/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE NILDO ARAUJO - ONCOLOGIA - HOSP. LAUREANO REGINALDO DE CARVALHO LEITE - PET - H. LAUREANO E MARIA RODRIGUES PEREIRA - CONSULTA - FUNAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 15/12/2022 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES SEBASTIAO GUEDES - FISTULA - HOSP. NOVA ESPRANCA E MARIA DO DESTERRO FERREIRA - CONSULTA - H. LAUREANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 15/12/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PARA ONCOLOGIA NO HOSP. LAUREANO OS PACIENTES MANOEL GELSON MARIA GERALDA GALDINO E MARIA DO DESTERRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 15/12/2022 | 225.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A PACIENTE LIDAURA FERREIRA - ONCOLOGIA - H SAO VICENTE - JOAO PESSOA-PB E O PACIENTE JOSE JUCIER - NEFROLOGIA - IMIP - RECIFE-PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 15/12/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA VIRGULINO DA SILVA CIR TORACICO - H. SAO VICENTE JOAO FERREIRA DA SILVA - CIRURGIA - H LAUREANO E JOAO FERREIRA DE MOURA - CIRURGIA - H. LAUREANO TODOS COM ACOMPANHANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0009593 | 16/12/2022 | 1500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE TAIS COMO SIASUS AIHS FPO CNES BPA E BPA I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0009594 | 16/12/2022 | 3000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE TAIS COMO SIASUS AIHS FPO CNES BPA E BPA I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0009595 | 16/12/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009596 | 16/12/2022 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA COCAV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009597 | 16/12/2022 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0009598 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 19/12/2022 | 730.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA KLEBIA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0009599 | 19/12/2022 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0009600 | 19/12/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0009601 | 19/12/2022 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 19/12/2022 | 323.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 20/12/2022 | 6601.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 20/12/2022 | 47747.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 PROCESSO NUMERO 2778874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 20/12/2022 | 16628.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009636 | 20/12/2022 | 3150.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACAS RSL 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 20/12/2022 | 10417.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00017496620148150261 PRECATORIO MOVIDO POR AUREA SANCHO DE CARVALHO E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 20/12/2022 | 1472.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00013150920168150261 RPV MOVIDO POR RAELMA MARIA SANTOS DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 20/12/2022 | 4271.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006309520188150261 RPV MOVIDO POR ANA MARIA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 20/12/2022 | 4136.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007417920188150261 RPV MOVIDO POR SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009653 | 20/12/2022 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009664 | 20/12/2022 | 462.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009630 | 20/12/2022 | 2411.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009658 | 20/12/2022 | 750.87 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RLU 6B88 DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 20/12/2022 | 53737.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0009643 | 20/12/2022 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0009645 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0009646 | 20/12/2022 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009655 | 20/12/2022 | 79.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009610 | 20/12/2022 | 1894.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009612 | 20/12/2022 | 1740.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009616 | 20/12/2022 | 1929.25 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009618 | 20/12/2022 | 1982.15 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009619 | 20/12/2022 | 1965.65 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009622 | 20/12/2022 | 5409.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E OFH 7181 DO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009625 | 20/12/2022 | 9272.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/12/2022 | 101222.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 20/12/2022 | 84414.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA - PAB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 20/12/2022 | 77661.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU E UPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBROO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009634 | 20/12/2022 | 7636.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009635 | 20/12/2022 | 3340.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009642 | 20/12/2022 | 2157.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 E QSE 8560 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009650 | 20/12/2022 | 11102.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009651 | 20/12/2022 | 3994.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009661 | 20/12/2022 | 1636.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009662 | 20/12/2022 | 1193.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009663 | 20/12/2022 | 1999.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009668 | 20/12/2022 | 8290.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009627 | 20/12/2022 | 125.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QML 5G86 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EAGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009657 | 20/12/2022 | 26138.24 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE PLACAS QFE 7236 QFE 7576 E QSK 8G86 QML 5G86 GPU 4593 E MAQUINAS TRATOR JOHN DEERE D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009649 | 20/12/2022 | 934.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 20/12/2022 | 1599.99 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE UM PAPAI NOEL 180M C SAXOFONE DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NA PRACA SALVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 20/12/2022 | 41425.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009639 | 20/12/2022 | 4405.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSL 0H97 DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009666 | 20/12/2022 | 2845.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSL 0H97 E QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009609 | 20/12/2022 | 605.55 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009626 | 20/12/2022 | 754.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QXM 0G77 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/12/2022 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009656 | 20/12/2022 | 32575.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 MYY 0766 QXM 0G77 QMH 1008 OGE 04C70 E OVZ 1176. MAQUINAS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009611 | 20/12/2022 | 4323.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009614 | 20/12/2022 | 16464.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 20/12/2022 | 51965.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 20/12/2022 | 99342.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009652 | 20/12/2022 | 8789.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OGB 2240OEU 6D96 RLZ 3F14 E QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009654 | 20/12/2022 | 1093.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009659 | 20/12/2022 | 28490.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 20/12/2022 | 300.00 | 00070548615403 | IZAIAS SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009608 | 20/12/2022 | 1214.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 20/12/2022 | 300.00 | 00012551850401 | JEFERSON RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 20/12/2022 | 300.00 | 00071375136461 | CICERA MARIA ZACARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 20/12/2022 | 3517.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 20/12/2022 | 1328.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009633 | 20/12/2022 | 1018.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009648 | 20/12/2022 | 569.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009660 | 20/12/2022 | 1577.44 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA REK 5F68 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009665 | 20/12/2022 | 1001.44 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009667 | 20/12/2022 | 625.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 21/12/2022 | 149.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009681 | 22/12/2022 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0009672 | 22/12/2022 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 22/12/2022 | 4731.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/12/2022 | 473.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 22/12/2022 | 43795.49 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 22/12/2022 | 4695.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 22/12/2022 | 38607.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA - PAB RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 22/12/2022 | 3860.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA - PAB RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 22/12/2022 | 30135.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU E UPA RELATIVO AO 13° SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 22/12/2022 | 3013.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU E UPA RELATIVO AO 13° SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 22/12/2022 | 2017.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CRAS RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 22/12/2022 | 201.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CRAS RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 22/12/2022 | 694.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CREAS RELATIVO AO 13° SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 22/12/2022 | 69.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CREAS RELATIVO AO 13° SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009670 | 22/12/2022 | 1224.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009671 | 22/12/2022 | 8721.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR E NOBREAK DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009673 | 22/12/2022 | 2973.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO CPORTAS E PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO CA GAVETAS PPASTAS SUSPENSAS CADEIRA EXECUTIVA E GELAGUA DESTINADOS A ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009674 | 22/12/2022 | 6932.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO CPORTAS E PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO C4 GAVETAS PPASTAS SUSPENSAS CADEIRA EXECUTIVA CONJUNTO DE MESA C4 CADEIRAS REFRIGERADOR 2 PORTAS E GELAGUA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB-Complementacao da Uniao - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009675 | 22/12/2022 | 5946.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO CPORTAS E PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO CA GAVETAS PPASTAS SUSPENSAS CADEIRA EXECUTIVA E GELAGUA DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009676 | 22/12/2022 | 2973.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO CPORTAS E PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO CA GAVETAS PPASTAS SUSPENSAS CADEIRA EXECUTIVA E GELAGUA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009677 | 22/12/2022 | 3213.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO CPORTAS E PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO CA GAVETAS PPASTAS SUSPENSAS CADEIRA EXECUTIVA CONJUNTO MESA CA CEDEIRAS E GELAGUA DESTINADOS A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009678 | 22/12/2022 | 7191.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO CPORTAS E PRATELEIRAS CADEIRA EXECUTIVA CADEIRA ESCRITORIO CONJUNTO MESA C4 CADEIRAS REFRIGERADOR E GELAGUA DESTINADOS A ESCOLA LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB-Complementacao da Uniao - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009679 | 22/12/2022 | 11607.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO CPORTAS E PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO C4 GAVETAS PPASTAS SUSPENSAS CADEIRA EXECUTIVA CADEIRA ESCRITORIO CONJUNTO DE MESA C4 CADEIRAS FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS REFRIGERADOR E GELAGUA DESTINADOS A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009680 | 22/12/2022 | 12353.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO CPORTAS E PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO C4 GAVETAS PPASTAS SUSPENSAS CADEIRA EXECUTIVA CADEIRA ESCRITORIO CONJUNTO DE MESA C4 CADEIRAS FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS REFRIGERADOR 2 PORTAS REFRIGERADOR 340 L C1 PORTA E GELAGUA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 22/12/2022 | 18881.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - RELATIVO AO 13 SALARIO2022.Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 22/12/2022 | 2715.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 22/12/2022 | 26573.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO 13 SALARIO2022.Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 22/12/2022 | 8930.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 22/12/2022 | 3339.49 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 22/12/2022 | 333.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009700 | 23/12/2022 | 6144.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009701 | 23/12/2022 | 3372.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 23/12/2022 | 3731.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08000433420228150261 RPV MOVIDO POR MAYARA MAHRA BRAZ GONCALVES CAZE DE ANDRADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009703 | 23/12/2022 | 5149.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGB 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 23/12/2022 | 6230.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 080000441920228150261 RPV MOVIDO POR MAYARA MAHRA BRAZ GONCALVES CAZE DE ANDRADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009707 | 23/12/2022 | 9561.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009708 | 23/12/2022 | 5602.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS WV MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 23/12/2022 | 3714.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 23/12/2022 | 6000.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 23/12/2022 | 2170.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 23/12/2022 | 46.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08000433420228150261 RPV MOVIDO POR MAYARA MAHRA BRAZ GONCALVES CAZE DE ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 23/12/2022 | 2779.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08000433420228150261 RPV MOVIDO POR MAYARA MAHRA BRAZ GONCALVES CAZE DE ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 26/12/2022 | 3750.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 26/12/2022 | 499.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 26/12/2022 | 9166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 26/12/2022 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 26/12/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 26/12/2022 | 13064.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 26/12/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DO SERVIDOR EFETIVO SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 26/12/2022 | 8282.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 26/12/2022 | 13332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 26/12/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009848 | 26/12/2022 | 5080.28 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009854 | 26/12/2022 | 3338.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009865 | 26/12/2022 | 3624.08 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 26/12/2022 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009766 | 26/12/2022 | 6486.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009767 | 26/12/2022 | 1220.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009769 | 26/12/2022 | 2699.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL COVID DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 26/12/2022 | 43329.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 26/12/2022 | 250826.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 26/12/2022 | 10353.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 26/12/2022 | 94730.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 26/12/2022 | 50184.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 26/12/2022 | 24277.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/12/2022 | 43362.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 26/12/2022 | 40252.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 26/12/2022 | 99049.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 26/12/2022 | 51282.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 26/12/2022 | 61665.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 26/12/2022 | 121389.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE NDEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 26/12/2022 | 30024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 26/12/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 26/12/2022 | 34299.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 26/12/2022 | 6387.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 26/12/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 26/12/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 26/12/2022 | 4149.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 26/12/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 26/12/2022 | 16923.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 26/12/2022 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009816 | 26/12/2022 | 4527.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 26/12/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 26/12/2022 | 111814.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 26/12/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 26/12/2022 | 9510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 26/12/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 26/12/2022 | 2631.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DA SERVIDORA DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 26/12/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 26/12/2022 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DA SERVIDORA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 26/12/2022 | 16968.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 26/12/2022 | 96960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009836 | 26/12/2022 | 3408.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009838 | 26/12/2022 | 2245.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009839 | 26/12/2022 | 2805.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009840 | 26/12/2022 | 2519.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009841 | 26/12/2022 | 3800.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JANELAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009842 | 26/12/2022 | 2645.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO AUDITORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009843 | 26/12/2022 | 4277.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009844 | 26/12/2022 | 2111.85 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009845 | 26/12/2022 | 1220.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009846 | 26/12/2022 | 3124.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009847 | 26/12/2022 | 2538.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009849 | 26/12/2022 | 2549.05 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009850 | 26/12/2022 | 3344.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009852 | 26/12/2022 | 3962.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009853 | 26/12/2022 | 28988.73 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009855 | 26/12/2022 | 1269.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009856 | 26/12/2022 | 2060.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009858 | 26/12/2022 | 2809.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009860 | 26/12/2022 | 9252.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009861 | 26/12/2022 | 2702.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009862 | 26/12/2022 | 14885.54 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009863 | 26/12/2022 | 1469.94 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009864 | 26/12/2022 | 1227.04 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0009866 | 26/12/2022 | 17333.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0009867 | 26/12/2022 | 40055.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0009868 | 26/12/2022 | 34971.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0009869 | 26/12/2022 | 45685.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0009870 | 26/12/2022 | 19807.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009871 | 26/12/2022 | 29850.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0009872 | 26/12/2022 | 8008.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0009873 | 26/12/2022 | 22626.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009874 | 26/12/2022 | 35599.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 26/12/2022 | 1850.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL MEDICO PARA FERIDAS E DEBRIDAMENTOS CURATIVOS DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0009876 | 26/12/2022 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442021 | 0009877 | 26/12/2022 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS PAULO MONTENEGRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0009878 | 26/12/2022 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0009879 | 26/12/2022 | 14250.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO RUA JOAO P DA FONSECABAIRRO CADEIA PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0009880 | 26/12/2022 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO PELO DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0009881 | 26/12/2022 | 12750.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PSF VII CENTRO PELO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0009882 | 26/12/2022 | 20478.70 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 03 TRES PLANTOES DFNFMAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0009883 | 26/12/2022 | 4791.82 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 DOIS PLANTOES DSNS MAIS 10 HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL192 DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0009884 | 26/12/2022 | 12499.68 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0009885 | 26/12/2022 | 7749.69 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 DOZE PLANTOES DSNS E 09 NOVE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DO DR ROSIVAN MAIA ALVES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0009886 | 26/12/2022 | 10400.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM A REALIZACAO DE 80 OITENTA CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA NA POLICLINICA PELO DR ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRIA FILHO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0009887 | 26/12/2022 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 26/12/2022 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009712 | 26/12/2022 | 9196.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 26/12/2022 | 193888.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009714 | 26/12/2022 | 8169.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFB 3009 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 26/12/2022 | 44238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009716 | 26/12/2022 | 885.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS WV DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 26/12/2022 | 7246.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009718 | 26/12/2022 | 3830.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 26/12/2022 | 13939.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009720 | 26/12/2022 | 3957.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 26/12/2022 | 4613.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009722 | 26/12/2022 | 8001.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS WV DE PLACA OGE 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009723 | 26/12/2022 | 1749.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO VEICULO MEDIO DO ONIBUS DE PLACA OEU 6D96 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009724 | 26/12/2022 | 1911.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO VEICULO MEDIO E SERVICO DE SUSPENSAO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009725 | 26/12/2022 | 1113.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO VEICULO MEDIO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009726 | 26/12/2022 | 2590.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009727 | 26/12/2022 | 2914.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 26/12/2022 | 108346.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009729 | 26/12/2022 | 2824.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009730 | 26/12/2022 | 3433.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 26/12/2022 | 54721.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009732 | 26/12/2022 | 2315.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009733 | 26/12/2022 | 2290.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 26/12/2022 | 425546.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009735 | 26/12/2022 | 5643.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009736 | 26/12/2022 | 6412.50 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 26/12/2022 | 9718.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009738 | 26/12/2022 | 5814.00 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009739 | 26/12/2022 | 7951.50 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 26/12/2022 | 4544.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009741 | 26/12/2022 | 3659.40 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 26/12/2022 | 2424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 MOTORISTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009743 | 26/12/2022 | 3420.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPBNO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009744 | 26/12/2022 | 2736.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009745 | 26/12/2022 | 4875.71 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009746 | 26/12/2022 | 9405.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009747 | 26/12/2022 | 14883.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - (MDE-FUNDEB-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0009748 | 26/12/2022 | 8422.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS OEU 6D96 RLZ 3F14 E QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009749 | 26/12/2022 | 1289.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA LOURDES PAULINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB.-Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009750 | 26/12/2022 | 15736.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009751 | 26/12/2022 | 1289.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009752 | 26/12/2022 | 11786.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009753 | 26/12/2022 | 1289.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB.-Complementacao da Uniao - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009754 | 26/12/2022 | 11706.84 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009755 | 26/12/2022 | 5502.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009757 | 26/12/2022 | 476.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE SWITCH DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB.-Complementacao da Uniao - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009759 | 26/12/2022 | 1781.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009760 | 26/12/2022 | 2275.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009859 | 26/12/2022 | 16948.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 26/12/2022 | 22935.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 26/12/2022 | 151446.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 26/12/2022 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 26/12/2022 | 2937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 26/12/2022 | 1575.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009851 | 26/12/2022 | 3358.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0009857 | 26/12/2022 | 2437.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009765 | 26/12/2022 | 11517.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 26/12/2022 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 26/12/2022 | 29642.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 26/12/2022 | 75432.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009812 | 26/12/2022 | 15289.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009815 | 26/12/2022 | 4603.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 5000 LTS E 01 UMA BOMBA DAGUA SUBMERSIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 26/12/2022 | 4242.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0009756 | 26/12/2022 | 23840.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PISCA LED E PISCA CASCATA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE NATAL NA PRACA SALVIANO LEITE E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009763 | 26/12/2022 | 9515.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009764 | 26/12/2022 | 42933.00 | 20953509000166 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA SOM MEDIO PORTE ILUMINACAO 12 PAR LED ILUMINCAO 6 MOVING HEAD 5R E PALCO MEDIO PORTE DURANTE A SEMANA DA PATRIA 7 DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 05 06 07 DE SETEMBRO DE 2022 AO LADO DA PRACA SALVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 26/12/2022 | 15832.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 26/12/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 26/12/2022 | 4924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 26/12/2022 | 9772.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 26/12/2022 | 7348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 26/12/2022 | 1212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 26/12/2022 | 7272.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 26/12/2022 | 3712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 26/12/2022 | 7676.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 26/12/2022 | 4848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 26/12/2022 | 10378.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 26/12/2022 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 26/12/2022 | 15990.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 26/12/2022 | 6037.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 26/12/2022 | 24753.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0009837 | 26/12/2022 | 4312.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009916 | 27/12/2022 | 328.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 PERTENCENTE A O BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009936 | 27/12/2022 | 1181.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA OFZ 2373 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009937 | 27/12/2022 | 497.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA OFZ 2373 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009938 | 27/12/2022 | 559.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA OFZ 2373 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009911 | 27/12/2022 | 589.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DK6 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009912 | 27/12/2022 | 2346.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009913 | 27/12/2022 | 948.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009914 | 27/12/2022 | 3709.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009941 | 27/12/2022 | 763.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009942 | 27/12/2022 | 1198.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO E DE SOLDA EM TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009943 | 27/12/2022 | 1356.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM TRATOR D6 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009944 | 27/12/2022 | 2882.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM TRATOR D6 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009945 | 27/12/2022 | 4201.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM SOCORR MECANICO E EM EQUIPAMENTO PESADO NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009947 | 27/12/2022 | 678.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM GERAL NA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009918 | 27/12/2022 | 484.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEEICULO DE PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009948 | 27/12/2022 | 1057.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009949 | 27/12/2022 | 373.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009889 | 27/12/2022 | 21961.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009915 | 27/12/2022 | 782.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 8825 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009946 | 27/12/2022 | 628.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO E DE SOLDA NO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGF 8825 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009890 | 27/12/2022 | 339.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009891 | 27/12/2022 | 2964.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009892 | 27/12/2022 | 1587.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009893 | 27/12/2022 | 1587.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OGD 7711 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009894 | 27/12/2022 | 438.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009895 | 27/12/2022 | 2413.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009896 | 27/12/2022 | 643.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009897 | 27/12/2022 | 10304.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009898 | 27/12/2022 | 112.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009899 | 27/12/2022 | 19223.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009901 | 27/12/2022 | 2816.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009902 | 27/12/2022 | 388.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009903 | 27/12/2022 | 3195.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFU 8834 PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009904 | 27/12/2022 | 1205.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFU 8834 PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009905 | 27/12/2022 | 485.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFU 8854 PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009906 | 27/12/2022 | 2061.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFU 8854 PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009907 | 27/12/2022 | 1706.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009908 | 27/12/2022 | 2714.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009910 | 27/12/2022 | 939.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH 8272 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009919 | 27/12/2022 | 375.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM GERA EM VEICULO DE PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009920 | 27/12/2022 | 460.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MONTAGEM DE PARA-BRISA EM VEICULO DE PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009921 | 27/12/2022 | 451.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM EM VEICULO DE PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009922 | 27/12/2022 | 142.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA EM VEICULO DE PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009923 | 27/12/2022 | 1765.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM GERAL SERVICO ELETRICO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO DE PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009924 | 27/12/2022 | 788.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO E DE SOLDA EM VEICULO DE PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009925 | 27/12/2022 | 1668.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO DE PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009926 | 27/12/2022 | 499.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES EM VEICULO DE PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009927 | 27/12/2022 | 601.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009928 | 27/12/2022 | 694.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MONTAGEM DE PARA-BRISA E MECANICO EM VEICULO DE PLACA QFU 8834 PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009929 | 27/12/2022 | 994.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM GERAL E REVISAO DE SUSPENSAO EM VEICULO DE PLACA QFU 8834 PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009930 | 27/12/2022 | 285.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA EM VEICULO DE PLACA QFU 8834 PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009931 | 27/12/2022 | 373.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA QFU 8854 PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009932 | 27/12/2022 | 746.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA QFU 8854 PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009933 | 27/12/2022 | 1984.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO E ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO EM VEICULO DE PLACA QFU 8854 PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009934 | 27/12/2022 | 435.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM GERAL EM VEICULO DE PLACA QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009935 | 27/12/2022 | 1980.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM GERAL RETIFICA DE MOTOR E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO EM VEICULO DE PLACA QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0009956 | 27/12/2022 | 3200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO PELO MEDICO GILSON BRITO REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0009957 | 27/12/2022 | 3920.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM GINECOLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO PELA MEDICA ANNE LARISSA DAVID LEMOS REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0009958 | 27/12/2022 | 19249.59 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA REALIZACAO DE 14 QUATORZE PLANTOES DSNS MAIS 03 TRES HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0009959 | 27/12/2022 | 14499.96 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0009960 | 27/12/2022 | 11583.41 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 01 UM PLANTAO DSNS MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DO DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0009961 | 27/12/2022 | 27249.63 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE12 UM PLANTOES DSNS MAIS 03 TRES HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 05 CINCO PLANTOES DSNS E 04QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA DRA LWYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0009962 | 27/12/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0009963 | 27/12/2022 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATNDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0009964 | 27/12/2022 | 8999.64 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272022 | 0009965 | 27/12/2022 | 26228.65 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS E 03 TRES PLANTOES DFNF MIAS 11 HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 02 DOIS PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS PELA DRA JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009966 | 27/12/2022 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009967 | 27/12/2022 | 4500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382022 | 0009968 | 27/12/2022 | 11020.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 58 CINQUENTA E OITO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0009969 | 27/12/2022 | 4700.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPEAS COM 47 QUARENTA E SETE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009900 | 27/12/2022 | 3594.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQC 3672 PERTENCENTE AO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009909 | 27/12/2022 | 1072.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQC 3672 PERTENCENTE AO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009917 | 27/12/2022 | 318.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009939 | 27/12/2022 | 676.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA NQC 3672 PERTENCENTE AO ALXOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009940 | 27/12/2022 | 300.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA NQH 8272 PERTENCENTE AO ALXOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 27/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 9318150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 27/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 9318147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 27/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 9318154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 27/12/2022 | 30.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS 9929-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FEP 8919-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 27/12/2022 | 143.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM 5749-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 28/12/2022 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA PARA R 2707081 - CR 1040283-25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 28/12/2022 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE TERMO DE COMPROMISSO 885752 - OPERACAO 1064879-64 - MUNICIPIO DE PIANCO - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/12/2022 | 2330.20 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DTERMO DE COMPROMISSO 8447842017 - OPERACAO 1040283-25 - MUNICIPIO PIANCO - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 28/12/2022 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 11022023 DA OP 1018448-54 CONV 803764 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 28/12/2022 | 4877.74 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE TERMO DE COMPROMISSO 859593 - OPERACAO 1045361-33 - MUNICIPIO DE PIANCO - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 28/12/2022 | 2199.30 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE TERMO DE COMPROMISSO 805581 - OPERACAO 1018105-98 - MUNICIPIO DE PIANCO - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 04022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0010030 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 28/12/2022 | 49164.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 28/12/2022 | 38473.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0009970 | 28/12/2022 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009971 | 28/12/2022 | 30291.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009972 | 28/12/2022 | 39148.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009973 | 28/12/2022 | 46490.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 CEO LABORATORIO CAPS AD TM E I CER E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009976 | 28/12/2022 | 5540.55 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009981 | 28/12/2022 | 1054.24 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0469 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009982 | 28/12/2022 | 990.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7166 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009983 | 28/12/2022 | 908.16 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0409 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009984 | 28/12/2022 | 607.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7446 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009985 | 28/12/2022 | 660.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 6836 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009986 | 28/12/2022 | 246.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO MXA 2541 APERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009987 | 28/12/2022 | 3833.05 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM QUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FITLROS0 DESTINADOS AOS VEICULOS POZ 4H05 OGD 771 QSA 3084 QFU 8834 E QFU 8854 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009988 | 28/12/2022 | 303.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7646 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009989 | 28/12/2022 | 674.96 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0389 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009990 | 28/12/2022 | 353.76 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7596 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009991 | 28/12/2022 | 1606.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7176 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009992 | 28/12/2022 | 1205.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7526 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009993 | 28/12/2022 | 915.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 6726 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009995 | 28/12/2022 | 475.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0349 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009996 | 28/12/2022 | 1302.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 6886 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009997 | 28/12/2022 | 2402.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7216 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009998 | 28/12/2022 | 1262.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0559 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009999 | 28/12/2022 | 1229.36 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0269 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010000 | 28/12/2022 | 545.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE7436 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010003 | 28/12/2022 | 1100.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 19565R 15 DESTINADOS AO VEICULO QFU 8I54 PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010004 | 28/12/2022 | 1100.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 19565R 15 DESTINADOS AO VEICULO QFU 8I34 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010008 | 28/12/2022 | 3680.05 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FITLROS DESTINADOS AOS VEICULOS OGD 7711 QSA 3084 QSE 8560 QFU 8I34 E QFU 8I54 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010010 | 28/12/2022 | 858.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7446 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010011 | 28/12/2022 | 1201.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7466 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010012 | 28/12/2022 | 454.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 6856 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010013 | 28/12/2022 | 712.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7226 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010014 | 28/12/2022 | 501.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 6876 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010015 | 28/12/2022 | 814.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7556 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010016 | 28/12/2022 | 745.36 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010017 | 28/12/2022 | 1535.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0729 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010018 | 28/12/2022 | 1818.96 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO QFE 7616 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010019 | 28/12/2022 | 445.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010022 | 28/12/2022 | 403.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0010031 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 28/12/2022 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE CICERO JOAQUIM BARBOZA E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 28/12/2022 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE ZILMA RAMALHO E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 28/12/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010036 | 28/12/2022 | 381.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA DUCATO OGE 0504 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 28/12/2022 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VIRGULINO DA SILVA E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010038 | 28/12/2022 | 1012.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA DUCATO OGE 0504 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 28/12/2022 | 150.00 | 00066567815434 | DAMIÃO GERVAZIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE NILTON FELIPE E MARIA APARECIDA SABINO E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010040 | 28/12/2022 | 451.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO DE PLACA OGE 0504 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESPTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 28/12/2022 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO RODRIGUES NETO E REGINALDO LEITE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 28/12/2022 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES KAUÊ VINICIUS MARIA DA CONCEICAO SOARES E LUIZ ANTONIO DA SILVA E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 28/12/2022 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA MIGUEL DE SOUZA E ARTHUR GABRIEL PEREIRA E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 28/12/2022 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE DE SOUZA PIRES E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 28/12/2022 | 300.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 28/12/2022 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS PACIENTES SEVERINO SANTANA DA SILVA E REGINALDO LEITE CARVALHO E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010001 | 28/12/2022 | 15260.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010006 | 28/12/2022 | 5114.70 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBIFICANTES OLEO E FILTRO CACAMBA PAC OGE 0837 E CAMINHAO PIPA PAC OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010021 | 28/12/2022 | 2389.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 28/12/2022 | 1153.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0009978 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0009979 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0010024 | 28/12/2022 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0009974 | 28/12/2022 | 29219.15 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 28/12/2022 | 250.00 | 00010730108481 | JOSE WESLEY FIRME FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE ESPORTE DE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 28/12/2022 | 250.00 | 00002369093471 | CICERO ARRAUJO LOURENÇO | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE SITIO FERRAO FUTEBOL CLUBE PIANCO-PB PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME PARA O GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362022 | 0010056 | 28/12/2022 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0009994 | 28/12/2022 | 756.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO OGA 0439 A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010002 | 28/12/2022 | 5960.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE02 DOIS PNEUS 27580R22 DESTINADOS A CACAMBA QSK 8G06 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010005 | 28/12/2022 | 4571.85 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICLUOS E MAQUINAS TRATOR JOHN DEERE TRATOR D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010009 | 28/12/2022 | 2200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010020 | 28/12/2022 | 927.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009980 | 28/12/2022 | 1020.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010007 | 28/12/2022 | 793.70 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO OFE 2373 RLT 8C46 E QSF 4399 DESTINADOAOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010023 | 28/12/2022 | 274.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS RLT 8C46 RLT 8C56 OFE 2373 E QSF 4399DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0010025 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0010026 | 28/12/2022 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 28/12/2022 | 4650.00 | 00011744255474 | CARLOS HENRIQUE BARBOZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAC OM SERVICO DE OFICINAS DE PINTURAS DE FERRAGENS E MADEIRAS DA DECORACAO NATALINA DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0010032 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/12/2022 | 3198.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 29/12/2022 | 319.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 29/12/2022 | 1207.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 29/12/2022 | 120.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 29/12/2022 | 495.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 29/12/2022 | 59.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER VA DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010068 | 29/12/2022 | 5993.75 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010081 | 29/12/2022 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010085 | 29/12/2022 | 37152.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 258 HORAS DUZENTOS E CINQUENTA E OITO HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA CARROCAO E ENCILADEIRA DESTINADO AO CORTE E CILAGEM E PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010090 | 29/12/2022 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010091 | 29/12/2022 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0010084 | 29/12/2022 | 16869.55 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DESTRIBUICAO ENTRE AS CRIANCAS NO NATAL DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010062 | 29/12/2022 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM MOTORISTA. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0010067 | 29/12/2022 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 29/12/2022 | 840.00 | 00012150276488 | EMMANUEL ILORRAN DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OSSERVICOS DE CONSERTO E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE SOM NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0010086 | 29/12/2022 | 8795.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0010087 | 29/12/2022 | 7202.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0010088 | 29/12/2022 | 1129.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010093 | 29/12/2022 | 7221.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010094 | 29/12/2022 | 11407.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010095 | 29/12/2022 | 7781.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010096 | 29/12/2022 | 15337.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010097 | 29/12/2022 | 2980.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAUILINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010098 | 29/12/2022 | 1742.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010099 | 29/12/2022 | 1202.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010100 | 29/12/2022 | 2872.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010101 | 29/12/2022 | 4528.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010102 | 29/12/2022 | 3385.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010103 | 29/12/2022 | 2050.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010104 | 29/12/2022 | 1240.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA AGUA SUBMERSIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010105 | 29/12/2022 | 2838.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010106 | 29/12/2022 | 3287.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 29/12/2022 | 38981.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 29/12/2022 | 12105.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010132 | 29/12/2022 | 0.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8695 RELATIVO A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0010082 | 29/12/2022 | 14406.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0010083 | 29/12/2022 | 7315.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 29/12/2022 | 37654.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 29/12/2022 | 3771.11 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010070 | 29/12/2022 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010076 | 29/12/2022 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/12/2022 | 600.00 | 32042165000384 | PRO - KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010058 | 29/12/2022 | 5724.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 29/12/2022 | 1200.00 | 32042165000384 | PRO - KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 08 OITO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 29/12/2022 | 600.00 | 32042165000384 | PRO - KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0010061 | 29/12/2022 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010063 | 29/12/2022 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010064 | 29/12/2022 | 15267.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO UPA-24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010065 | 29/12/2022 | 10724.85 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010066 | 29/12/2022 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. COM MOTORISTA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0010071 | 29/12/2022 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0010072 | 29/12/2022 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0010073 | 29/12/2022 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELA DRA ILDA KHATANIA PEREIRA DA S CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0010074 | 29/12/2022 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0010075 | 29/12/2022 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAULO LEITE MONTENEGRO. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0010077 | 29/12/2022 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0010078 | 29/12/2022 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO - REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0010079 | 29/12/2022 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010089 | 29/12/2022 | 1757.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PARABRISA E COLA DE PARA BRISA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0010092 | 29/12/2022 | 15205.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 29/12/2022 | 10889.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 29/12/2022 | 11462.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU E UPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 29/12/2022 | 1163.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - SAMU E UPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 29/12/2022 | 96960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/12/2022 | 45942.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 29/12/2022 | 17433.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0010080 | 29/12/2022 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 29/12/2022 | 124603.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 29/12/2022 | 12912.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 29/12/2022 | 4783.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 29/12/2022 | 5925.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 29/12/2022 | 0.70 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 29/12/2022 | 2.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 30/12/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 30/12/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 30/12/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 30/12/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 30/12/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/12/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 30/12/2022 | 770.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 30/12/2022 | 5795.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E FORTINI 400GR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0010141 | 30/12/2022 | 59660.51 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0010142 | 30/12/2022 | 40250.41 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 30/12/2022 | 3600.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E FORTINI 400GR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 30/12/2022 | 30.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8748 RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E FORTINI 400GR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0010145 | 30/12/2022 | 0.36 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8570 RELATIVO A DESPESA COM A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DE 1MT E 3MTS E DE CILINDRO DE OXIGENIO DE AR COMPRIMIDOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0010147 | 30/12/2022 | 118655.07 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0010146 | 30/12/2022 | 1411.20 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0010148 | 30/12/2022 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0010149 | 30/12/2022 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0010150 | 30/12/2022 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024